de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20170.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )aquisição decombustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro Onibus vinculados a Secretaria de Educação no transporte e alunos da rede municipal de ensino, relativo a Outubro de 2017000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000709/01/20171174.8109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001009/01/20174865.9609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001109/01/201710752.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALPROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005009/01/2017500.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 14.624-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000006409/01/201770.8509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000002209/01/2017245.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002309/01/20171371.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000209/01/20171029.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005509/01/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002509/01/2017135.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004309/01/201715000.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE DE CLASSE EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, RELATIVO AO PERIODO DE JAN Á DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004809/01/201710000.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS MENSALIDADES COM A CNM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DEBITADA NA CONTA Nº 2.577-1, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000001809/01/2017135.8609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005109/01/2017645717.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 DO DECRETO DE Nº 21/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003109/01/201750.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 27111-X ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003909/01/20172000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 283.1414, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004109/01/20171000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADA NA CONTA Nº 15.347-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005609/01/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006009/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 14.675-7(FEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006309/01/20171000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 29.548-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000109/01/2017300.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIGÊNCIA DOS SEGUINTES CONTRATOS DE REPASSE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES VIGÊNCIA DEZ/2016, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES VIGÊNCIA JUN/2017, IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III, APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE DO JACARÉ E CONSTRUÇÃO DO CENT000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002609/01/201710000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002709/01/20172000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 38.326-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002909/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 33.741-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003009/01/20172000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 14.856-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003209/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 34.632-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003309/01/20172000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 38.166-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003409/01/201750.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 16.568-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003509/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 34640-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003609/01/20172000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 12.597-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003709/01/20179600.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88, RELATIVO AS PARCELAS 40 À 52/2017, COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 12.810 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003809/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 13870-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004209/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 19.771-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004409/01/201710000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004909/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005209/01/20171000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 270.0003-7(CIP), CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005309/01/20175000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 68-1(CIP), CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005409/01/20175000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005709/01/2017500.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 34.639-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005809/01/2017500.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 34.629-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005909/01/20175000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 18.401-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006109/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 21.256-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006209/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 39.361-4(IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006609/01/201740000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS 43/240, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0867/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006709/01/2017260000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAS DE Nº 43/240, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0868/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006809/01/2017150000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 43/240, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0873/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006909/01/2017200000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 43/240, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0882/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007009/01/2017110000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 43/240, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0894/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007109/01/2017160000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 43/240, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0920/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007209/01/2017110000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 43/240, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME SCORDO CADPREV Nº 0927/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007309/01/2017600000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 06/24, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME SCORDO CADPREV Nº 132/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000309/01/201767.9009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000409/01/201767.9009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000509/01/201791.7009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000609/01/2017833.1909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001309/01/201752.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001409/01/201746.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000001509/01/201734.5909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA UTILIZADA PARA OFICINA DE ARTESANATO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001609/01/201761.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR II, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004009/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 39.326-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004509/01/20175000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 39.323-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004609/01/2017500.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 39.322-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004709/01/2017500.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 39.318-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000909/01/20171504.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000809/01/2017325.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000001209/01/2017255.9809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001709/01/201712658.7709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001909/01/20171303.7909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002009/01/20174167.8209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002109/01/201746.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO NA BR 230, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000932014000002409/01/201746839.2505374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/12 À 04/01/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007409/01/20171531.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007509/01/2017835.9023073882000110GRANITTUS MARMORES COM. E SERV. DE PEDRAS P/REVESTIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO EM GRANITO DO BUSTO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00073/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000011910/01/20178892.1700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: COMPACTADOR PV 2, KHJ-6692, MNR-5841, NIC-8847, OYQ-6438, PCU-1292, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFG-2224, MOI-9468 E RETROESCAVADEIRA RET 0007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012210/01/2017520.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4388,DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000014810/01/201714.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNR-5841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAE STRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000015110/01/2017229.2909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000015610/01/2017350.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,DESTINADO AO VEICULOSDE PLACA: RETROESCAVADEIRA RET 0007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFOREME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000017410/01/201740.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000011610/01/20176583.1600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEU-7792, OEV-5622, OEV-5652, OYL-4948, PCU-1372, QFF-7189, QFF-7199, QFZ-4557, PCB-2998, QFZ-4577,OEV-5652 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012510/01/20171141.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-43889,DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000011410/01/2017484.5400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014410/01/2017119.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5727,DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016810/01/2017119.2109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000017010/01/201758.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/ 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000011710/01/2017343.8200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014010/01/2017196.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-6119,DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014710/01/20171996.0709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRAS DE ESPORTES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000013310/01/201732.4700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014110/01/2017164.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4383,DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016510/01/20171465.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000009010/01/2017311.8700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012810/01/2017398.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4387,DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012910/01/2017138.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5918,DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000013210/01/2017797.5000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000017110/01/201712.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000011510/01/201736.1400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013910/01/2017789.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4379,DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000016610/01/201732.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000012410/01/20171529.3500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFF-7219, QFI-1107, QFL-4995, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012610/01/2017465.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5709,DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000014910/01/201714.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000017510/01/2017775.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: mnj-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE planejamento, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008010/01/201711414.9141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(SEMAIS) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...97Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008510/01/20175479.1641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(SEMAIS) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZ/2016, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000008610/01/20177169.6700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, OYO-5018, PCV-5342, PDN-6352, PGG-4624, PGG-4854, QFQ-5227, KHT-4846, QFZ-4547, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009410/01/201710689.9241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(SEMAIS) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...97Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010010/01/20175179.1641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(SEMAIS) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZ/2016, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010110/01/201749.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010210/01/201752.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012710/01/20171776.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4381,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014610/01/201765.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000015010/01/2017441.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000015310/01/2017146.0209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000015510/01/201758.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000015710/01/201734.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016210/01/2017199.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016310/01/201714.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000010810/01/2017935.1900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010910/01/2017789.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONTA Nº 12.596-2, RELATIVO AO MES DE DEZ/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011010/01/20171132.5000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONTA Nº 12.596-2 RELATIVO AO MES DE DEZ/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011210/01/20172238.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONTA Nº 12.596-2, RELATIVO AO MES DE DEZ/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011310/01/201774.8000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONTA Nº 12.596-2, RELATIVO AO MES DE DEZ/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011810/01/2017695000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 151/223 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.199/2014 DE 16 DE JUNHO DE 2004, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013610/01/2017352.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4385,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007610/01/2017213818.8041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...97Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008110/01/2017102633.0241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZ/2016, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000008710/01/2017667.8100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008910/01/2017211423.6941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...97Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009610/01/2017102059.3741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZ/2016, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010510/01/20172163.4941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS E JUROS, RELATIVO A PARTE SERVIDOR DO 13º SALARIO, COMPETENCIA DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010610/01/20172151.4041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS E JUROS, RELATIVO A PARTE SERVIDOR, COMPETENCIA DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016010/01/20173662.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000016110/01/2017115.9709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012010/01/2017505.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4390,DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000013410/01/2017924.0400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PCU-1322, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000013510/01/2017917.7500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014310/01/2017280.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4391,DO PROCON, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014510/01/201734.2609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000011110/01/20171607.1500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013710/01/2017289.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4377,DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013810/01/2017574.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4376,DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000016410/01/2017766.7609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000008810/01/2017658.6500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: PND-6262, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012310/01/2017485.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4375,DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000015210/01/201758.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010410/01/2017101.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE TRIAGEM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010710/01/2017293.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4384,DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000012110/01/20172182.9200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000016710/01/201752.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000017210/01/20171570.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MNI-0308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000013010/01/20175593.0800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: CPS-0009, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, QFS-0407, QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014210/01/201765.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5917,DA SECRETARIA DE MOBILIDADE UIRBANA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000016910/01/201712.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007710/01/201723767.5841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007810/01/2017190211.8141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007910/01/201737889.8541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...97Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008210/01/201711408.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZ/2016, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...97Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008310/01/201791301.6741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZ/2016, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...97Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008410/01/201718187.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZ/2016, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009110/01/201721103.5041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009210/01/2017191944.8141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009310/01/201735866.4141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000009510/01/20178357.9300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0785, NQK-2858, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110, QFV-5977, MOB-4967, QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...97Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009710/01/201710777.6841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZ/2016, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...97Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009810/01/201792145.5141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZ/2016, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...97Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009910/01/201718199.8841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZ/2016, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010310/01/2017388.2709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ALEXIA LUANA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013110/01/20172485.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4380,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000015410/01/2017492.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQK-2858, OFA-3235, OGC-9546, QFL-8355, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFOREME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000015810/01/2017310.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000015910/01/2017329.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO FREI GREGÓRIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000017310/01/20172480.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-9546, OGE-6640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017812/01/201742253.2829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(MDE), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018012/01/201730666.0229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018212/01/201757350.9829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019312/01/20172198.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020812/01/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017712/01/2017406.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CABEDELO E A SRA. MARIA ALMEIDA DE ARAUJO, REFERENTE AO LOTE Nº 51, DA QUADRA 11-B DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.003.031-8 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017612/01/2017310382.3729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(GERAL), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020712/01/20171520.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018112/01/20172200.0000002663667404NILVANIA MARIA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018312/01/20172000.0000009839087452MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018412/01/201733654.5229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(SEMAIS), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018512/01/20172151.1329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018612/01/20172200.0000001049833457MARIA DE LOURDES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018712/01/20172200.0000008972688495MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018812/01/2017643.8729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018912/01/20172000.0000079843026420LENILDA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019012/01/20172400.0000012108000470JULIANE JOYCE DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019112/01/20172000.0000010592133460JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019212/01/20172200.0000070133311473FABIOLA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019412/01/20172400.0000009933667408ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019512/01/20172200.0000008220351462CICERA RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019612/01/20172200.0000001620946475CAMILA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019712/01/20172200.0000009962747406ANDRESSA PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019812/01/20172200.0000006570822446ANA PAULA DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019912/01/20172200.0000006778575433ADRIANO AMORIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020012/01/20171200.0000006067002426ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020112/01/20172000.0000005959216477FRANCISCA ASSIS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020212/01/20171091.3529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A GOPAG(PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020312/01/20171200.0000000929586808DAMIÃO GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020412/01/20171523.9829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020512/01/20172200.0000005882015456ANA LEONORA GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020612/01/2017334.1529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020912/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 39.369-X, CONFORME EXTRTO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021012/01/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 39.370-3, CONFORME EXTRTO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021112/01/2017447.4829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(PETI), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREAPARELHAR A GUARDA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000102015000017912/01/201747085.0013167781000155IR TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIO DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2017 A 01/04/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº0010/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALCONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122015000021213/01/201762399.9315610424000145PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00012/2015.0001201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000021616/01/2017213.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DAMASIO FRANÇA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000021716/01/2017647.1609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO E DA ESCOLA MIRANDA BURITY,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000452015000021816/01/201732316.0000013267078415ANA SUERDA MOURA QUINTANSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA HONDURAS, Nº 86, INTERMARES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00045/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000362015000021916/01/201764320.0000013267078415ANA SUERDA MOURA QUINTANSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE GENOVA, Nº 77, INTERMARES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00036/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConcorrência000032014000021316/01/2017954470.8224222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/12/2016,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCONRRENCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000022003000021416/01/2017160502.7216731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 31/12/2016, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000322015000022016/01/201766000.0000064688151420ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO GALPÃO COMERCIAL SOB Nº 65 AS MARGENS DA RODOVIA BR 230,CAMBOINHA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00032/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142015000022116/01/2017105384.0000016074521468JUAREZ KOURY VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, Nº 2110, JARDIM BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00014/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000132015000022216/01/201729016.0000016074521468JUAREZ KOURY VIANA DA SILVAVVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA PRIMEIRA PARTE (DESMEMBRAMENTO DO LOTE LETRA S/D) DO SITIO CAMBOINHA DE BAIXO, SITUADO A RUA: 02 JARDIM BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021516/01/20171000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADOS NA CONTA Nº 15.347-8, COMFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022316/01/201747.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS, PARA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS, CUJA PARTE EXECUTADA É PETRONIO ROMULO CABRAL DA SILVA. PROCESSO Nº 073.2009.000.747-4.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022517/01/201757.7109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE EMOLUMENTOS DA FARPEN, DESAPROPRIAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CABEDELO E A SRA. MARIA ALMEIDA DE ARAUJO, REFERENTE AO LOTE Nº 51, DA QUADRA 11-B DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.003.031-8 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022417/01/20173343.6023073882000110GRANITTUS MARMORES COM. E SERV. DE PEDRAS P/REVESTIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRANITOS VERDE UBATUBA 2CM POLIDO 1 FACE, DESTINADO PARA O REVESTIMENTO EM GRANITO DO BUSTO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00073/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022718/01/2017989.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, CONVÊNIO B,RELATIVO AO REPASSE Nº 100.3091-01/2012 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023018/01/2017193.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023118/01/20171148.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023218/01/20178536.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025118/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025218/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 251)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025318/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 252)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025418/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 253)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025518/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 254)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025618/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 255)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025718/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 256)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025818/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 257)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025918/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 258)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026018/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 259)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026118/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 260)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026218/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 261)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026318/01/201714266.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 262)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026418/01/201714418.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 263)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000026718/01/201758.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPAO NA BR 230, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023618/01/2017866.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023518/01/2017955.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023418/01/20173488.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023718/01/2017290.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024318/01/20171329.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022818/01/201731.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DELIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS,CUJA PARTE EXECUTADA É A IMPORT EXPRESS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2006.000.913-8 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022918/01/2017342.9509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS,CUJA PARTE EXECUTADA É A J. PEREIRA DA COSTA E CIA LTDA,CONFORME PROCESSO Nº 0000493-12.2009.815.0731, EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025018/01/2017123.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROCON, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024918/01/20173863.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024718/01/20172428.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026618/01/2017164474.1300394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023918/01/2017155280.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA A TITULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA RELATIVA A RECONTAGEM DOS POSNTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM AGOSTO/2016 SOB RESPONSABILIDADE DE JUNTOA ENERGISA , CONFORME LEI DE Nº8.987/1955, RELATIVO AS PARCELAS DE 8 A 18/40 CDE Nº 5/878245-0000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024018/01/201715000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARRECADAÇÃO DA CIP,CONFORME RELATORIOS MENSAIS EM 2017 .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024818/01/20172300.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022618/01/20171079.5809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023818/01/20173201.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI,CRAS E AMEM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024118/01/2017918.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024218/01/20172736.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026818/01/20172000.0000008756617429DAMIANA GUILHERME XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026918/01/20172200.0000000949508497TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027018/01/20172200.0000003350884490IRENE RAMOS ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027218/01/20172200.0000007257487456PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027318/01/20172000.0000008470762451MARIA DO SOCORRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027418/01/20172200.0000054905389453INÁCIO EURICO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027518/01/20171200.0000032352638453MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027618/01/20172200.0000008510049467DISLAYNE DE LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027818/01/20172200.0000075453266449PATRICIA CAVALCANTE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024418/01/201716827.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024518/01/20172617.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024618/01/20173573.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000026518/01/201734.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023318/01/2017928.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028320/01/2017512.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: QFW-0026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032014000028020/01/201752192.0004814098000171EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 À 20/02/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2014, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial001082014000027920/01/201714220.0007237838000142Real Service LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO, DE PLACA: PCV-5342, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 À 16/04/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028620/01/201732.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122015000028420/01/20173054.0000032319924434HIEL RIBEIRO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: VENÂNCIO NEIVA, Nº 60, 1º ANDAR,CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À MARÇO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2015, A DISPENSA Nº 00012/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022015000028520/01/201740000.0019509752000100ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADÊLHA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00011/2015 A INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012016000028220/01/201742000.0013519354000199Consultoria Um Imobiliária e Projetos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DEPROJETOS E CONVÊNIOS,OS QUAIS SÃO COMPROVADOS MENSALMENTE APÓS EMISSÃO DE RELATÓRIO DOS SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00037/2016, A INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000242015000028120/01/201730048.0000041515536491VALDECI DA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 357, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2015 A DISPENSA Nº 00024/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052013000027120/01/201768400.0000002817540476Luiz Carlos Dantas PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA WW-24.220 EURO 3 WORKER, PLACA: NIC-8847, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 30/09/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0068/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442015000027720/01/201739000.0012610267000180CASA FORTE ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: (CAMINHÃO BASCULANTE) DE PLACA: QFG-2264 EM CARATER NÃO EVENTUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 30/04/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00178/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial001082014000029323/01/201717429.3401838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA PCU-1292, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2017 A 16/12/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000030323/01/20174011.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA OYQ-6438, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00147/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E 7º TERMO ADITIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000029923/01/20174011.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA OYL-4948, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00147/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E 7º TERMO ADITIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000252015000030623/01/201738160.0000038019060430RONALDO ARAGAO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: BENICIO DE OLIVEIRA LIMA, 371, CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/12/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00025/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000692014000029623/01/201710296.0019533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFE-3358, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/07/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00280/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000812016000031123/01/2017231024.0010438425000130TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 21/04/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2016 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000812016000031323/01/2017235200.0004814098000171EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 21/04/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 228/2016 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000081/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000692014000029523/01/201710296.0019533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFE-3368, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/07/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00280/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000692014000029723/01/201710296.0019533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFE-3378, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/07/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00280/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000692014000029423/01/201725740.0019533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JETTA DE PLACA QFE-3398, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/07/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00280/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029023/01/201731.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE CUSTOS DE CARTA PRECATÓRIA, CUJA PARTE EXECUTADA É SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA. PROCESSO DE Nº 0000305-19.2009.815.073.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029123/01/2017309.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE CUSTOS DE CARTA PRECATÓRIA, CUJA PARTE EXECUTADA É INSTALAR CORTINAS PERSIANAS E BOX. PROCESSO DE Nº 073.2008.002.004-0000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000028923/01/2017933.3009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000029223/01/20174011.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA PDN-6352, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2017, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000030023/01/20177012.5001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA PGG-4624, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00147/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E7º TERMO ADITIVO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000030123/01/20177012.5001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA PGG-4854, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00147/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E 7º TERMO ADITIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000030223/01/20174011.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA OYO-5018, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00147/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E 7º TERMOADITIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028723/01/2017643.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000028823/01/2017363.6209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030523/01/2017180.0509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122013000029823/01/20174011.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA PDN-6262, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00147/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 E 7º TERMO ADITIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000542015000030423/01/201718000.0000002975407777ALEX QUINTA BLANCO ALFAYAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,23, CENTRO. CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME 1º ADITIVO DE CONTRATO Nº360/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031024/01/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III- CABEDELO-PB., RESPONSAVEL TECNICO: GIL DUTRA FURTADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031525/01/201711217.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000031925/01/201781.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO NA BR 230, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031725/01/201766.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031825/01/2017116.2409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030825/01/20175000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031425/01/20173887.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031225/01/20175000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031625/01/2017827.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000982016000030925/01/201711160.0007046164000107L&J TRANSFER LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MINIMA DE Nº 20, COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITALIZADA EM DUPLA FACE, COM MEDIDAS MINIMAS DE 90CM X 80CM,EM MOLDURA DE MADEIRA DE LEI, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SEREM ESTALADAS NA ORLA MARITIMA DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030725/01/20179428.7609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032126/01/201755.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032026/01/20174499.7041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E JUROS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032327/01/20172200.0000006393915404ELIANE SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032427/01/20172200.0000010260531456MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032527/01/20172200.0000067401490463GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032727/01/20172000.0000006808857490MARIA DE FÁTIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032827/01/20172400.0000004374469486MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000232015000032227/01/20173984.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 00023/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000262015000032627/01/201728812.0000045086303400VILMA MARIA DA NÓBREGA PORTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO, 130, BAIRRO JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVOAO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00026/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVIÇOS URBANOSCONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032927/01/2017179.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PAR AFZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVE NO BAIRRO PORTAL DO POÇO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVIÇOS URBANOSCONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034030/01/20177640.0002517553000141ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RASPAGEM DE FOSSA SÉPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROPRIOS PUBLICOS(MERCADOS E CEMITERIOS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033930/01/2017214.8208667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ATR DO ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALTIMAR PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVÉL TECNICO: FLAVIO FERREIRA DE LIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033230/01/20171932.0006243407000126PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CADEIRAS PLASTICAS C/BRAÇO COR BRANCA, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA P/MULHER, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033330/01/20172368.8006243407000126PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LONA P/TENDA 6X6, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA P/MULHER, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033630/01/2017924.9809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZ/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033830/01/2017220.0070113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª REVISÃO DE 10.000KM COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA: QFQ-5197, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033730/01/201732.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE NOV/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034130/01/20172200.0000001639521402ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034230/01/20172200.0000011018327460ERICA TAMIRES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034330/01/20172200.0000010125542445FABIANA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034430/01/20172200.0000072654155404LUIZA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034530/01/20172200.0000010415847419MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034630/01/20172200.0000001676554424MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034730/01/20172200.0000009386418401VIVIANE GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034830/01/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033430/01/201791.2709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE DEZ/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000033530/01/201797.2209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033030/01/2017312.5309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA EM FAVOR DO SRº EDEN DANTAS DORNELAS, CONFORME PROCESSO Nº 0000040-37.1997.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000032-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033130/01/201731.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA EM FAVOR DA EMPRESA ENGETEL TELECOM E ELETRICIDADE LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.002.263-8 E GUIA Nº 073.2017.6000084.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035731/01/2017283.4809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE Á GUIA DE DELIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, CUJA PARTE É A CONSTRUTORA CARVALHO E COM. LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 0001806-18.2003.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036831/01/201732.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037131/01/2017283.4809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE Á GUIA DE DELIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, CUJA PARTE EXECUTADA É O ºSRº ALEXANDRE ROQUE PINTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800718-23.2014.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000036-5.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial001082014000037531/01/201717429.3401838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLDE PLACA: PCU-1322, DESTINADO A PROCURADORIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 16/12/2017,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039931/01/20175542.7809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000040031/01/201720362.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041031/01/20171206.9509220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES: 04,05 E 09 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, CABEDELO, EM FAVOR DA SRª CARMEM DE LOURDES DE ARAUJO TEIXEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041431/01/2017406.6009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE: 09 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, CABEDELO, EM FAVOR DA SRª CARMEM DE LOURDES DE ARAUJO TEIXEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041531/01/2017103.6709220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE: 05 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, CABEDELO,EM FAVOR DA SRª CARMEM DE LOURDES TEIXEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041631/01/2017103.6709220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE: 04 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, CABEDELO,EM FAVOR DA SRª CARMEM DE LOURDES TEIXEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041731/01/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES: 04,05 E 09 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, CABEDELO, (FARPEN), EM FAVOR DA SRª CARMEM DE LOURDES DE ARAUJO TEIXEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041831/01/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTE: 04, DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, CABEDELO, (FARPEN), EM FAVOR DA SRª CARMEM DE LOURDES DE ARAUJO TEIXEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041931/01/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTE 05 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, CABEDELO, (FARPEN), EM FAVOR DA SRª CARMEM DE LOURDES DE ARAUJO TEIXEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042031/01/201757.5141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTE: 09 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE, CABEDELO, (FARPEN), EM FAVOR DA SRª CARMEM DE LOURDES DE ARAUJOTEIXEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045931/01/201733513.8609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046031/01/201762709.0209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036931/01/2017265.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038431/01/201735790.7709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038531/01/201719686.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038631/01/20174327.2609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000040331/01/20178775.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000042731/01/2017105000.0012428243000104VILLAR E VARANDAS ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DA PREFEITURA DE CABEDELO, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZ/2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044431/01/2017245582.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044531/01/201749849.9209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044631/01/201720774.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046731/01/201767653.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047131/01/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047231/01/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035331/01/20171000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.1414, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042014000035431/01/201763600.0007553129000176PUBLICSOFT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2014 E CONTRATO Nº 00037/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038831/01/201738872.7909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042231/01/201774.8000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 12.596-2, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044831/01/201760660.2409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037831/01/20171369.2729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SOBRE O INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DARF.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000037931/01/201715000.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000038031/01/201715000.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº379 RELATIVO AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA-PARTE PATRONAL DEBITADA DA CONTA 2.557-1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000038131/01/20179198.5629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº379 E 380,RELATIVO AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038731/01/2017126577.4709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040731/01/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040831/01/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040931/01/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BAROBSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041331/01/20174739.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E JUROS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000172016000042431/01/2017156000.0000023714930400JAILSON LIRA DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: ERNANI SIQUEIRA Nº 176, JARDIM BRASILIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME DISPENSA Nº 00017/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016000042931/01/201750700.0000043692125453PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,LOCALIZADO A RUA: ERNANI SIQUEIRAQ, Nº 134, JARDIM BARSILIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 20/06/2017, CONFORME DISPENSA Nº 0005/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044731/01/201746364.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034931/01/2017150.0000010078296480LUANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035031/01/2017100.0000007234365923DANIELLE DEMARCHI DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035131/01/2017150.0000008067882401MARIA DAS DORES VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000402015000035231/01/201718000.0000020751010430GLEUDSON VASCONCELOS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ARABAIANA, Nº 72, PORTAL DO POÇO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR II, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00289/2015 DA DISPENSA Nº 00040/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000035631/01/201732.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA UTILIZADA PARA OFICINA DE ARTESANATO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000035831/01/201766.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000035931/01/201766.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036031/01/201766.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036531/01/2017255.5109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039031/01/201789147.1609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042531/01/201765.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000202015000043031/01/201724504.0000013246585415MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOÃO VITALIANO, Nº 268, PONTA DE MATOS NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2015 DA DISPENSA Nº 00020/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000292015000043231/01/201730000.0000082684251487CICERA ALMEIDA PATRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO, Nº 228, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - REVIVER I, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0041/2015 DA DISPENSA Nº 00029/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000212015000043331/01/201711424.0000039559181491RICARDO FERREIRA MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: JOÃO MACHADO, Nº 109, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0033/2015 DA DISPENSA Nº 00021/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000332015000043431/01/201715960.0000050042777453JOANA DARC LOURENCO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: SÃO SEBASTIÃO, Nº 163, CAMALAÚ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0142/2015 A DISPENSA Nº 00033/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043631/01/201713823.2709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043931/01/20172999.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044031/01/201711598.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044131/01/20175061.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044231/01/20176559.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044331/01/20172062.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA PETI, CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046231/01/20172200.0000008140582484GLAUCIA PESSOA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046431/01/20172200.0000009005947489DANIELLE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046531/01/20171497.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(POP), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046631/01/20172200.0000009169445494HERMESON BORGES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047531/01/201743562.4409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048931/01/2017114132.1609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036731/01/20174021.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000037031/01/20172406.5209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000037331/01/201711136.9509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032014000037731/01/201770573.4010438425000130TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 20/02/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0024/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038231/01/20171695815.3009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038331/01/2017346262.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000038931/01/2017225097.3209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000041231/01/2017117.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042831/01/2017138.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DAMASIO FRANÇA DE MACEDO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043731/01/201762212.2909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043831/01/2017114257.7809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044931/01/2017119212.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047331/01/201755897.2209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000048531/01/2017139.5309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ANEXO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000040631/01/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047031/01/201725650.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048831/01/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039831/01/2017329510.8709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045831/01/201717693.2609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000040131/01/2017235220.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046331/01/201753319.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048131/01/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000037231/01/2017233.6809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039331/01/201726913.9409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000042131/01/2017723.8109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045231/01/201758474.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047731/01/201711640.9209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036631/01/201766.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039131/01/201731582.8909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045031/01/201740335.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047431/01/20173437.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000040531/01/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046931/01/201756492.4509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial001082014000037631/01/201717429.3401838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA: PCU-1372,DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 16/12/2017, , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0007/2015- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039231/01/2017677530.5209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000042631/01/2017292.8609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045131/01/201748926.3809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047631/01/20174685.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036131/01/20171580.9509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS QUADRAS DE ESPORTES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039431/01/201732355.3509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045331/01/201755863.7309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047831/01/20177122.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOAdesão a Registro de Preço000132015000037431/01/20171107.2200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4473 RELATIVO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SOBRE OS SERVIÇOSESPECAILIZADOS EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE REDE DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS, CONFORME 1º TERMO ADIOTIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039731/01/201779806.9509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045731/01/201752588.3809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048031/01/201718338.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036231/01/20173546.5109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036331/01/201715905.5709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036431/01/2017813.0109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000040431/01/2017133764.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046831/01/2017128609.4809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048331/01/201786034.6809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000048631/01/20171654.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000043531/01/2017228.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045531/01/201787069.8909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000048431/01/2017285.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048731/01/2017655.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035531/01/20171385.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000040231/01/201795551.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000042331/01/2017281.1909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046131/01/201717343.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048231/01/20174237.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039631/01/201740863.0909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000172015000043131/01/201719950.0000023700726449JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA,Nº 306, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0024/215,DA DISPENSA Nº 00017/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045631/01/201762941.3809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047931/01/201713057.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000039531/01/201722485.9109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000041131/01/20171032.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045431/01/201770428.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaFormação de Recursos HumanosCIDADE SEGURAREALIZAR A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022017000049001/02/20177500.0000002110856424ALDINO GONCALVES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MANUSEIO DE ESPINGARDA CALIBRE 12, PARA 100 (CEM) GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE CEBEDELO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2017, OBS O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA DE SERVIÇOS AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, ALINEA"A", DA LEI COMPL. Nº02/97000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000049201/02/201738533.1600079811558434CLODOMIL DE MEDEIROS CHACONVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº 49,CENTRO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/12/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062013000049101/02/20174375.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2017 A 04/03/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000062013000049301/02/2017110587.5008720054000133INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000049401/02/20176500.0014265552000136São Paulo Consig LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2017 A 04/03/2017.CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049502/02/2017150.0000009744033428POLIANA PAIVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049602/02/2017300.0000009302906400TAMIRES PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049703/02/2017150.0000005849135405FLÁVIA LIANDRO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA ,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000050606/02/201724000.0000006751954468MOISES VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, Nº 1274 (CASA A), JARDIM BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETRO I, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00357/2015 DA DISPENSA Nº 00052/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000050706/02/201737992.0000023812265400JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DA SILVA COUTINHO, Nº 106, FORMOSA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - REVIVER I, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0046/2015 DA DISPENSA Nº 00019/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050506/02/20173739.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050406/02/201740.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000050106/02/20178000.0010583460000143AOB TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA SER UTILIZADA NAS RASPAGENS DE RUAS, NOS BAIRROS DE CAMBOINHA,JACARÉ E PORTAL DO POÇO.CONFORME DISPENSA Nº 00007/2017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000050206/02/20171200.0012011923000128PLOTTERSHOP SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENTA DE 02 (DUAS) PLACAS DE INAUGURAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAMASIO FRANÇA DE MACEDO E MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050306/02/2017756.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000050806/02/201728500.0000034290907415Tereza Cristina Ladislau Dornelas de LiraVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: DEPUTADO JOSÉ LIRA , Nº 64, RECANTO DO POÇO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANERO À DEZEMBRO/2017,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0020/2015 DA DISPENSA Nº 0009/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000050906/02/201742480.0000006150623424ANA GABRIELA GAMA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: JAIR CUNHA CAVALCANTI, Nº 1158, JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0408/2014,DA DISPENSA Nº 00041/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000049806/02/2017990.3309127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECEIEMNTO DE (OLEO 5W30, ELEMENTO FILT E ETC..) PARA REVISÃO DE 30.000KM NO VEICULO FORD RANGER 4X4 DE PLACA QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049906/02/2017309.6709127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO (MÃO DE OBRA) DE 30.000KM NO VEICULO FORD RANGER 4X4 DE PLACA QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050006/02/20171151.0909127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( OLEO MOTOR,FILTRO, MANGUEIRA E ETC...) PARA REVISÃO DE 6 MESES , DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFW-0026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055709/02/20171226.3409188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000142015000054209/02/201712500.0004196645000100PR/CC/IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0229/2015 E INEXIGIBILIDADE Nº 00014/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000051009/02/201730000.0000034292560463JONAS SALES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: SÁO SÃO JOÃO,Nº 123, CAMALAÚ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EDILENE DE OLIVEIRA BARBOSA, RELATIVO AO PERÍODODE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0053/2015 DA DISPENSA Nº 00006/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000051309/02/201749260.0000004481523476JANY CANDIDA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 29, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0042/2015 DA DISPENSA Nº 00005/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000051409/02/201745600.0000000888826400ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº 127, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER OS ALUNOS DE ESCOLAS EM REFORMA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0308/2015 DA DISPENSA Nº 00042/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000051609/02/201777484.0009140351003198PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: PROFESSOR JOSÉ ALVES , S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0019/2015 DA DISPENSA Nº 00008/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000051709/02/201769000.0009140351003198PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 39, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0292/2015 DA DISPENSA Nº 00043/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000051809/02/201764200.0009140351003198PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: ANÁLIA MORAIS,Nº 155, CAMBOINHA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEQUENA PRINCESA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0196/2015 DA DISPENSA Nº 00007/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053009/02/201719620.0000005768800433ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: MUNICIPALISTA PEDRO DA SILVA COUTINHO, Nº 260, CAMALAÚ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2015 DA DISPENSA Nº 0004/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055809/02/2017230.3009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000052014000055909/02/201756852.4101945326000154CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MIRANDA BURITY, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2014.000720150Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOVER A FORMAÇÃO CONT. DOS PROFISSIONAIS DA EDUC. INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058609/02/20177950.0012270696000155COMERCIAL QUALITYVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) QUADROS BRANCOS CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) CRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 2CM,MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000058809/02/201757.2709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000932014000051509/02/201741898.1705374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/01 À 03/02/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054709/02/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 2ª REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA TRECHOS: AVENIDA MAR DA ARÁBIA, AVENIDA MAR DAS ANTILHAS, AVENIDA OCEANO PACIFICO E AVENIDA OCEANO INDICO, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: RICARDO VASCONCELOS GOMES DA COSTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053809/02/2017179.5008667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO E REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO., RESPONSAVEL TECNICA: RENATA QUEIROGA PETRUCCI.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051109/02/20173004.3000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051209/02/2017787.5000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000055009/02/201758956.0000013265628434JACINTA MARIA GUALBERTO GUIMARAES SCHIMPFVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: BENEDITO SOARES DA SILVA, Nº 131, MONTE CASTELO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERIMONIAL, CONTROLADORIA, CPL E CENTRALDE COMPRAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0028/2015 DA DISPENSA Nº 00028/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000056009/02/201712200.0021514649000109JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA ON-OFF ROAD, ZERO QUILOMENTRO, ANO DE FABRICAÇÃO-MODELO A PARTIR DE 2016/2016, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2016.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051909/02/20171200.0000009511732439ANA PAULA DE ARAUJO LISBOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052009/02/20171200.0000011118131401CARLOS EDUARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052109/02/20171200.0000006915373489CARLOS NERIO DE FRANÇA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052209/02/20171200.0000012659480460CAROLINE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052309/02/20171200.0000070127802401CLENEIDE DA SILVA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052409/02/20171200.0000000779126408DANIEL DA CUNHA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052509/02/20171200.0000012182339400GLAYCE KELLY SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052609/02/20171200.0000005324334405JORDILEIDE CLEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052709/02/20171200.0000009939110480JOSÉ WILTON NASCIMENTO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052809/02/20171200.0000011003433421JOSEANE DA SILVA PACHÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052909/02/20171200.0000008236025403JOSENILDA COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053109/02/20171200.0000009987204457LUCILENE BARBOSA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053209/02/20171200.0000017383225805MARIA DA PENHA SILVA SILVESTREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053309/02/20171200.0000008985055429ANIELY EVANGELISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053409/02/201715000.0006922903000106LCI GESTAO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 63, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053509/02/20171200.0000070326078452ANTONIO GÔMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053609/02/20171200.0000005654102451ANTONIO MARCOLINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053709/02/20171200.0000013119544493BRENA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053909/02/20171200.0000010959028498CAROLINA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054009/02/20171200.0000010289804426CLAUDIA NERIA FRANÇA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
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SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057809/02/20171200.0000001096872480MARIA IVANILDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057909/02/20171200.0000046700293472MARIA NAZARÉ DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058009/02/20171200.0000006369299499MOABE DE FREITAS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058109/02/20171200.0000006154479450REINALDO LUIZ DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058209/02/20171200.0000008679862479RISOMAR SIZINO DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058309/02/20171200.0000005951084407ROSEANE DA SILVA BERNARDINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058409/02/20171200.0000002427677450RUBENITA FREIRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058509/02/20171200.0000070031180418ELAINE DE SOUSA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058709/02/201719380.0000006751954468MOISES VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, Nº 1274 (CASA B),DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 356/2015 DA DISPENSA Nº 00053/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058910/02/2017150.0000016214277491FÁTIMA REGINA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061110/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000061210/02/2017295.4309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QFQ-5227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061310/02/2017468.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062110/02/201710857.9841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(SEMAIS) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062610/02/20175247.8341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(SEMAIS) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JAN/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059110/02/2017443.1209188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000060210/02/20175552.5000078841062487HAROLDO FAUSTINO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 22- CENTRO,CABEDELO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIROÀ MARÇO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2015 DA DISPENSA Nº 00010/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000060310/02/20173331.5000000888826400ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 22- CENTRO,CABEDELO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIROÀ MARÇO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2015 DA DISPENSA Nº 00010/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059310/02/201715000.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, COMPLEMENTO DOS EMPENHOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059410/02/201715000.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, COMPLEMENTO DOS EMPENHOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059510/02/2017381.5529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060010/02/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. COMPLEMENTO DO VALOR TOTAL DE 23012,86 O RESTANTE ESTA NO EMPENHO DE Nº 348 NO VALOR DE 3826,84000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060110/02/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. COMPLEMENTO DO VALOR TOTAL DE 23012,86 O RESTANTE ESTA NO EMPENHO DE Nº 348 NO VALOR DE 3826,84000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061710/02/2017223100.8741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062210/02/2017107844.4241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JAN/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059610/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-7425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060810/02/2017429.4109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-5662, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060910/02/2017918.9109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-7199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061010/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059810/02/2017312.4609188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060610/02/2017397.5909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061410/02/2017312.4609188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS OEV-4885, PERTENCETNE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061510/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MOE-3746, PERTENCETNE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061610/02/2017329.4809188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QFL-5625, PERTENCETNE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061810/02/201723670.3741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061910/02/2017198601.3941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JAN/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062010/02/201736921.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JAN/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062310/02/201711985.7841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JAN/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062410/02/201795340.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JAN/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062510/02/201718598.1141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JAN/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059710/02/2017812.5009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060710/02/2017312.4509188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-5645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059210/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNI-0308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059910/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-5682, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060410/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-7836, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060510/02/2017295.4309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063013/02/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DAMASIO FRANÇA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062713/02/2017214.8208667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DO ORÇAMENTO, REFERENTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVÉL TECNICO: FLAVIO FERREIRA DE LIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063113/02/2017406.6009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE: 51 DA QUADRA: 11/B DO LOTEAMENTO OCEANIA VI PRAIA DO POÇO, CABEDELO, EM FAVOR DA SRª MARIA ALMEIDA DE RAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063213/02/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE: 51 DA QUADRA: 11/B DO LOTEAMENTO OCEANIA VI PRAIA DO POÇO, CABEDELO, (FARPEN), EM FAVOR DA SRª MARIA ALMEIDA DE ARÚJO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOPregão Presencial000172016000062813/02/20173080.0004209183000100FUNERARIA RAIO DE LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 07(SETE) URNAS FUNERARIAS ADULTA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172016000062913/02/20178360.0004209183000100FUNERARIA RAIO DE LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS INFANTIS E 18(DEZOITO) ADULTAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00075/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000063314/02/201789796.0000013033506453José Edilson de MedeirosVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE DA SILVA COUTINHO, 85, AREIA DOURADA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 31/12/2017, CONFORME O 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO Nº034/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063715/02/20171534.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000065715/02/201710.9509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063515/02/2017308.7309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064215/02/201738089.4129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064315/02/201712652.4729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064415/02/201722164.7829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000065115/02/2017103.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063615/02/2017300.0000001213889480ANA CRISTINA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063915/02/2017200.0000071177350408JOCIELLE MATIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064015/02/2017300.0000010906493471MARCIA DE MELO LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064515/02/201736136.6929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(SEMAIS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064715/02/20172522.7729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CREAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064915/02/2017652.3429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CRAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065015/02/20171100.8629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065215/02/2017693.5129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065315/02/2017325.6729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065415/02/2017448.5229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065615/02/20175024.0000020300166400FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS DAS FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 30/12/2015 (12/12 AVOS) E 31/12/2015 ATÉ 30/09/2016, (0 9/12 AVOS), E DA PERCELA PROPORCIONAL DO 13º SALÁRIO/2016 (09/12 AVOS), POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA, NO CARGO DE ECARREGADO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS, À ÉPOCA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2016-006696-9 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065815/02/2017246.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000065915/02/2017164.0609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066015/02/20175024.0000072582588415MARCIA MATIAS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS DAS FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/12/2014 ATÉ 30/12/2015 (12/12 AVOS) E 31/12/2015 ATÉ 30/09/2016, (0 9/12 AVOS), E DA PERCELA PROPORCIONAL DO 13º SALÁRIO/2016 (09/12 AVOS), POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA, NO CARGO DE ECARREGADO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS, À ÉPOCA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2016-006697-7 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063815/02/2017725.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064115/02/2017328129.7929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(GERAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065515/02/20171520.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064615/02/201710000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000064815/02/2017237.5509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063415/02/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066116/02/201750000.0034028316001932Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 318/2015 DA DISPENSA Nº 00046/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066216/02/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 29548-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068217/02/2017410.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4385,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068317/02/2017649.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4378,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068617/02/2017352.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4377,DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068717/02/2017634.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4376,DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066517/02/2017103.6709220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE: 11 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066617/02/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE: 11 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE NESTE MUNICÍPIO, (FARPEN), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066717/02/2017103.6709220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE: 12 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066817/02/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE: 12 DA QUADRA: F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE NESTE MUNICÍPIO, (FARPEN), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068417/02/2017374.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4391, DO PROCON, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068517/02/2017505.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4390,DA PROCURADORIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066317/02/20172200.0000070051825457ANDRESSA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067817/02/20171866.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4381,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068917/02/20171200.0000096520345415MARIA BERNADETE DE SOUZA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069017/02/20171600.0000007606528489TANIA MARIA DO NASCIMENTO SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000068817/02/201727236.8235408525000145TINUS INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES-PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2017, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO Nº 00057/2013 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067717/02/2017465.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5709,DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069217/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068017/02/2017187.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5918,DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067917/02/2017399.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 32014387,DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000066417/02/201734.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068117/02/20172566.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4380,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069117/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067117/02/2017595.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4382,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067517/02/2017121.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5727,DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067617/02/20171016.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4389,DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067317/02/2017166.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4383,DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067417/02/2017195.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-6119,DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067017/02/201765.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5917,DA SECRETARIA DE MOBILIDADE UIRBANA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000066917/02/2017354.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4384,DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067217/02/2017497.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4375,DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000069317/02/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000070520/02/20177920.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)IMPRESSORA A JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 00016/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071820/02/2017220.0070113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (ANEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ETC...), DESTINADAS A 1º REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA: QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072220/02/2017298.7209188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFO-3216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000041.6619.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072320/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.5511.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073020/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-5622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.6534.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073120/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-5652, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.6577.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073220/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-7189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.5970.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073320/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEU-7792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.6593.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073420/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.5597.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073520/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.5619.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072420/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-7229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.5953.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072520/02/2017230.3009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOI-9468, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.4329.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072620/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFE-1866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.6453.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072720/02/2017298.7209188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNR-5841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.4779.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072820/02/2017298.7209188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KHT-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.4965.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072920/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-7209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.5910.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073820/02/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO "PROJETO ELÉTRICO DA BIBLIOTECA CENTRAL" NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RILMAR MEDEIROS DA CUNHA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000070720/02/20174320.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00006/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000070820/02/201727216.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 00006/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANTER PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000070920/02/2017432.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 00006/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000073620/02/2017199.9609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071420/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.0609.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071620/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-3795, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.0056.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071920/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOG-0815, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000032.9384.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000069420/02/2017784.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA RECEITA, NÚMERO 3201-4379 REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070420/02/20171180.0006243407000126PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) MESAS EM POLIPROPILENO QUADRADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA P/MULHER NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069520/02/2017150.0000005849135405FLÁVIA LIANDRO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070220/02/20171575.0000049877623404ALBERTO MARCOS BARBOSA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070320/02/20171575.0000049877623404ALBERTO MARCOS BARBOSA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070620/02/20177500.0019752596000104CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5.000(CINCO MIL) METROS DE TNT EM DIVERSAS CORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O EVENTO DO CARNAVAL/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000071520/02/20175.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000071720/02/2017175.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000072020/02/201719.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000072120/02/201738.4409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073720/02/2017200.0000005930573417MOUZANA FIGUEIREDO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069620/02/2017280.1209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É O SRº JOSE ESTEVAM DA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 0000262-19.2008.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000058-9 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069720/02/2017278.7309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É O SRº SOLEMAR BEZERRA NEVES, CONFORME PROCESSO Nº 00004600-02.2009.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000056-3 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069820/02/2017121.0909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É O SRº JOSE ASSIS DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 0800070-43.2014.815.0731 E GUIA Nº 002.2017.000004-2 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069920/02/201754.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É A EMPREZA MB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001868-7.2011.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000060-5 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070020/02/2017361.9409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É A EMPREZA GOMES RABELLO, CONFORME PROCESSO Nº 0013848-36.2002.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000040-7 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070120/02/2017121.0909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É A SRª LADJANE GLAYDNES B. DE LACERDA, CONFORME PROCESSO Nº 0004386-79.2007.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000052-2 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071020/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.5589.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071320/02/201747.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À GUIA DE DELIGÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUJA PARTE EXECUTADA É O INSTITUTO EDUCACIONAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,CONFORME PROCESSO Nº 0002394-78.2010.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071120/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFE-1856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.6488.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071220/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.6062000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000074021/02/2017117.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074221/02/2017165198.9700394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREAPARELHAR E MODERNIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000074321/02/20177900.0006243407000126PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ESTANTES DE AÇO SEIS PRATELEIRAS COM REFERÇO ÔMEGA, COLUNAS CHAPA VINTE, PRATELEIRAS CHAPA VINTE SEIS, MEDINDO 1980 X 920 X400, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARASEREM UTILIZADAS NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL,CONFORME DISPENSA Nº 00014/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000232015000076621/02/20173960.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº00023/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074421/02/20171283.1600003571168445CAMILA NEIVA DE GOUVEIA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001741-08.2012.815.0731 NA AÇÃO ORDINARIA QUE TRAMITA NA 3ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074621/02/20172200.0000005366344409CRISTIANE MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000073921/02/2017225.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074521/02/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE A REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL" NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: GISELE MONTEIRO PEREIRA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075321/02/2017503.5309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA JNW-7965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.7875.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075421/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-5197, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000041.6775.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075521/02/2017316.3109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-8355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.5805.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075621/02/2017316.3109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-6640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.5708.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075721/02/2017316.3109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-9546, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.5678.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075821/02/2017367.4109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM-7625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.5317.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075921/02/2017316.3109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOG-0785 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.5740.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076021/02/2017316.3109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK-2945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.5813.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076121/02/2017316.3109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK-2858, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.5775.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076221/02/2017298.7209188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-1110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.4884.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076321/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-5217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.5546.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076421/02/2017316.3109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KIS-0064, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.7883.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076521/02/2017230.3009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.75350.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000032014000078721/02/2017922394.0224222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/01/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCONRRENCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076721/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KHT-1505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7301.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076821/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOR-1139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7778.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076921/02/2017230.3009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMT-3504, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.8138.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077021/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-6029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7611.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077121/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-5837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7514.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077221/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW-6627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7603.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077321/02/2017525.9609188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOR-1149, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7646.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077421/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOC-0169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7620.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077521/02/2017527.3509188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-4528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7743.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077621/02/2017527.3509188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7786.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077721/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM-5399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7468.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077821/02/2017527.3509188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-4538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7816.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077921/02/20171033.3209188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMT-4011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.8219.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078021/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOS-2839, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.8090.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078121/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-0618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.8073.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078221/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-0318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.8022.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078321/02/2017409.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNT-9829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7999.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078421/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX-5936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7948.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078521/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-0298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7964.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078621/02/2017585.4009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-7569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7557.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078821/02/2017527.3509188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNz-3268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.7867.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000074121/02/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074721/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.0000033.5627.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074821/02/2017230.3009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIMAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOU-1175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000003.4353.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074921/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIMAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-5672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.6674.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075021/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIMAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-5642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.6658.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075121/02/2017344.2909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIMAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-5632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.6623.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075221/02/2017227.3309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIMAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-0407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO Nº 2017.000033.5643.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000080822/02/20175787.4100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS CEICULOS DE PLACAS CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, QFS-0407 E QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000081522/02/2017444.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000080522/02/20173813.4300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOTOSSERRA 288XP, MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187 E QFT-1518, KHT-1505,PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DOTERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000081322/02/20179027.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RLATIVO AO MES DEJAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000132015000081722/02/20172800.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082822/02/2017994.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000080422/02/2017695.4500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PND-6262, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000080622/02/201724.0600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MESDE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672015000081922/02/20176337.5000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SOBRE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVUDUAIS,ATRAVES DE REDE DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000080322/02/2017356.2500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DEJAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082922/02/20173535.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000080122/02/20175414.6100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-5306, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OYL-4948, PCU-1372, QFF-7189, QFZ-4557, QFZ-4577, QFZ-4577 QFZ-4557 E QFW-0026, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000081222/02/20171009.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-5306 E QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000132015000081622/02/2017360.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E VEICULO DE PLACA NQD 4826 ( SEMOB) CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083122/02/2017806.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000080222/02/2017540.1400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFE-3358 E OFZ-7883, PERTENCENTES A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083022/02/2017896.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALMANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015000079822/02/2017122939.1608711170000196ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2015.0008201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000080722/02/20179843.3600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KHJ-6692, MNR-5841, NIC-8847, OYQ-6438, PCU-1292, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFG-2224, RETROESCAVADEIRA RET-0007 E MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000080922/02/20178800.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHT-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015., RELATIVO AO MESDE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000081422/02/2017134.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA KHT-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000132015000081822/02/2017320.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA KHJ-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082422/02/2017189.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082522/02/20178115.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082622/02/2017872.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084622/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084722/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 846)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084822/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 847)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084922/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 848)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085022/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 849)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085122/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 850)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085222/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 851)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085322/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 852)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085422/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 853)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085522/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 854)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085622/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 855)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085722/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 856)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000085822/02/201714020.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 857)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085922/02/201714020.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 858)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000079522/02/20178564.7600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-4967, MOG-0785, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837 E QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000081022/02/2017169.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFA-3235 E QFW-1110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVOP AO MES DE JAN/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084022/02/201715409.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084122/02/20172092.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084222/02/20173780.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083222/02/2017315.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000079322/02/201727.9100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DEJAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000080022/02/20171476.6300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-5578, QFF-7219 E QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000079722/02/2017137.2300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082322/02/20171119.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000079622/02/2017697.8700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DEJAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000079922/02/20178264.8300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFH-7289, OFY-5706,OYO-5018, PCV-5342, PND-6352, PGG-4624, PGG-4854, QFQ-5227, KHT-4846, QFZ-4547 E PCB-2868, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000081122/02/2017347.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082022/02/20177763.1506194031000450ATACADAO DOS PRESENTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (COLAR HAVAIANO, GLITTER 500G, COLA ISOPOR 900G E ETC...), DESTINADOS A CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO DE CARNAVAL 2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSANº 00018/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082222/02/2017816.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083322/02/2017203.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083422/02/20172679.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AMEM, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083522/02/2017189.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083622/02/2017257.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083722/02/20171040.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084522/02/2017400.0000005366344409CRISTIANE MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000079022/02/20171077.9300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS, QFB-2576, QSZ-4547, PERTENCENTES AO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000079122/02/20171286.5000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS PCU-1322 E PDA-8424, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084322/02/201763.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROCON, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000078922/02/20171312.8000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-3398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DEJAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082722/02/20174326.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000079222/02/2017992.2900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFE-1846, QFE-1856 E QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082122/02/20172263.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084422/02/20172090.7500076020835472WANDERLEY DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO "'AUXÍLIO FUNERAL" EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS,SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO MOTORISTA DESDE 15/06/1991 COM MATRÍCULA Nº 01.043-0,INFELIZMENTE DEVIDO A UM INCIDENTE A CAMINHO DO TRABALHO, ELE SOFREU UMA LESÃO NA COLUNA E VEIO A FALECER NO DIA 20/01/2017 DO CORRENTE ANO, CONFORME OS ARTIGOS 170 A 172 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PROCESSO Nº 2017.000522-9 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000079422/02/2017834.9300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083822/02/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 2831414, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083922/02/20172307.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087423/02/201738872.7909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000091123/02/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000091823/02/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092323/02/201761155.9709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094423/02/201778.2000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº12.596-2, CONFORME EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094523/02/2017721.5000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094623/02/20172233.5000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº12.596-2, CONFORME EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087323/02/2017131435.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089323/02/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089423/02/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089523/02/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BAROBSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092223/02/201745601.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094823/02/201715000.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094923/02/201715000.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 948.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095023/02/201715000.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 949.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095123/02/201715000.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 950.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095223/02/201715000.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 951.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095323/02/20178123.4629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ACESSORIAS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 952.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087023/02/201743001.0309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087123/02/201719686.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087223/02/20176866.5309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088923/02/20173811.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089623/02/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089723/02/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091923/02/2017250817.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092023/02/201752146.5409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092123/02/201721823.5409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094023/02/201777001.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000094723/02/20178637.6008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 02 (DOIS) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088523/02/20176395.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088623/02/201720362.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091523/02/20172763.2200001600770444JOSÉ FERREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇAÕ DE PEQUENO VALOR (RPV) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DO SRº JOSÉ FERREIRA DA COSTA, CONFORME PROCESSO Nº 0001813-34.2008.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093523/02/201736298.5909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093623/02/201763314.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086023/02/20173030.4309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086123/02/20179004.7309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086223/02/20174217.7009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086323/02/20176215.4309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086423/02/20171218.7009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA PETI, CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086523/02/201713476.6309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087623/02/201789339.8309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090023/02/201748154.4609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091323/02/201714.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091423/02/201764.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092623/02/2017145751.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093923/02/20171497.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(POP), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000095423/02/20175142.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (MESA DE SOM, CONJUNTO DE MICROFONES E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087723/02/201729706.3009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089923/02/20173836.0609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092523/02/201750265.2709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087923/02/201727748.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090223/02/201711637.4809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092823/02/201761294.1709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088723/02/2017234955.2809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090623/02/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093823/02/201756180.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088423/02/2017328751.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000091723/02/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093423/02/201728240.1509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089223/02/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091023/02/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094323/02/201734456.4309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000086623/02/20171716762.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000086723/02/2017361458.3509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086823/02/201799131.4709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086923/02/201753508.8909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087523/02/2017212370.7109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089823/02/201731024.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000091223/02/201777.9209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092423/02/2017146724.8909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089023/02/2017133430.0909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090823/02/201796442.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094123/02/2017133305.8109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089123/02/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094223/02/201759622.0309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087823/02/2017665217.9209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090123/02/20175622.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000091623/02/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092723/02/201746561.2709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088023/02/201735045.3909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090323/02/20177122.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092923/02/201758279.1909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088323/02/2017118352.7809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090523/02/201719195.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093323/02/201753506.6409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088123/02/201726675.1509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093023/02/201772021.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088223/02/201743093.1509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090423/02/201711870.2609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093223/02/201759646.7209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088823/02/201797365.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090723/02/20174237.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093723/02/201726571.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090923/02/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093123/02/2017105873.0909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000095603/03/20178637.6008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 02 (DOIS) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000095503/03/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (UM) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000095703/03/20178637.6008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 02 (DOIS) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO ÀDEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000095803/03/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095903/03/2017838.5000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº12.596-2, CONFORME EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000096106/03/2017790.0010194075000104MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO C/CONDENSADOR E FILTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000098706/03/201760.1109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000096406/03/20178637.6008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 02 (DOIS) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000096506/03/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (PONTO) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000098406/03/201737.5109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000098506/03/2017608.1209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097006/03/2017229.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097106/03/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097206/03/201776.5009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO POÇO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097306/03/201776.0309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097906/03/201776.0309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022003000096006/03/2017155190.2516731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 31/01/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096906/03/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE "REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE DO JACARÉ" NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO DA SILVA ALMEIDA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097406/03/20175109.5209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097506/03/201718168.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097606/03/2017990.9309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097706/03/20171041.4209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS QUADRAS DE ESPORTES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096306/03/201714511.0008696148000114PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097806/03/20176799.0009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000098206/03/20172494.8009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000098306/03/20171212.6109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000098006/03/2017536.0609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402016000096206/03/20172870.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADAS AO EVENTO: DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITO/2017 DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01/2017, NO PATIO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000096706/03/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (PONTO) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000098106/03/20171083.5909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000096606/03/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (PONTO) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODODE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000096806/03/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (PONTO) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098606/03/20171399.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000099807/03/201712956.4008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 03 (PONTOS) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099107/03/2017520.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 05(CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000099607/03/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (PONTO) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000972016000100407/03/20174032.7013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CAIXA DE MEDIDOR METALICA, TERMINAL DE COMPREENSSÃO PARA CABO E ETC..), DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA REDE TRIFÁSICA DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO DASESCOLAS DO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00097/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000932014000098907/03/201746258.8205374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/02 À 03/03/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099207/03/2017200.0000069007667491NADI DE OLIVEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099407/03/2017200.0000010742141454CALINE DE ANDRADE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099507/03/2017250.0000010634694499JESSICA CARLA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099707/03/2017150.0000008864783407ANA MARIA DE BARROS MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099907/03/2017200.0000008032944419NIVANIA BELERMINO DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100007/03/2017150.0000005815869481VALDILENE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100107/03/2017150.0000060231122420MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100207/03/2017200.0000002278801457ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100307/03/2017300.0000009294986748EDIVANIA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098807/03/2017535.8909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-2462, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 2017.03062001997.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREAPARELHAR E MODERNIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000099307/03/20171580.0010194075000104MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PURIFICADORES DE AGUA REFRIGERADO C/CONDENSADOR E FILTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099007/03/2017832.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08(OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100808/03/20171600.0000008386395427SELMA DUARTE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100908/03/20171200.0000007606528489TANIA MARIA DO NASCIMENTO SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO À AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101008/03/20171600.0000008867474499WELLINGTON LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101108/03/20171600.0000008079428476JOELMA VIEIRA PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000100508/03/201725912.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 06 (SEIS) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000100608/03/2017172752.0008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 40 (QUARENTA) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000100708/03/201764782.0008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 15 (QINZE) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101208/03/2017220.0070113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª REVISÃO DE 10.000KM COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-5217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101308/03/2017230.4909127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MÃO DE OBRA DE 20.000KM NO VEICULO FORD DE PLACA QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101408/03/2017357.5109127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103809/03/20171044.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000103709/03/2017190.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101609/03/201721843.9841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEV/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101709/03/2017198008.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEV/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101809/03/201737594.9841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEV/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102109/03/201711085.1141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE FEV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102209/03/201795055.9041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE FEV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102309/03/201718897.5941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE FEV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102609/03/201738459.8829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(MDE), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102709/03/20179879.5029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102809/03/201718931.7829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000104009/03/201766.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104209/03/2017360.0000006677066401BRUNO DE MORAIS BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONCESSÃO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO III SEMINARIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 14/03 À 15/03/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000104309/03/2017287.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101909/03/201710232.9841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(SEMAIS) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102409/03/20174947.8341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(SEMAIS) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE FEV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102909/03/201743938.0129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(SEMAIS), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103009/03/20171958.6929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CREAS), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103109/03/2017659.1829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CRAS), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103209/03/2017917.4329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103309/03/2017618.7929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103409/03/2017325.6729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103509/03/2017265.0929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(PETI), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104109/03/20172200.0000006387011477FABIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000103909/03/2017177.9309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101509/03/2017225186.2441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102009/03/2017108713.4041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE FEV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102509/03/2017350621.0529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(GERAL), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103609/03/20175029.6029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000106410/03/2017990.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107010/03/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 601 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000104910/03/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000105010/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01( UMA) MAQUINAS FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) , REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000106210/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROCON, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE N?7 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000106510/03/2017594.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000106710/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 0003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000104610/03/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000152015000105210/03/20171106.6000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR 50(CINQUENTA) CRIANÇAS PARA E EVENTO DE RECREATIVIDADES E SOCIOEDUCATIVAS DA COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000152015000105410/03/2017453.6000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR 60(SESSENTA) CRIANÇAS PARA O EVENTO: FESTA DE CARNAVAL/2017 DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000152015000105510/03/2017248.4000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR MÃES E PAIS E PESSOAS COM DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000152015000105610/03/2017248.4000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR 53(CINQUENTA E TRÊS) PESSOAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE RECREATIVIDADES E SOCIOEDUCATIVAS DA COLONIA DE FERIAS REVIVER I DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000106110/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000104410/03/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (PONTO) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000105110/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032014000104510/03/2017402624.0004814098000171EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEV À DEZ/2017, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032014000104710/03/2017544428.0010438425000130TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEV À DEZ/2017, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00024/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000106810/03/2017301.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000106910/03/2017207.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000105910/03/2017792.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000106310/03/20171188.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000104810/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000105810/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA ,DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000106010/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000106610/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000105310/03/2017276.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000105710/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CRAT CONVITE Nº 00003/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107213/03/2017204.0021514649000109JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEV-5672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108013/03/201771.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5917,DA SECRETARIA DE MOBILIDADE UIRBANA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000107513/03/2017280.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108213/03/2017457.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4375,DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109013/03/2017154.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5918,DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107713/03/201735750.0009140351003198PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO À PRAÇA GETULIO VARGAS, 65, CENTRO NESTE MUNICIPIO, O QUAL SERÁ DESTINADO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DEFEV À DEZ/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108913/03/2017387.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4387,DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000110413/03/2017790.0010194075000104MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109313/03/2017762.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4379,DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108513/03/2017451.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5709,DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível000032017000107613/03/2017127500.0010976066000175NOVA MENTE EDITORIAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BRINQUEDOTECA COMPLETA, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109113/03/20172428.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4380,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022003000107113/03/2017151005.0416731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 28/02/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108113/03/2017331.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4382, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109813/03/20171740.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109913/03/2017216.4633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4388, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000110013/03/2017399.9209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DE TAXI EM INTERMARES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108313/03/2017165.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4383,DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109713/03/2017183.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-6119,DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108413/03/2017963.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4389,DA SECRETARIA DE SEGURANÇA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107813/03/2017628.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 16(DESESEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA SENDO 02(DOIS) DE 24 E 30BTUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108813/03/20171841.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4381,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109513/03/2017290.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4377,DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109613/03/2017675.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4376,DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOPregão Presencial000692014000110113/03/20171040.0019533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JETTA DE PLACA QFE-3398, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DO MÊS DE DEZMEBRO/2016, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00280/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107313/03/2017663.0600008058223484BRUNO HENRIQUE FERREIRA FÉRPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800918-30.2014.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107413/03/201799.2809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PENHORA ONLINE DE CONTAS REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD, CUJA PARTE EXECUTADA É A CLARO S.A, CONFORME PROCESSO Nº 0800918-64.2013.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000148-8 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108613/03/2017449.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4390,DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108713/03/2017324.6933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4391,DO PROCON REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109213/03/2017417.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4385,DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOPregão Presencial000692014000110213/03/2017417.2619533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFE-3368, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00280/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107913/03/2017595.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 17(DESESETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109413/03/2017891.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4378,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOPregão Presencial000692014000110313/03/2017417.2619533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFE-3378, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MêS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00280/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000110515/03/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (PONTO) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111315/03/201762.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS, PARA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS, CUJA PARTE EXECUTADA É ALVARO DE AMORIM GARCIA XIMENES, CONFORME PROCESSO Nº 0004469-27.2009.815.07310E GUIA Nº 073.2017.000152-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000111115/03/20172370.0010194075000104MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016000111815/03/2017713.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 62(SESSENTA E DUAS) PESSOAS, NO EVENTO: REUNIÃO SOBRE A EXPOSIÇÃO NA PBTUR, COM TODAS AS ONDINAS DE CABEDELO, NO DIA 01/02/2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016000111915/03/20171150.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 100(CEM) PESSOAS, NO EVENTO: REUNIÃO RODA DE CONVERSA SOBRE VIOLENCIA E ATIVIDADES EM GRUPO DE AULAS DE RITIMOS, NO DIA 06/03/2017, NA SEMANA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016000112015/03/20171610.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 140(CENTO E QUARENTA) PESSOAS, NO EVENTO: VIVENDO CABEDELO, REALIZADO NO DIA 15/02/2017 , CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016000112115/03/2017575.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 50(CINQUENTA) PESSOAS, NO EVENTO: RODA DE CONVERSA E AULAS DE RITMOS COM GRUPO DE INTERMARES, REALIZADO NO DIA 07/03/2017 , NA SEMANA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016000112215/03/2017805.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 70(SETENTA) PESSOAS, NO EVENTO: SEMINARIO TERCEIRO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, REALIZADO NO DIA 24/01/2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016000112315/03/20172300.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 200(DUZENTAS) PESSOAS, NO EVENTO: CARNAVAL ROSA CHOQUE NA SECRETARIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 23/02/2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032016000112415/03/2017345.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 30(TRINTA) PESSOAS, NO EVENTO: ENCTRO COM GRUPO PETALAS DE ROSAS NA SECRETARIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/03/2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111215/03/2017150.0000005584447412LIVANIA MACIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR UAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111415/03/2017250.0000007956440432MARIA DA PENHA DA SILVA ESTEVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112815/03/2017550.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112915/03/2017245.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000113015/03/2017129.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000113115/03/201737.6509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110915/03/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AO ORÇAMENTO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA., RESPONSAVEL TECNICO: FLAVIO FERREIRA DE LIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000111515/03/2017390.4509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DE TAXI EM INTERMARES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000111615/03/2017399.9209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DE TAXI EM INTERMARES, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112715/03/20172458.7808711170000196ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR SOBRE O DESCONTO DO INSS RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000113215/03/2017274.6909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000232015000110615/03/201715960.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 03 ( TRÊS) COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00023/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111015/03/2017525.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURAS, CONFECÇÕES E COPIAS DE CHAVES E CILINDRO P/FECHADURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000111715/03/201790.6109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112615/03/2017123.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000112515/03/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402016000110715/03/2017480.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA 3 X 3, DESTINADO AOS FESTEJOS CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0031/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110815/03/20175250.0018522294000187MENOS PAPEL DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WEB PARA HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE CABEDELO,RELATIVO AO PERIDODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALRECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000052014000113316/03/2017221654.4301945326000154CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MIRANDA BURITY, NESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2014.0007201550Transferência de Convênios - Educação - FederalObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000113617/03/201791959.0019074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO, AÇÚCAR TIPO CRISTAL, AMIDO DE MILHO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000113717/03/2017141675.9019074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO CREAM CRAKER E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000113817/03/2017940.1019074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO, AÇÚCAR TIPO CRISTAL, AMIDO DE MILHO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000114517/03/201794.8709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DAMASIO FRANÇA DE MACEDO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116417/03/20173643.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116517/03/20171435.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116617/03/201710092.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116717/03/2017925.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000115117/03/20174318.8008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 01 (PONTO) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116817/03/2017374.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000032014000113917/03/2017850187.2124222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28/02/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCONRRENCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000114117/03/20171580.0010194075000104MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA REFRIGERADO COM CONDENSADOR E FLUXO DE ÁGUA CONTINUO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114217/03/20173000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROGRAMA TURISMO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES - 1ª ETAPA, CONFORME CONTRATO Nº 778511/2013 - OPERAÇÃO 1000967-67 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114317/03/20173000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E GRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, CONFORME CONTRATO Nº 781854/2012 - OPERAÇÃO- 1003091-01 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114417/03/20173000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, CONFORME CONTRATO Nº 781852/2012 - OPERAÇÃO- 1003092-26 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117317/03/2017859.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117417/03/20177588.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117517/03/2017379.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117917/03/201714063.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118017/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1179)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118117/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1180)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118217/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1181)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118317/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1182)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118417/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1183)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118517/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1184)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118617/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1185)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118717/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1186)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118817/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1187)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118917/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1188)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119017/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1189)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119117/03/201713863.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1190)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000114817/03/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117117/03/2017840.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117017/03/2017641.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117817/03/20173122.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000115217/03/2017128.3609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115317/03/20171609.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000113517/03/201760463.2008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 14 (QUARTOZE) PONTOS NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114917/03/2017200.0000004412636402WEVERTON PEREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115017/03/2017150.0000003162070473MARIA DE FATIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000115417/03/2017240.6509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000115517/03/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115617/03/201772.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116117/03/2017367.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116217/03/20172865.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116317/03/2017234.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117617/03/2017875.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117717/03/20172580.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AMEM, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115817/03/20175022.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113417/03/2017350.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 10(DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114717/03/2017279.8109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À GUIA DE DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA O CUMPRIMENTO DO MANDATO PROVISÓRIO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CUJA PARTE RÉ ADRIANO CUSTÓDIO DE BRITO,CREMILSON MORAES DO NASCIMENTO, DANILO PAULO DA SILVA E ERIVANIA ROCHA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0803798-24.2016.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115917/03/201763.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROCON, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116017/03/20172393.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000114617/03/201769.0109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115717/03/201715.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000116917/03/20172439.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117217/03/20171000.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114017/03/2017268.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REVISÃO DE 10,000KM, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FORD KA, DE PLACA: QFS-0407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119321/03/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000119721/03/20178637.6008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 02 (DOIS) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119221/03/2017123272.5500394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119521/03/20174069.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119621/03/2017181.0709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119821/03/20171975.9210515406000160SUPERMERCADO SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR TRITURADO, LEITE EM PÓ EM LATA, CAFÉ E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120021/03/20172200.0000002641928426LUCICLEIDE DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119921/03/20175526.3041204413000175COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EPI´S, PARA USO EXCLUSIVO DOS SERVIDORES DA SEINFRA, QUE EXECUTAM SERVIÇOS EXTERNOS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119421/03/2017441.6109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000120322/03/201767915.0004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO SEDA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000120422/03/20179588.0004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO SEDA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000120822/03/2017438.0309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120122/03/201789.7514702767000177CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 24213880006974601-0 E ENGENHEIRO TECNICO: THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120522/03/2017100.0000088771431420SANDRA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120622/03/2017200.0000001100353488DIONE BARBOSA BORGES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120722/03/2017200.0000003918906469MARCIANE NUNES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120922/03/2017477.6800007084386440ALEXANDRE FIDELIS FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR UMA PASSAGEM AEREA COM TRECHO JOÃO PESSOA/PB Á SÃO PAULO/SP, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121022/03/2017477.6800001595756485MAURILIO GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR UMA PASSAGEM AEREA COM TRECHO JOÃO PESSOA/PB Á SÃO PAULO/SP, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121122/03/2017477.6800002647926450MARCOS ANTONIO ALVES CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR UMA PASSAGEM AEREA COM TRECHO JOÃO PESSOA/PB Á SÃO PAULO/SP, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012017000120222/03/201724000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO À DEZ/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121223/03/20171800.0000947659000150UNDIME/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRA PARTIDA COM CONVENIO Nº 040/2016, A SER CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EDUCAÇÃO/SECCIONAL-UNDIME/PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000121524/03/2017350.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DAMASIO FRANÇA DE MACEDO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121624/03/201735.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122024/03/2017245.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 07(SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121724/03/201789.7514702767000177CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CIEI, CONFORME GUIA Nº 24213880006986331-9 E ENGENHEIRO TECNICO: RENATA QUEIROGA PETRUCCI000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121824/03/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PUBLICO LOCALIZADO NA AV. OCEANO INDICO LOTEAMENTO INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 00000000001965630-0, RESPONSAVEL TECNICO: FLAVIO FERREIRA DE LIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121924/03/2017105.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000122624/03/2017117.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5727,DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122124/03/20174750.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00027/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122224/03/20177820.0008591679000142AYRES e QUEIROZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO NO MUNICIPIO, CONFORME DISPÉNSA Nº 00024/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121324/03/201765.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000121424/03/201767.1809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122424/03/2017300.0000006583384477ROBERTA DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122524/03/20172500.0000007905015629JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA CUNHA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE 05(CINCO) PASSAGENS TERRESTRE, POIS SUA FAMILIA ESTÁ SENDO AMEAÇADA, POR SER UMJA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000122824/03/201765.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000122724/03/2017405.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4384,DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123327/03/2017252.7570113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVISOS DE REVISÃO DE 10.000KM COM TROCA DE PEÇAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-5227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000124127/03/2017107.3009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DE SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000124227/03/2017102.5809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DE SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123527/03/201757.5109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É A SRª ILMA ROSA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 0002923-05.2007.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000194-2 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123627/03/201782.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É A SRº JOSE CARLOS ANDRADE DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0003151-43.2008.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000192-6 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123727/03/201777.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É A EMPRESA IATE CLUBE DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO Nº 0005002-49.2010.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000196-7 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123827/03/2017121.5509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É A EMPRESA CONSTRUTORA UNIDAS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 0000317-62.2010.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000188-4 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123927/03/20175186.6018881584000117ALPHA EMPREEENDIMENTOS HOTELEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM EVENTOS, COM SLÃO P/50 PESSOAS, SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, ALMOÇO E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO PROJETO VIVENDO CABEDELO, NO DIA 22/03/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00028/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123127/03/2017279.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01(UM) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123227/03/2017210.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 06(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000032013000124027/03/2017198.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÈS DE JANEIRO /2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013 A CARTA CONVITE Nº 00003/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123027/03/2017105.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122927/03/20177816.9326474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ( ARRUELA DE ALUMINIO,PINO RETO,CABO DE ALUMINIO E ETC...) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123427/03/201725.0021514649000109JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO E TROCA DE OLÉO DO MOTOR DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFV-5977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000124428/03/20178061.0004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(SALGADOS, TORTAS E REFRIGERANTES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124328/03/201793.7109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PENHORA DE BENS, CUJA PARTE EXECUTADA É A SRª ANA LUIZA FIGUUEIREDO DE MATOS FEITOSA, CONFORME PROCESSO Nº 0000307-86. E GUIA Nº 073.2017.000190-0 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124528/03/2017200.0000065604377368IVONISE BATISTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASCIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124628/03/2017200.0000011574134477DANIELE MORAIS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASCIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124728/03/2017200.0000001389307409JOSE CARLOS AGUIAR DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASCIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124828/03/2017200.0000054144345491MARIA MARGARIDA DA SILVA MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASCIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124928/03/2017244.6500003189746494FABIANO DA SILVA MATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125028/03/2017150.0000003301995446MARIA DE FATIMA DE MELO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASCIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125128/03/2017150.0000001218314427MARIA MARGARETE DA SILVA MACÊDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASCIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125228/03/2017150.0000021834288487IVONETE COSTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASCIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125328/03/2017150.0000006390965494MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASCIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125428/03/2017200.0000064642585400MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASCIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142017000125629/03/201714700.0019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1500(MIL E QUINHENTOS KG) DE PEIXE TIPO CORVINA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142017000125729/03/2017132300.0004453838000191MINI MERCADO UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 13500(TREZE MIL E QUINHENTOS KG) DE PEIXE TIPO CORVINA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125529/03/201721.9028538734000148TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA DE CREDITO OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, CUJA PARTE EXECUTADA E A EMPRESA MARE CIMENTO LTDA, CONFORME GUIA JUDICIAL Nº 30823671823-19 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000126030/03/20171130.6200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS PCU-1322, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129330/03/20176558.3009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129530/03/201721211.7709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132330/03/201736298.5909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FMAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132430/03/201771214.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135230/03/2017141.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É O SR MANUEL PAULO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0001886-79.2003.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000234-6 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135330/03/201747.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É O SR. EDVARD JOSÉ DE ALBUQUERQUE ARAGÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0003370-56.2008.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000228-8 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135430/03/2017121.5509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É A POUSADA DO CAJU LTDA CONFORME PROCESSO Nº 0003781-94.2011.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000226-2 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135530/03/2017113.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE EXECUTADA É O CCAA INTERMARES, CONFORME PROCESSO Nº 0013111-96.2003.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000224-7 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135630/03/201753.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É O SR. ANTONIO NERITON CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO Nº 0002981-42.2006.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000222-1 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135730/03/201748.6909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É O Sra. ADRIANA CARLA ROCHA ATAIDE, CONFORME PROCESSO Nº 0003429-78.2007.815.07311 E GUIA Nº 073.2017.000218-9 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135830/03/201754.7209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É A Sra AMALIA URBANO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO Nº 0005668-50.2010.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000220-5 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135930/03/201747.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É O Sra TEREZINHA MARTINS DA SILVA CONFORME PROCESSO Nº 0000723-54.2009.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000216-3 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136030/03/201747.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA CUJA PARTE É O SR.JOSÉ CARLOS ANDRADE DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0000495-79.2009.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000214-8 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000137930/03/20171045.7300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4547, AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000132015000138030/03/2017150.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000126130/03/20171021.9200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-3398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DEFEV/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127530/03/201741015.5709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127630/03/201719686.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127730/03/20176298.5209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129830/03/20173811.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130730/03/2017247262.6109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130830/03/201750276.3409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130930/03/201723200.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132830/03/201777001.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133230/03/20172811.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133330/03/201793.7009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133530/03/2017937.7009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000126430/03/2017753.7100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127930/03/201739308.2609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131130/03/201764114.1909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138830/03/2017120.0000028161220425Nicodemos de Lima TrindadeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO NA COMPRA DE 400 (QUATROCENTOS) PARAFUSOS , COM PORCAS E ARRUELAS, DESTINADOS A REMONTAGEM DAS PRATELEIRAS EM AÇO DO ARQUIVO I E II DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ARQUIVOS QUE SERÃO REMANEJADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138930/03/20174264.7000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000125930/03/2017927.1000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFE-1846, QFE-1856 E QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127830/03/2017131382.5709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130330/03/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130430/03/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130630/03/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BAROBSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131030/03/201746836.0409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136430/03/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1070 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126530/03/20174124.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126630/03/20178482.7209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126730/03/20174124.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126830/03/20176559.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126930/03/20171125.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA PETI, CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127030/03/201713000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128230/03/201790512.5209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129230/03/20172200.0000010058142444RAQUEL MIRELI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131430/03/2017147290.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132730/03/20171497.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(POP), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000133630/03/20176722.7600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, OYO-5018, PCV-5342, PND-6352, PGG-4624, PGG-4854, QFQ-5227 E KHT-4846, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133830/03/201746121.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000132015000134130/03/20171850.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:OFH-7289, OFY-5706, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000134630/03/20173315.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289 E OFY-5706, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000135130/03/20171440.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127130/03/20171750570.8009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000127230/03/2017347820.9409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127330/03/2017169791.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127430/03/2017423421.0909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128030/03/2017207511.8509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131230/03/2017146109.7209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133430/03/201722933.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000136730/03/20178030.8500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OFA-3235, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110 E QFW-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000136930/03/201713212.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0785, NQK-2858, QFL-5645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000137130/03/201712833.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, MOG-0785, NQK-2858, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000125830/03/2017795.9600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DEFEV/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128330/03/201725762.6809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131330/03/201747782.2209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133730/03/20171940.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128530/03/201727748.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131630/03/201761740.4009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134030/03/201710569.8509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000136130/03/201795.8100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000136530/03/201795.8100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000136630/03/201770.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129630/03/2017235537.9509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132630/03/201757820.7309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134530/03/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000137430/03/2017729.4400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFF-7219, QFL-4995, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000132015000137630/03/201750.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000137730/03/2017198.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DEPREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000137830/03/2017310.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000130230/03/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133130/03/201731160.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135030/03/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000126230/03/201725.6100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAC E AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129130/03/2017327385.3609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132230/03/201730677.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000128130/03/201772.2600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7179,PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129030/03/201791696.5909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132130/03/201752588.3809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134430/03/201714737.7609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128630/03/201735045.3909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000130130/03/2017209.3300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131730/03/201762666.1909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134230/03/20177122.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000129430/03/2017312.7500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000130030/03/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133030/03/201748814.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128430/03/2017668951.3509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131530/03/201752446.5109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133930/03/20174747.4609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE FMAR2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000138530/03/20175682.7800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OYL-4948, PCU-1372, QFZ-4547, QFZ-4557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000132015000138630/03/2017505.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000138730/03/20171167.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306,OEV*5622, OEV-5652, OEV-5662, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129930/03/2017139609.7409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132930/03/2017131167.5809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134830/03/201795367.8909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000138130/03/20178677.8100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, OYQ-6438, PCU-1292, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFG-2224, RET-0007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000138230/03/20171332.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, NOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, QFE-1866 E RETRO ESCAVADEIRA-0007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000138330/03/2017930.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, QFF-7209, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000138430/03/20171580.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNR-5841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000128830/03/201718.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ROC0001+ROÇADEIRA FS 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRODE PREÇO Nº 00013/2015,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128930/03/201740295.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132030/03/201764567.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134330/03/201713068.9209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000137530/03/20172217.3300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, ROC 0001 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME 3 TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000128730/03/201725925.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000130530/03/2017605.4800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PND-6262, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DEPREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131830/03/201779615.1509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126330/03/2017208.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131930/03/201796422.6109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134930/03/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000129730/03/201796920.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132530/03/201725793.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134730/03/20174237.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136230/03/2017452.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136330/03/20171769.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000136830/03/20174828.1000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OS VEICULOS DE PLACAS: CPS 0009,MNJ-7836,MOU-1175,NQD-4826,OEV-5632, OEV-5642,OEV-5672,OEV 5682,QFS-0407 E QFX-3148, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME 3 º TERMO ADITO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000137030/03/2017212.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-7836,NQD-4826 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME 3 TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000137230/03/2017635.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-7836,OEV-5632 E OEV-5642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME 3 TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000137330/03/2017775.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA DE MNJ-7836 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME 3 TERMO ADITIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139131/03/20171050.0018522294000187MENOS PAPEL DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR WEB P/HOSPEDAGEM DO SITE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139231/03/2017175.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 05(CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000139431/03/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147031/03/20171008.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147231/03/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000139631/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PAZ DO SENHOR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000139731/03/2017889.1109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO NOSSA SRA DE NAZARÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144631/03/201715336.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144731/03/2017613.4509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144831/03/20172317.5309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE RENASCER,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144931/03/2017199.9609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000145031/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CALÇADÃO POVO (3º ETAPA),REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000145131/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇA GETULIO VARGAS,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000145231/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CANTEIRO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000145331/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO JARDIM PÚBLICO,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000145431/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DA PALMEIRA,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000145531/03/2017349.8009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA AREA VERDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000145631/03/2017387.9109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DAS NAÇÕES,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000145731/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇÃ JOSE A DE ALMEIDA,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000145831/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA N SRA VITORIAS,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000145931/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA PADRE CICERO,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146031/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA SÃO SEBASTIAO,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146231/03/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146331/03/2017450.0409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146431/03/2017851.0009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146631/03/2017324.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146731/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTACIONAMENTO DO TEATRO,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000139831/03/2017951.7609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES RENASCER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000139931/03/2017325.2609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES DA CAMPINA DA VILA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140031/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES ESC ELIZABETH FERRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140131/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140231/03/2017663.5709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042017000139031/03/201768955.0007268025000110LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA-ZAFIRO CONFECVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE NOVO FIGURINO DO BALÉ MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141531/03/2017275.1409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141631/03/2017275.1409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141431/03/2017813.9309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140831/03/201787.1909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140931/03/2017212.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141031/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141131/03/20172217.2909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141731/03/2017751.2809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141831/03/2017350.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA CATARINA,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141931/03/2017550.8009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142031/03/2017876.5809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142131/03/2017325.2609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RENASCER II,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142231/03/2017964.2909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA BARBARA,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142331/03/20172129.5809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENA PRINCESA,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142431/03/20171841.3909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF REZENDE ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142531/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HID DA SILVA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142631/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142731/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL A PEREIRA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142831/03/2017199.9609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA F DE LIMA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142931/03/201799.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL P SIQUEIRA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143031/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL F DE MACEDO ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143131/03/2017864.0509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE A DE MORAIS ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143231/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V DA SILVA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143331/03/2017851.5209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE M BURITY ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143431/03/2017726.2209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143531/03/2017225.0209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL P DE ALMEIDA,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143631/03/2017262.6109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO R B DE SOUZA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143731/03/2017124.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA JUIZADO DE MENORES ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143831/03/2017149.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EDESIO REZENDE,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143931/03/2017813.9309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ADJ CARLOS DE MORAES ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144031/03/20173645.7109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO A SILVA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144131/03/2017726.2209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA PROF ELIZABETH F DA SILVA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144231/03/2017325.2609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIZELDA L DA SILVA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144331/03/2017212.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147131/03/2017261.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139331/03/2017200.0000072654040410JOÃO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000139531/03/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140531/03/201799.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO POÇO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140631/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140731/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141231/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141331/03/2017212.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146831/03/201739.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146931/03/201716.9000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 34628-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140431/03/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140331/03/201741.5909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144431/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PROCURADORIA GERAL ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144531/03/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PROCURADORIA GERAL ,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147305/04/2017150.0000008821546489ADRIANA DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147405/04/2017150.0000092828302415ANA LÚCIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147505/04/2017203.8600084093366420MARIA ZILMAR DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147605/04/2017200.0000011714577406TAIS NASCIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147705/04/2017150.0000088437094453ANTONIO ORCINE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147805/04/2017150.0000004217458436ELIANDE FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147905/04/2017279.0300085370916420ECINELE DA SILVA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148005/04/2017150.0000004755261473REGINA COELI DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148105/04/2017150.0000071134067429JOSEANA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148205/04/2017106.5200005505661475SUN ELLEN DE AQUINO MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148305/04/2017150.0000009852097474ROSIMARY DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148405/04/2017150.0000000925042480MARLENE TEIXEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148505/04/2017150.0000009852098446ALINE DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148605/04/2017150.0000070115469443LUCAS SEBASTIAO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148705/04/2017200.0000099201445415MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148805/04/2017184.2900043633617434JOSENIRA NEVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149005/04/2017150.0000007022465495MARIA BEZERRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149205/04/20177590.5004814098000171EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO REBOQUE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE, RELATIVO À 09(NOVE) MESES, CONFORME DISPENSA Nº 00029/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000149305/04/2017287.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000932014000148905/04/201743701.9405374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/03 À 03/04/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /Gestão AmbientalControle AmbientalVIGILÂNCIA AMBIENTALMANTER VIGILÂNCIA AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149105/04/20177760.0025977914000138WILSON SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 00025/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149506/04/2017160.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DE AUTENTICIDADE DE OBRIGATORIEDADE DO DETRAN, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 0040 DE 11/03/2017, NO VEICULO DE PLACA QFO-3216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151706/04/2017288.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149806/04/2017160.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DE AUTENTICIDADE DE OBRIGATORIEDADE DO DETRAN, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 0040 DE 11/03/2017, NO VEICULO DE PLACA MNR-5841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149906/04/2017160.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DE AUTENTICIDADE DE OBRIGATORIEDADE DO DETRAN, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 0040 DE 11/03/2017, NO VEICULO DE PLACA KHT-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149606/04/2017160.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DE AUTENTICIDADE DE OBRIGATORIEDADE DO DETRAN, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 0040 DE 11/03/2017, NO VEICULO DE PLACA QFW-1110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149706/04/2017160.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DE AUTENTICIDADE DE OBRIGATORIEDADE DO DETRAN, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 0040 DE 11/03/2017, NO VEICULO DE PLACA MNM-7625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149406/04/2017240.7900057002509853BENEDITA LENIR CORREA DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2015.002388-4 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150006/04/2017150.0000006600633441GIRLENE DE ANDRADE PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150106/04/2017150.0000097756067487MARIA DA PENHA CALIXTO BRAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150206/04/2017100.0000056810849491LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150306/04/2017150.0000075340682404ANA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150406/04/2017100.0000045086753449IVANILDA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150506/04/2017100.0000001606016490EDIANA DA MOTA CARDOSO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150606/04/2017150.0000010687790476LALRYCHELLE KAROLINE GOMES VALVERDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150706/04/2017150.0000075337126415MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150906/04/2017150.0000001462880410MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151006/04/2017150.0000011290251444EDVANIA SOARES MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151106/04/2017150.0000008101436405SANDRA NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151206/04/2017150.0000008548824484IRIS RAQUEL DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151406/04/2017100.0000001848152400MARIA DE FATIMA SANTANA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151806/04/2017243.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152007/04/20173000.0012149660000118T&R TRANSPORTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FRIGORIFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NA SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEMAIS, CONFORME DISPENSA Nº 00030/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000152207/04/201762244.0019074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000152307/04/201719152.0021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(2.400KG DE PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000152407/04/20171596.0021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(200KG DE PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000152507/04/201760790.0021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FILÉ DE MERLUZA, LINGUIÇA E SALSICHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000152607/04/20177331.2001555777000185POLPA NODESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHUCHU, FRUTAS IN NATURA TIPO GOIABA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial001002016000152107/04/2017267800.0059104422010384VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO ESPEC/CAMINHONETE E 01(UM) VEICULO TIPO/AUTOMOVEL HATCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00100/2016.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151907/04/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR BENEDITO DE ARAUJO,668. LOT CIDADE FORMOSA EM CABEDELO-PB, RESPONSAVEL TECNICO: FLAVIO FERREIRA DE LIRA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREAPARELHAR A GUARDA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000102015000155910/04/20171046.3313167781000155IR TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMANTAÇÃO DO EMPENHO Nº 179 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIO DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 À 01/04/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE Nº0010/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153010/04/201721050.0241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153110/04/2017202393.5341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153210/04/201735477.0241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153510/04/201710704.0141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153610/04/201797160.8941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153710/04/201717868.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153910/04/20175520.0010673625000178C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 80(OITENTA) PORTAS EM ALUMINIO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00020/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000154010/04/2017776.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000154110/04/20179995.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FREEZER VERTICAL FROST FREE, 246 LITROS, BRANCO,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000154210/04/20171398.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000154310/04/20178680.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GELADEIRA - TIPO REFRIGERADOR 02 PORTAS, CAPACIDADE 380 LITROS FROST FREE COR BRANCA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00012/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000154410/04/201714310.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MÁQUINAS DE LAVAR - TIPO LAVADORA AUTOMATICA,COR BRABCA,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000154510/04/20174644.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE)PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COM SERPENTINA, CONDENSADOR E FILTRO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00012/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000154610/04/201715992.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FREEZER VERTICAL FROST FREE, 246 LITROS NA COR BRANCA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000154910/04/201732550.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GELADEIRAS - TIPO REFRIGERADOR 02 PORTAS - CAPACIDADE 380 LITROS NA COR BRANCA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000155110/04/201712384.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COM SERPENTINA E CONDENSADOR E FILTRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000155210/04/20171032.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COM SERPENTINA, CONDENSADOR E FILTRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000155310/04/20177270.0006243407000126PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00012/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000155410/04/20172115.0006243407000126PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COPO INOX, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00012/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000155510/04/201711632.0006243407000126PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FOGÕES INDUSTRIAL 06 BOCAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000155610/04/20177755.0006243407000126PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11( ONZE) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COPO INOX, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000155710/04/20171584.0006243407000126PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS TERMICAS TAMPAS BI-PARTIDA 57 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152710/04/2017105.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152810/04/201770.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153310/04/201710173.8241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(SEMAIS) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153810/04/20174919.4341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(SEMAIS) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154710/04/2017131.7209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DELIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA E INTIMAÇÕES,CUJA PARTE EXECUTADA É GOMES RABELLO EMP IMOB LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2002.014.355-5 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154810/04/201780.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DELIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA E INTIMAÇÕES,CUJA PARTE EXECUTADA É GOMES RABELLO EMP IMOB LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2002.013.693-0 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155010/04/2017131.7209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DELIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA E INTIMAÇÕES,CUJA PARTE EXECUTADA É GOMES RABELLO EMP IMOB LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2002.013.509-8 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152910/04/2017216814.6141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153410/04/2017104779.0141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(GERAL) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155810/04/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1364 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156011/04/2017350924.2429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(GERAL), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157111/04/20172150.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156411/04/201744585.7329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(SEMAIS), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156511/04/20171845.1429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CREAS), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156611/04/2017897.0429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CRAS), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156711/04/2017897.0429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156811/04/2017693.5129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156911/04/2017325.6729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157011/04/2017244.7129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(PETI), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156111/04/201736769.8329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(MDE), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156211/04/201735205.7329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156311/04/201789804.4829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAR/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157311/04/20171698.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000157211/04/2017276.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157512/04/20172851.0013326462000145SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FERRAMENTAS ( BOTINA DE SEGURANÇA COM CADARÇO, CINTURÃO ABDOMINAL LOMBAR COM SUSPENSÓRIO,ÓCULOS DE SEGURANÇA ...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00031/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157712/04/2017379.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES, CONSERTOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA FECHADURA , DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000158012/04/20177975.0010655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E HIGIENE PESSOAL (CREME PARA PENTEAR INFANTIL), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000158212/04/20178700.0024483944000125GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E HIGIENE PESSOAL (FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAM M, G, XG, CREME DENTAL INFANTIL), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000158312/04/201729544.0020873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E HIGIENE PESSOAL (CUECA INFANTIL 100% ALGODÃO, ANTIALAERGICA COM ELÁSTICO TAM M E G, SABONETE LIQUIDO INFANTIL, SHAMPOO CAPILAR INFANTIL), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000158412/04/201733577.4016693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E HIGIENE PESSOAL (FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAM M, G, XG, CREME DENTAL INFANTIL), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/20170000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158712/04/20173506.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157912/04/2017140.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158812/04/201715000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157412/04/201747.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE PENHORA DE TANTOS BENS, CUJA EXECUTADA E BR VIDEO LOCADORA(KELLY CRISTINA DE LIMA MARTINS, CONFORME PROCESSO Nº 0002021.18.2008.815.0731 E GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 073.2017.000248-6.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158512/04/2017579.7009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE A AVERBAÇÃO DA REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DO IMOVEL PUBLICO A PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158612/04/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS , REFERENTE A AVERBAÇÃO DA REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DO IMOVEL PUBLICO A PRIMEIRA IGRAJA BATISTA DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157612/04/2017105.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157812/04/2017315.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 09(NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158112/04/201770.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000162017/04/2017109.4209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000162617/04/20171653.8100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO QFE-3398, PERTENCENTES AO GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000163117/04/20171203.4800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000163217/04/20171405.0100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCU-1322, PERTENCENTES A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163317/04/2017207.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000162517/04/2017937.2600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000160117/04/2017991.1800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFE-1846, QFE-1856 E QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000164317/04/201715.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-1856, PERTENCENTE A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158917/04/20172000.0000009690264478JANAINA DA SILVA ESTEVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159017/04/20172000.0000004595094469MARIA HELENA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159817/04/2017162.5200003190728437MARIA DA CONCEICAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000160017/04/20177325.6700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS OFH-7289, OYO-5018, PCV-5342, PDN-6352, PGG-4624, PGG-4854, QFQ-5227, OYX-5279, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRODE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DE MAR/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160317/04/2017150.0000011115109464DAYSE CRISTINA CARVALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160417/04/2017166.4700006417509435CRISTIANA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160517/04/2017150.0000008402805485ROSANA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160617/04/2017100.0000045092052449MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160717/04/2017150.0000007565686417JAILMA SOARES CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160917/04/2017100.0000064601722420MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161017/04/2017100.0000075340453472MARILENE EUCLIDES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161117/04/2017150.0000091736544420MARIA CANDIDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161217/04/2017150.0000099306255420TEREZINHA ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161317/04/2017150.0000096539240449MARIA SHIRLEY DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161417/04/2017150.0000010965132420TALYJA ANDRESSA DA SILVA CORNELIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161517/04/2017100.0000043584233453JOSE WALTER DE CARVALHO MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161617/04/2017150.0000002110897457ALEXANDRO HENRIQUE MADRUGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161717/04/2017150.0000075340925404ROSENILDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161817/04/2017150.0000001352014467MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000162117/04/2017119.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159317/04/20171705.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UM) GÁS LIQUIFEITO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00033/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159417/04/2017495.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) GÁS LIQUIFEITO DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00033/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000159617/04/20176779.0014209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000159717/04/201726160.0014209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000160217/04/201711100.0014209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000162317/04/201712423.3500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-4967, MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, QFL-8355, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000163917/04/201710452.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-3746, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFW-1837, QFL-8355, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000164417/04/20172604.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-3746, NQK-2858, OFA-3235, OGE-6640, QFW-1110, QFL-8355, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000163417/04/201730.3000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PERTENCENTE AO VEICULO DE PLACA QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000163017/04/20171732.6300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-5578, QFF-7219, QFL-4995, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000164217/04/201712.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000159917/04/20171182.4200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015, RELATIVO AO MES DEMAR/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000162217/04/2017262.8000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000159117/04/2017935237.6924222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/03/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCONRRENCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022003000159217/04/2017152683.8416731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/ À 31/03/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000162817/04/201710366.5300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, OYQ-6438, PCU-1292, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFG-2224, RET-0007, MNY-3946, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000164617/04/20172388.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, RET-0007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000164717/04/20174050.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KHJ-6692, MNR-5841, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000163517/04/20177940.2100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFF-7189, QFF-7199,QFZ-4547, QFZ-4557, NQD-5306, OYL-4948, PCU-1372, QFZ-4577, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000164917/04/201745.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000162717/04/2017478.0300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFE-3358, PERTENCENTES A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000163717/04/2017112.2500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000162417/04/2017450.1800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000164017/04/2017550.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000164517/04/2017660.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000163617/04/20174330.3500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, QFS-0407, QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000163817/04/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000162917/04/20173589.5900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MEI-0002, MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000164117/04/20172850.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNI-0308, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000164817/04/20177044.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNI-0308, QFW-0026, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000161917/04/2017482.1300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PND-6262, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000167218/04/2017438.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4375,DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000167318/04/2017361.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4384,DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000165018/04/2017741.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, MNJ-7836, NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000165818/04/20171220.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQD-4826, OEV-5642, OEV-5672, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE DE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000166418/04/2017324.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-7836, NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000167418/04/201762.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5917,DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000167018/04/2017222.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-6119,DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000167118/04/2017164.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4383,DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166918/04/2017120.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5727,DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166818/04/20171107.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4389,DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000165318/04/2017580.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOI-9468, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000167518/04/2017278.5833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4388 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000167618/04/2017357.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4382,DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166218/04/2017387.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4387,DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166118/04/2017156.4633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5918,DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166718/04/2017445.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5709,DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000165718/04/2017784.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4379,DA SECRETARIA DA RECEITA,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000165218/04/2017580.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166018/04/20172386.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4380,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166318/04/20171797.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4381,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167818/04/2017128.1900055155871468MARIA DE LOURDES SEVERINO SILVESTREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167918/04/2017227.0700001393999417SUELLEN DE LIMA VENTURINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168018/04/2017150.0000001437256457MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168118/04/2017150.0000048644145487REGILENE LOPES GALVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000165118/04/2017150.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-1856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAR/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000165618/04/2017907.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4378,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000165918/04/2017428.6933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4385,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000167718/04/2017250.0809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166518/04/2017359.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4391,DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166618/04/2017480.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4390,DA PROCURADORIA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000165418/04/2017236.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4377,DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000165518/04/2017896.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4376,DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168219/04/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVÉIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOT-03, DA QUADRA F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168319/04/2017103.6709220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE-03 DA QUADRA-F DO LOTEAMENTO COSTA VERDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168819/04/2017136.0000005620586480GERALDO VICENTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA NO CARTORIO APARECIDA DORNELAS PARA EMISSÃO DA 2ª VIA DA SUA CERTIDÃO DE NASCIMENTO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000168719/04/2017325.7509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000168419/04/2017419.3609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000168619/04/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168519/04/20171610.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171720/04/20174545.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170920/04/2017934.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171020/04/2017791.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171320/04/2017187.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171420/04/20178787.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171520/04/2017927.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172420/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172520/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1724)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172620/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1725)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172720/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1726)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172820/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1727)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172920/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1728)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173020/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1729)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173120/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1730)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173220/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1731)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173320/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1732)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173420/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1733)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173520/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1734)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173620/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1735)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173720/04/201714767.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1736)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173820/04/201714768.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1737)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000168920/04/201729856.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO, CANJIQUINHA DE MILHO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE COCO E MACARRÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000169020/04/20179871.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO; CANJIQUINHA DE MILHO, DOCE DE BANANA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE COCO E MACARRÃO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000169120/04/20178583.0021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, CANELA EM PÓ, GELATINA E MILHO DE PIPOCA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000169220/04/20174699.0021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, CANELA EM PÓ, GELATINA E MILHO DE PIPOCA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000169320/04/2017960.0021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000169420/04/201768460.0019074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CALDO DE CARNE E GALINHA, FLOCOS DE MILHO, FORMULA INFANTIL, LEITE EM, PÓ, MARGARINA E PROTEINA DE SOJA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000169520/04/201733308.3019074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CALDO DE CARNE E GALINHA, FLOCOS DE MILHO, FORMULA INFANTIL, LEITE EM, PÓ, MARGARINA E PROTEINA DE SOJA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000169620/04/20175777.9001555777000185POLPA NODESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ADOÇANTE, FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE SOJA E PASTA DE ALHO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000169720/04/201712605.4001555777000185POLPA NODESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ADOÇANTE, FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE SOJA E PASTA DE ALHO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172220/04/20172772.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPÁIS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172320/04/20174267.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173920/04/201714621.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171120/04/2017425.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170820/04/20171051.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169820/04/201781.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169920/04/2017490.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170020/04/201772.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000170120/04/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000170220/04/201746.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171220/04/2017857.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171820/04/2017277.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171920/04/20173432.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AMEM, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172020/04/2017426.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172120/04/20173039.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170420/04/20171582.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170520/04/20171065.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170720/04/20173591.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170320/04/20172614.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000174020/04/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170620/04/20173107.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171620/04/20171400.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000174524/04/201767.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174824/04/20177500.0000056968825449FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE 100 (CEM) HORAS EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS E AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº DV00010/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175024/04/2017166671.2800394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175124/04/20172000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 29.548-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000175224/04/2017143.0309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000174624/04/20173054.0000032319924434HIEL RIBEIRO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: VENÂNCIO NEIVA, Nº 60, 1º ANDAR,CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL À JUNHO/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2015, A DISPENSA Nº 00012/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174224/04/20175189.8200000988256401JOSE CARLOS VIEIRA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DO SRº JOSE CARLOS VIEIRA NUNES, CONFORME PROCESSO Nº 0004443-29.2009.815.0731 NUMERO ANTIGO 073.2009.004.443-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174924/04/2017525.0021646349000175RALINNE KELLY DAVILA GALVÃO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BANNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº DV00034/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202017000174124/04/201716364.0004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COFFEE BREAK E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES EM DIVERSOS EVENTOS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À DEZ/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00020/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoFormação de Recursos HumanosGESTÃO EDUCACIONALCAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174424/04/20171125.0014681157000134I2I EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: ALSONY MEIRELES EM CARGO COMISSIONADO, QUE PARTICIPARÁ DO CONGRESSO BETT BRASIL EDUCAR 2017, NOS DIAS 10 À 13 DE MAI/2017, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174724/04/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE "PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MIRANDA BURITY, PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: NEWTON DE ARAUJO LEAO FILHO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174324/04/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AO ORÇAMENTO DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA ETAPA DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS EM TORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIO FERREIRA DE LIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175525/04/2017380.5709093444000193PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REVISÃO PERIODICA DE 10.000KM DO VEICULO UP DE PLACA QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175425/04/2017380.5709093444000193PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REVISAO PERIODICA DE 10.000KM, RELATIVO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFW-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000175325/04/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175826/04/2017250.0000009216310499FABIANA PAULO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176026/04/2017150.0000005928814402SOLANGE FELIX ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176126/04/2017150.0000010383393400ROSEANE MENDONÇA DUARTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176226/04/2017150.0000005573775448TATIANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176326/04/2017250.0000007997321411EDILENE BERNARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177926/04/201790559.8509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179926/04/201713000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175926/04/2017315.6309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A AVALIAÇÃO DOS VEICULOS PENHORADOS, CUJA PARTE EXECUTADA É O PETRONIO ROMULO CABRAL DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0000747-82.2009.815.0731 E GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 073.2009.000.747-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178826/04/20176558.3009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178926/04/201721133.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177326/04/201741015.5709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177426/04/201719686.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177526/04/20176298.5209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179226/04/20173811.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177726/04/201739308.2609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180026/04/20172291.8000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177626/04/2017129538.2809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179626/04/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179726/04/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179826/04/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182017000176426/04/201715954.7019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182017000176526/04/20175883.9819580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000176826/04/2017464.3909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176926/04/201735.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000177026/04/2017500.6809123654000187CAGEPA S/AVAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE Á DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177126/04/20171750236.7209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177226/04/2017344350.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177826/04/2017211790.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179526/04/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178726/04/2017326385.0609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179026/04/2017238978.1209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178226/04/201727748.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178026/04/201729687.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178126/04/2017667480.7409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175626/04/201789.7514702767000177CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE REFORMA E COLOCAÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA DE QUADRA DE ESPORTE DE CAMALAÚ, CONFORME GUIA Nº 24213880007103557-6 E RESPONSAVEL TÉCNICO: WELLINGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175726/04/201789.7514702767000177CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES, CONFORME GUIA Nº 24213880007103509-6 E RESPONSAVEL TÉCNICO: WELLINGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179426/04/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERIMPLANTAR E MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000052017000176726/04/201753750.0016491941000105JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO "AR LIVRE", NA ORLA MARITIMA DE CABEDELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DECORRENTE DO CONVÊNIO Nº 1021751-34/2014 (814685), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178326/04/201733712.0409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178626/04/201790181.9409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179326/04/2017131709.4409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178426/04/201725925.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178526/04/201741009.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179126/04/201798264.4509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176626/04/2017175.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180327/04/201789.7514702767000177CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA VERDE Nº60, LOT INTERMARES , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RESPONSAVEL TÉCNICO: THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000181327/04/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000180127/04/201727216.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 00006/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000180227/04/20174320.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00006/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000372017000180527/04/201717050.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG, 15 (QUINZE) RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE 45KG E 9 (NOVE) RECIPIENTES DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A DEZ/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000372017000180627/04/201730200.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG E 18 (DEZOITO) RECIPIENTES DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A DEZ/2017, REFERENTE AOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000372017000180727/04/2017850.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG E 2 (DOIS) RECIPIENTES DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A DEZ/2017, REFERENTEAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000181027/04/2017432.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 00006/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180427/04/2017595.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000181227/04/20176663.0000078841062487HAROLDO FAUSTINO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PRES. JOÃO PESSOA, Nº 22, CENTRO, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE ABR À JUN/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000632014000180927/04/20174608.2700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS COM O TRECHO JOÃO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA PARA OS SERVIDORES WELLINGTON VIANA FRANÇA, JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA E FABRICIO MAGNO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA XX MARCHA-BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 15 A 18/05/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181127/04/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DE ABR/2017, CONFORME CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184128/04/2017153649.4209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185728/04/20171497.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(POP), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186328/04/20178691.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186428/04/20173187.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186528/04/20177058.7809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186628/04/20174124.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187128/04/201751854.3209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188928/04/201710179.7441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191528/04/20174922.2741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194028/04/201714.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194128/04/201714.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000194228/04/2017325.7509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000194928/04/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000195028/04/2017137.3109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO POÇO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000195128/04/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000195228/04/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000195328/04/2017262.6109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195628/04/201770.0909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198028/04/201747547.0129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200228/04/20171890.5629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200328/04/2017897.0429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200428/04/2017693.2329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200528/04/20171193.2929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200628/04/2017325.6729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182628/04/2017258593.1509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182828/04/201749712.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182928/04/201723200.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185828/04/201777001.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186728/04/20172811.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186928/04/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188528/04/20173065.5041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188628/04/2017458.4241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190328/04/2017117.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFETIO(CONTROLADORIA GERAL) RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190428/04/20171708.5541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191128/04/20171507.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191228/04/2017220.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192828/04/201756.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192928/04/2017820.1041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000194728/04/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197428/04/201756860.1129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197528/04/201710813.4029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199128/04/201715647.8329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199428/04/201716749.1129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199528/04/20175046.6229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185328/04/201736217.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185428/04/201771938.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189828/04/2017499.1741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190028/04/20171417.4741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192428/04/2017251.6041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192528/04/2017680.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000194528/04/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000194828/04/201770.0909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199028/04/20177905.6629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183428/04/201779359.5709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188828/04/20174103.0141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191428/04/20172005.4541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193828/04/20171326.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 12.596-2.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193928/04/2017877.5000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 12.596-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197828/04/201716559.9729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183128/04/201749950.4109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186228/04/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1558 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188728/04/201712697.4541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190228/04/20179826.6941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191328/04/20176142.7741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE ABR2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192728/04/20174740.8141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000194628/04/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197628/04/201710865.1129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183728/04/2017149847.7609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186828/04/201720746.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188328/04/2017216263.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188428/04/2017497964.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190828/04/201721388.7841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190928/04/2017202020.1141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191028/04/201735306.6841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193328/04/201710854.6241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193428/04/201796981.6541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193528/04/201717799.2141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTAODS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000193628/04/2017272.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000193728/04/20171046.7009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000194328/04/20174153.1209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO AMÉRICO SILVA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000195928/04/20171039.4709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196028/04/2017475.6209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA CATARINA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196128/04/2017550.8009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196228/04/2017788.8709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196328/04/2017625.9809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RENASCER IIL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196428/04/2017964.2909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA BARBARA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196528/04/20171202.3609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENA PRINCESA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196628/04/20172718.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF REZENDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196728/04/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HID DA SILVA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196828/04/2017450.5609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000196928/04/2017149.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL A PEREIRA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000197028/04/2017412.9709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ROSA F DE LIMA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000197128/04/2017375.3809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA PAULINO SIQUEIRA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000197228/04/2017189.1109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DAMASIO FRANÇA DE MACEDO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000197328/04/20173131.9809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA JOSE A DE MORAIS REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000197728/04/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V DA SILVA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000197928/04/2017575.8609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE M BURITY, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199928/04/201737107.3629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200028/04/201745868.1729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200128/04/2017105310.2229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200828/04/2017738.7509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200928/04/20171202.3609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL P DE ALMEIDA,REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201028/04/2017287.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO R B DE SOUZA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201128/04/2017412.9709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA JUIZADO DE MENORES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201228/04/2017225.0209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EDESIO RESENDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201328/04/2017726.2209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ADJ CARLOS DE MORAES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201428/04/20172630.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO A SILVA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201528/04/20171102.1209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPÁL PROF ELIZABETH F DA SILVA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201628/04/2017325.2609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIZELDA L DA SILVA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201728/04/2017287.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186128/04/201730935.6209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188128/04/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190728/04/2017301.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAABR FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193228/04/2017168.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199828/04/20177034.7729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181928/04/2017142.1800000949451444KALLINE DA CUNHA FALCÃO SAMPAIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SRA KALLINE DA CUNHA FALCÃO SAMPAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182028/04/2017235.7400022530665400JOSÉ MARIO FERNANDES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SR JOSÉ MARIO FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182128/04/2017605.8800016102428404CLAUDIOMAR BELTRÃO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SR CLAUDIOMAR BELTRAO DE MIRANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182228/04/2017133.0600051881209415ADRINESIO CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SR ADRINESIO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182328/04/2017667.8800022043314300HENRIQUE DE PAULA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SR HENRIQUE DE PAULA NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182428/04/20176145.0406247650000112LCP CONSTRUÇÕES E INCORP ADM E LOCAÇÃO DE BENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DE L.C.P CONSTRUÇOES E INCORP. ADM E LOCAÇÃO DE BENS LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182528/04/2017723.7023956551000129LOBO HOLDING LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DA LOBO HOLDING LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182728/04/2017176.0500042215170425ANALICE OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SRA ANALICE OLIVEIRA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183028/04/20171702.7818118795000100ARISTOTHOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DE ARISTOTHOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183228/04/201773.0600043670598472JORIETE MARIA BRASILEIRO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SRA JORIETE MARIA BRASILEIRO DUARTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183328/04/20175457.6300008215073468WINDSON RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SR WINDSON RAMOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183528/04/2017176.5400007347359791JOSE ULISSES TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SR JOSÉ ULISSES TEIXEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183628/04/201759.4500058774190482GABRIEL PERAZZO PORTELA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SR GABRIEL PERAZZO PORTELA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183828/04/2017416.0100017684838415GIVANIZE LEITE GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DA SRA GIVANIZE LEITE PORTELA, ESPOSA DE DURVAL DE PORTELA ANDRADE (ESPÓLIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184028/04/201772.5300020673086453JOSÉ ROBERTO BARBOSA BRAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR 2015, EM FAVOR DO SR JOSÉ ROBERTO BARBOSA BRAZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184228/04/2017642.3920499002000184GLG ARTS PINTURAS & SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISSQN,EM FAVOR DE GLG ARTS PINTURAS E SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184328/04/2017800.7009093535000129HEYTOR GUSMAO COM E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISSQN, EM FAVOR DO SR HEYTOR GUSMAO COM E REPRESENTAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184528/04/2017203.3900014111223800NEIDE APARECIDA BRANQUINHO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISSQN, EM FAVOR DA SRA NEIDE APARECIDA BRANQUINHO MARTINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185228/04/201729304.0609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189728/04/201739238.6141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192328/04/201718882.5341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198928/04/20176374.1629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185628/04/201757820.7309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187728/04/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190128/04/201727849.3741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192628/04/201713427.7041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199228/04/201712984.6829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183928/04/201752243.2209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187028/04/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189028/04/20171434.7541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191628/04/2017760.6841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191828/04/20171416.4041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000194428/04/2017813.9309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198128/04/201711771.4729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184628/04/201762619.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187328/04/201711559.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189228/04/20172775.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000195728/04/2017312.7309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000195828/04/20172492.9509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198328/04/201716135.0929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186028/04/201760390.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190628/04/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193128/04/2017112.4641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199728/04/201713135.9929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184428/04/201752446.5109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187228/04/20174685.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189128/04/201778970.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191728/04/201737930.0641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198228/04/201712427.1329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185128/04/201752986.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187628/04/201720884.4209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189628/04/20177983.2341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192228/04/20173879.9541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198828/04/201716086.7729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184728/04/201760890.6909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187428/04/20177122.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189328/04/20173746.5041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191928/04/20171834.3241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198428/04/201714793.9929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAREALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181528/04/201714511.0008696148000114PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, EM VIRTUDE DO EMPENHO Nº 963 ANULADO POR MOTIVO DO EMPENHAMENTOTER SIDO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185928/04/2017136296.3109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188028/04/201792450.3109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190528/04/201714137.9141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193028/04/20176834.2041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000195428/04/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO N S DE NAZARÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000195528/04/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PAZ DO SENHOR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199628/04/201749756.5029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200728/04/2017304.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184928/04/201796971.4009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188228/04/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198528/04/201721296.8429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000181628/04/2017223.6300055257780410JOSIVAL MIRANDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, APLICADO CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES Nº014072 AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-4191-PB, EM FAVOR DO SR JOSIVAL MIRANDA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000181728/04/2017145.4500001842245430ADEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, APLICADO CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES Nº 023176 AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNT-1435-PB, EM FAVOR DO SR ADEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000181828/04/2017240.3500007483323400FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, APLICADO CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES Nº 020219 AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OFA-7605-PB, EM FAVOR DO SR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185528/04/201728006.2409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187928/04/20174954.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000189928/04/20171384.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199328/04/20177169.4529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /Gestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalOBRAS E PAISAGISMO E URBANIZAÇÃOEXECUTAR OBRAS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322017000181428/04/20177000.0022226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O SETOR DE PODA E ARBORIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185028/04/201771360.8109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187528/04/201714944.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189528/04/20174820.3741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192128/04/20172313.7841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198728/04/201718800.6229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184828/04/201769615.1509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189428/04/20171248.3241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192028/04/2017695.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE ABR/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198628/04/201715142.5529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207602/05/20171005.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000204202/05/20171929.1009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO RENASCER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000204302/05/201716564.1409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000204502/05/2017613.4509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000204802/05/2017199.9609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000205102/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000205202/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000205302/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000205502/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000205602/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000205702/05/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000205802/05/20171640.9109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000206002/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000206102/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000206202/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000206302/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000206402/05/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000206502/05/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000206602/05/20172028.8209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000206702/05/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000206802/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000206902/05/2017102.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207002/05/201793.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207102/05/2017190.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000203202/05/2017375.3809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES DO RENASCER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000203302/05/2017124.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES C DA VILA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000203402/05/2017137.3109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES ELIZABETH FERRE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000203602/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000203802/05/2017939.2309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINASIO ESP MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000207502/05/2017287.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000202502/05/201799.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202702/05/20171390.3109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000202802/05/2017237.5509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000202902/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207202/05/201713.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201802/05/2017840.0004155292000192MEIO QUILO REST. E SOPARIA-ANTONIO F. LIMA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE VISITAS TECNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252017000201902/05/20172295.0020693777000196LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252017000202002/05/20171530.0020693777000196LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000202102/05/201710323.0004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(TORTA, PANETONE, PÃO FRANÇÊS E PÃO DE FORMA), DESTINADOS AO REVIVER II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252017000202202/05/20171147.5020693777000196LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252017000202302/05/2017382.5020693777000196LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252017000202402/05/2017765.0020693777000196LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO CENTRO POP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252017000202602/05/2017765.0020693777000196LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000252017000203002/05/2017765.0020693777000196LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000203102/05/20176882.0004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTA, PANETONE, PÃO FRANÇÊS E PÃO DE FORMA), DESTINADOS REVIVER I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000203502/05/20175161.5004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTA, PANETONE, PÃO FRANÇÊS E PÃO DE FORMA), DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000203702/05/20171720.5004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTA, PANETONE, PÃO FRANÇÊS E PÃO DE FORMA), DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000203902/05/201710179.9021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BACON, CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FILÉ DE PEITO E FRANGO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000204002/05/20173441.0004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTA, PANETONE, PÃO FRANÇÊS E PÃO DE FORMA), DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000204102/05/20176786.6021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BACON, CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FILÉ DE PEITO E FRANGO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000204402/05/20175089.9521778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BACON, CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FILÉ DE PEITO E FRANGO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000204602/05/20171696.6521778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BACON, CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FILÉ DE PEITO E FRANGO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00023/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000204702/05/20173393.3021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BACON, CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FILÉ DE PEITO E FRANGO E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000204902/05/20173393.3021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BACON, CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FILÉ DE PEITO E FRANGO E ETC...), DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000205002/05/20173393.3021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BACON, CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FILÉ DE PEITO E FRANGO E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000205402/05/20173441.0004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTA, PANETONE, PÃO DE FRANÇ~ES, E PÃO DE FORMA),DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000205902/05/20173441.0004464449000161PANDINE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTA, PANETONE, PÃO FRANÇÊS E PÃO DE FORMA), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000207302/05/20175439.7219560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FRNAGO INTEIRO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº00023/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000207402/05/20173626.4819560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FRNAGO INTEIRO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº00023/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262017000207702/05/201715299.4019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO (ABACTAE, BANANA, LARANJA, BATATA, CEBOLA E ETC..), DESTINADOS AO REVIVER II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000207802/05/20172719.8319560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FRNAGO INTEIRO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº00023/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000207902/05/2017906.6219560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FRNAGO INTEIRO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFROME PREGÃO PRESENCIALNº00023/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000208002/05/20171813.2419560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FRNAGO INTEIRO E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº00023/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262017000208102/05/201710199.6019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO (ABACATE, BANANA, LARANJA, BATATA, CEBOLA E ETC..), DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000208202/05/20171813.2419560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FRNAGO INTEIRO E ETC...), DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº00023/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262017000208302/05/20177649.7019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO (ABACTAE, BANANA, LARANJA, BATATA, CEBOLA E ETC..), DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232017000208402/05/20171813.2419560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FRNAGO INTEIRO E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº00023/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262017000208502/05/20172549.9019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO (ABACTAE, BANANA, LARANJA, BATATA, CEBOLA E ETC..), DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262017000208602/05/20175099.8019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO (ABACTAE, BANANA, LARANJA, BATATA, CEBOLA E ETC..), DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262017000208702/05/20175099.8019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO (ABACTAE, BANANA, LARANJA, BATATA, CEBOLA E ETC..), DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262017000208802/05/20175099.8019447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO (ABACTAE, BANANA, LARANJA, BATATA, CEBOLA E ETC..), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208903/05/2017200.0034028316001932Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV, EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº 007847-32.2011.405.8200 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209003/05/2017467.5234028316001932Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV, EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO Nº 0003791-58.2008.4.05.8200 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANASegurança PúblicaPoliciamentoTRÂNSITO MUNICIPALIMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000102015000209103/05/2017141255.0013167781000155IR TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/04 À 31/12/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00010/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209404/05/2017130.0002604394000112EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 02(DOIS) EXTINTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00038/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209304/05/2017286.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA DE PENHORA DO IMOVEL, CUJA PARTE EXECUTADA É O SRº PAULO ROMERO VELOSO, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.002.841-1 E GUIA Nº 073.2017.600628 EM AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER O PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209504/05/20177700.0020069113000150F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCOS, TENDA, CAMARIM E CADEIRAS PLASTICAS, NO EVENTO: TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, NOS DIAS 15 E 16/03/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00037/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000932014000209204/05/201744579.9505374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/04 À 03/05/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209605/05/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE "ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE NIVEL DA RUA ACESSO AO IFPB, NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO DA SILVA ALMEIDA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000210305/05/20174011.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OYQ-6438, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/06/2017, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000210605/05/20174011.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OYL-4948, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/06/2017, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210105/05/2017277.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209705/05/201753.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA DO IMOVEL, CUJA PARTE EXECUTADA É O SRº PASI KALERVO KAARTINEM, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.004.910-2 E GUIA Nº 073.2017.600656 EM AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209805/05/20174501.4900000765577402LUIZ LEONARDO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXTARIDA DOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPRORPIAÇÃO Nº 0005667-65.210.815.0731, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.005.667-7 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000209905/05/20174011.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA OYO-5018, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/06/2017, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000210205/05/20177012.5001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA PGG-4854, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/06/2017, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000210405/05/20177012.5001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA PGG-4624, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/06/2017, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000210505/05/20174011.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA PDN-6352, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/06/2017, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013, PREGÃOPRESENCIAL Nº 0012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000210705/05/20174011.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA PDN-6262, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/06/2017, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210005/05/2017270.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211008/05/2017200.0000020493517472ELIANE CAVALCANTI FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS, NOS DIAS 18 E 19/04/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMETNAÇÃO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211108/05/2017200.0000018598560472EUZO DA CUNHA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS, NOS DIAS 18 E 19/04/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMETNAÇÃO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211208/05/2017200.0000099306557434VIVIANE GONÇALVES DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS, NOS DIAS 18 E 19/04/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMETNAÇÃO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211308/05/2017200.0000006014762477ROBERTA CAVALCANTE PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS, NOS DIAS 18 E 19/04/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMETNAÇÃO ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210808/05/2017286.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA DE APREENSÃO DE VEICULO, CUJA PARTE EXECUTADA É A SRª IRAJA ROQUE DE LUCENA, CONFORME PROCESSO Nº 073.210.003.650-5 E GUIA Nº 073.2017.600658 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210908/05/20172400.0000064643930497ALSONY MEIRELES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3,00(TRÊS) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CABEDELO NO CONGRESSO BETT BRASIL EDUCAR/2017, NO PERIODO DE 10 À 13/05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000211409/05/201711558.0002485475000140COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(IORGUTE E REQUEIJÃO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000211509/05/201744620.0002485475000140COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(IORGUTE E REQUEIJÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000211609/05/201715780.0013407964000109COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS E BOLOS), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000211809/05/201761500.0013407964000109COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS E BOLOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000211909/05/201740778.0004499351000140COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº V00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000212009/05/201776198.0004499351000140COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº V00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000212309/05/2017187.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000212609/05/20174644.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000212809/05/2017272.7909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000212909/05/20171282.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212509/05/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DO ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DO CERCAMENTO/FECHAMENTO DA UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCADO (MARISQUEIRA) NO MUNICIPIO DE CABEDELO- RESPONSÁVEL TÉCNICO : FLÁVIOFERREIRA DE LIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212209/05/20171071.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, CONVÊNIO B, RELATIVO AO REPASSE Nº 100.3091-01/2012 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212409/05/20171071.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, CONVÊNIO A, RELATIVO AO REPASSE Nº 100.3092-26/2012 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211709/05/201794.4709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA A FIM DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE REITEGRAÇÃO DE POSSE DAS ÁREAS PÚBLICAS DENOMINADAS 01-A E 01-B, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO JARDIM ATLÂNTICO (PROLONGAMENTO), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0803798-24.2016.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212109/05/20171200.0000005032543470ROBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL À SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212709/05/2017500.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 39.320-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213810/05/201780.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA, CUJA PARTE EXECUTADA É A GOMES RABELLO EMP IMOB LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2002.002.306-2 E GUIA Nº 073.2017.600677 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213910/05/201754.8909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA, CUJA PARTE EXECUTADA É O BOMBORDO BAR E RESTAURANTE LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2007.003.430-8 E GUIA Nº 073.2017.600670, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000213510/05/2017666.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214010/05/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1558 e 1862 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAREALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000022014000213010/05/2017187873.1107222209000220LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMETNAÇÃO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME 6º TERMO A DITIVO AO CONVÊNIO "A" Nº 1003092-26/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 00002/2014.0010201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAREALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000022014000213110/05/201796228.4007222209000220LIMPELIX0- ATERROS SANITARIOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMETNAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO "b" Nº 1003091 E CONCORRENCIA Nº 00002/2014.0010201452Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000213210/05/2017279.0509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000213310/05/201766.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASIO FRANÇA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000213410/05/2017137.3109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000213610/05/2017154.9109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000213710/05/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214411/05/20172000.0000005155469414FABRICIO MAGNO MARQUES DE MELO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NO EVENTO XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALCONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122015000214611/05/201727780.2715610424000145PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00012/2015.0001201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALMANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015000214511/05/201774844.3808711170000196ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2015.0008201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215011/05/20171328.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALMANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015000215111/05/20178873.7208711170000196ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO,CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2015.000820150Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214911/05/20171367.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214711/05/20175000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214311/05/20172000.0000039560520482WELLIGTON VIANA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214111/05/201747.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA DE BENS, CUJA PARTE EXECUTADA É O SENHOR JOSENILTON BATISTA GOMES, CONFORME PROCESSO Nº 00000241-77.2007.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000304-7 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214211/05/201749.3109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA, CUJA PARTE EXECUTADA É A GOMES RABELLO EMP IMOB LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2002.002.158-7 E GUIA N?7073.2017.600683 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214811/05/2017216.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000215615/05/20172769.3921778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ADOÇANTE, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO MAIZENA E ETC...), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000215715/05/20171846.2621778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ADOÇANTE, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO MAIZENA E ETC...), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000215815/05/20171384.7021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ADOÇANTE, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO MAIZENA E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000215915/05/2017461.5721778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ADOÇANTE, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO MAIZENA E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000216015/05/2017923.1221778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ADOÇANTE, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO MAIZENA E ETC...), DESTINADO AO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000216115/05/2017923.1221778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ADOÇANTE, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO MAIZENA E ETC...), DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000216215/05/2017923.1321778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ADOÇANTE, AZEITE DE OLIVA, BISCOITO MAIZENA E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000302017000216315/05/20179955.4419447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS E GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA REVIVER II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000302017000216415/05/20176636.9619447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS E GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AO REVIVER I, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000302017000216515/05/20174977.7219447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS E GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000302017000216615/05/20171659.2419447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS E GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000302017000216815/05/20173318.4819447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS E GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AO CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000302017000216915/05/20173318.4819447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS E GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000217015/05/201718000.0000039533565420MARIA DAS NEVES TEOTONIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARABAIANA, 72, PORTAL DO POÇO NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR II, RELATIVO AO PERIODO DE JAN Á DEZ/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00040/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000302017000217115/05/20173318.4819447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS E GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215215/05/20171000.0008680639000177UNIMED-JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRAB. MEDICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO Nº 0000272-19.2015.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442015000215315/05/201772000.0012610267000180CASA FORTE ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: (CAMINHÃO BASCULANTE) DE PLACA: QFG-2264 EM CARATER NÃO EVENTUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/04 À 31/12/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00178/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000362017000215415/05/2017338.0022226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (LUVA DE VAQUETA) PARA USO DOS SERVIDORES QUE EXECUTAM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CABEDELO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000362017000215515/05/201714410.9519580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (BOTA DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA P/ ELETRICISTA E P/ PARAQUEDISTA, TRAVA QUEDAS P/ CORDA, LUVA DE VAQUETA, OCULOS DE PROTEÇÃO, UNIFORME ELETRICISTA) PARA USO DOS SERVIDORES QUE EXECUTAM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CABEDELO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00099/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000216715/05/201721609.0000007530095447WILSON URQUIZA DA NOBREGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A EUA. MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO, 130, BAIRRO JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVOAO PERIODO DE JAN À DEZ/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00026/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000218616/05/201711100.0014209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000217816/05/2017105.6409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217216/05/20173062.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282017000218016/05/201726150.4007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000152015000217416/05/2017378.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR 24(VINTE E QUATRO)SENHORAS IDOSAS APOSENTADAS E ALUNAS DO CCI-CENTRO DE IDOSO DO IPSEMC, COM DESTINO AO SESC ONDE AS MESMA FORÃO REALIZAR UMA APRSENTAÇÃO ARTISTICA, NO DIA 23/03/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E ADESÇAO A REGISTRO DE ATA Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000152015000217516/05/2017756.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR 50(CINQUENTA)USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA UMA VISITA AO SESC GRAVATÁ, NO DIA 06/04/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E ADESÇAO A REGISTRO DE ATA Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000152015000217616/05/2017172.8000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR 20(VINTE)USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA UMA VISITA AO PARQUE ARRUDA CAMARA, NO DIA 03/05/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E ADESÇAO A REGISTRO DE ATA Nº 00015/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000152015000217716/05/201797.2000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR 20(VINTE)USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA UM PASSEIO EM INTERMARES, NO DIA 15/03/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E ADESÇAO A REGISTRO DE ATA Nº 00015/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217916/05/2017116.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000218116/05/2017613.6504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS AO REVIVER II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000218216/05/2017409.1004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AO REVIVER I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000218316/05/2017306.8204654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000218416/05/2017102.2804654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000218516/05/2017204.5504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AO CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000218716/05/2017204.5504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000218816/05/2017484.6519835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS AO REVIVER II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000218916/05/2017323.1019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS AO REVIVER I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000219016/05/2017242.3219835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000219116/05/201780.7819835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000217316/05/201710720.0000013267078415ANA SUERDA MOURA QUINTANSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 219 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE GENOVA, Nº 77, INTERMARES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À DEZEMBRO/2017, CONFORME 25% DO 2º TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº DP00036/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000223317/05/201741.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5917,DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000223117/05/2017465.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4375,DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000223217/05/2017342.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4384,DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000219217/05/2017161.5519835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS AO CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219417/05/2017234.9400009931332409ESTER XAVIER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000312017000219517/05/2017161.5519835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000219717/05/20171018.4441119306000149LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO COBREADO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000219817/05/2017678.9641119306000149LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO COBREADO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000219917/05/2017509.2241119306000149LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO COBREADO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000220017/05/2017169.7441119306000149LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO COBREADO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000220117/05/2017339.4841119306000149LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO COBREADO E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000220317/05/2017339.4841119306000149LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO COBREADO E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000220417/05/20178509.8019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, QUADRO NEGO, BORRACHA BIOCOLOR, CAIXA ARQUIVO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000220517/05/20175673.2019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, QUADRO NEGO, BORRACHA BIOCOLOR, CAIXA ARQUIVO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000220617/05/20174254.9019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, QUADRO NEGO, BORRACHA BIOCOLOR, CAIXA ARQUIVO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000220717/05/20171418.3019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, QUADRO NEGO, BORRACHA BIOCOLOR, CAIXA ARQUIVO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000220817/05/20172836.6019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, QUADRO NEGO, BORRACHA BIOCOLOR, CAIXA ARQUIVO E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000221017/05/20172836.6019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES(APONTADOR, QUADRO NEGO, BORRACHA BIOCOLOR, CAIXA ARQUIVO E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000221517/05/20175307.5807227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000221617/05/20173538.3907227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000221817/05/20172653.7907227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000222117/05/2017884.5907227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000222317/05/20171769.2007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000222517/05/20171378.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4381,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000222617/05/20171769.2007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO E ETC...), DESTINADOS AO CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000222717/05/20171769.2007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000221417/05/2017733.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4378,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000221917/05/2017423.4633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4385,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219617/05/20172763.4700072714093434NOALDO BELO DE MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0000272.19.2015.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000223417/05/2017290.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4391,DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000221217/05/2017469.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4376,DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000221317/05/2017205.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4377,DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000223817/05/2017666.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CHEFIA DE GABINETE,REFERENTE O MES DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000222017/05/20172433.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4380,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000221717/05/2017676.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4379,DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000222817/05/2017387.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5709,DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000222417/05/2017267.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4387,DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000222217/05/2017122.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5918,DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022003000221117/05/2017126211.3316731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000223517/05/2017122.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4388,DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000223617/05/2017369.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4382,DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000223917/05/2017359.7909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MAIO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000223017/05/2017222.6933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-6119,DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000222917/05/201776.5833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-5727,DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000223717/05/2017994.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3201-4389,DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000225018/05/2017142.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,Nº 3201-4383, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225718/05/2017425.6409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DE TAXI EM INTERMARES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225818/05/2017399.9209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DE TAXI EM INTERMARES, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225518/05/2017513.2109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224018/05/201763.0909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, EM FAVOR DA EMPRESA ECISA ENGENHARIA LTDA, PARA QUE SEJA REALIZADA AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, CONFORME PROCESSO Nº 0002838-14.2010.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224118/05/201788.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, EM FAVOR DE EDNALDO DANTAS DA NOBREGA, PARA QUE SEJA REALIZADA AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, CONFORME PROCESSO Nº 0001522-63.2010.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224218/05/2017102.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, EM FAVOR DE MAX BORGES SAEGER, PARA QUE SEJA REALIZADA AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, CONFORME PROCESSO Nº 0000801-77.2011.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224318/05/201753.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, EM FAVOR DO SRº ANTONIO JOSE DIAS DA SILVA, PARA QUE SEJA REALIZADA AS DEVIDAS PENHORAS E AVALIAÇÕES DE BENS, CONFORME PROCESSO Nº 0003830-38.2011.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224418/05/2017121.9409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, EM FAVOR DO SRº JOSÉ FELICIANO FILHO, PARA QUE SEJA REALIZADA AS DEVIDAS PENHORAS E AVALIAÇÕES DE BENS, CONFORME PROCESSO Nº 0003832-08.2011.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224518/05/201747.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, EM FAVOR DO SRº JOSÉ DA CONCEIÇÃO GOMES, PARA QUE SEJA REALIZADA AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, CONFORME PROCESSO Nº 0006019-23.2010.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224618/05/201747.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, EM FAVOR DO SRº JOÃO CARNEIRO PESSOA, PARA QUE SEJA REALIZADA AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, CONFORME PROCESSO Nº 0000992-40.2002.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224718/05/201782.8309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, EM FAVOR DO SRº EDILSON MARTINS DE LIMA, PARA QUE SEJA REALIZADA AS DEVIDAS PENHORAS E AVALIAÇÕES DE BENS, CONFORME PROCESSO Nº 0000651-14.2002.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224818/05/201780.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, EM FAVOR DA EMPRESA AGL ENGENHARIA LTDA, PARA QUE SEJA REALIZADA AS DEVIDAS PENHORAS E AVALIAÇÕES DE BENS, CONFORME PROCESSO Nº 0000005-96.2005.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224918/05/201762.8109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, EM FAVOR DA EMPRESA XIMENES QUINTANS EMP. TUR. LTDA, PARA QUE SEJA REALIZADA AS DEVIDAS PENHORAS E AVALIAÇÕES DE BENS, CONFORME PROCESSO Nº 000313-25.2011.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225118/05/2017250.0809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225218/05/2017181.0709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000225318/05/2017460.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225418/05/2017290.7909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000225618/05/201713.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA OFICINA DE ARTESANATO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227319/05/20171154.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227419/05/20172600.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227519/05/2017372.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DO POÇO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227619/05/2017240.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227719/05/20172525.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AMEM, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000230419/05/201755.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226519/05/20172527.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226819/05/2017122100.0700394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226319/05/20172408.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226419/05/20171274.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROCON, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226619/05/20171619.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PROCURADORIA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226219/05/20173573.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226119/05/20175074.9641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO RPPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226719/05/201735.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CRECHE ADAMO KLINGER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226919/05/20174018.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227019/05/201722534.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227119/05/20172818.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227919/05/2017263.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000228519/05/2017650.2509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000228819/05/2017250.0809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, RELATIVO A MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000230519/05/20171384.6509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO IMACULADA CONCEIÇÃO REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227219/05/2017976.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227819/05/2017429.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228319/05/20177310.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228419/05/20171140.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228619/05/2017488.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228919/05/201714451.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229019/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2289)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229119/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2290)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229219/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2291)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229319/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2292)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229419/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2293)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229519/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2294)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229719/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2295)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229819/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2297)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229919/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2298)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000230019/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2299)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000230119/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2300)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000230219/05/201714395.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2301)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000230319/05/201714395.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2302)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228719/05/20173752.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228019/05/2017592.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225919/05/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO : FLÁVIO FERREIRA DE LIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226019/05/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DO ORÇAMENTO PARA REFORMA E COLOCAÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO : FLÁVIO FERREIRA DE LIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228119/05/2017880.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228219/05/20171487.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000229619/05/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230822/05/2017522.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 (DOZE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT E GAVETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212017000231122/05/201734373.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(FACÃO DE MATO, LIMA REDONDA, SERROTE PODADOR, CABO COLHEDOR, CAPACETES E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE PODA E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISPregão Presencial000212017000231222/05/201718840.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE PODA E ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000232222/05/2017430.2209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000230622/05/2017839530.0224222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30/04/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCONRRENCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230922/05/201760.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, DA EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1021751-34/2017(814685)- DÉCIMA SEGINDA "C", DO CONTRATO Nº 814685/2017. OPERAÇÃO 1021751-34 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000232322/05/2017131.4809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPAO NA BR 230, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000232422/05/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPAO NA BR 230, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000232522/05/2017225.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPAO NA BR 230, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALRECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000052014000230722/05/2017156993.3501945326000154CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MIRANDA BURITY, NESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2014.0007201550Transferência de Convênios - Educação - FederalObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231922/05/20171000.0000039560520482WELLIGTON VIANA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,00(UMA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DAS CIDADES, NO DIA 23/05 À 24/05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232022/05/20171000.0000000807020400RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,00(UMA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE ACOMPNAHAR O PREFEITO EM UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DAS CIDADES, NO DIA 23/05 À 24/05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000232122/05/2017223.6309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000292017000231022/05/201727537.9004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000231322/05/20171396.4920873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(BLOCO DE PAPEL, CLIPS PARA PAPEL, EMVELOPE OFÍCIO E ETC...), DESTINADOS AO REVIVER II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000231422/05/2017997.4920873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(BLOCO DE PAPEL, CLIPS PARA PAPEL, EMVELOPE OFÍCIO E ETC...), DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000231522/05/2017598.4920873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(BLOCO DE PAPEL, CLIPS PARA PAPEL, EMVELOPE OFÍCIO E ETC...), DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000231622/05/2017199.4920873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(BLOCO DE PAPEL, CLIPS PARA PAPEL, EMVELOPE OFÍCIO E ETC...), DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000231722/05/2017399.0020873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (BLOCO DE PAPAEL, CLIPS PARA PAPEL, ENVELOPE OFÍCIO E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312017000231822/05/2017399.0020873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (BLOCO DE PAPEL, CLIPS PARA PAPEL, ENVELOPE OFÍCIO), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232924/05/2017750.0023481145000157COEGEMAS PB-COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DECORRENTE DO TERMO DE FORMENTO CELEBRADO ENTRE COEGEMAS/PB/FMAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000152015000234524/05/2017248.4000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 (UM) ONIBUS PARA TRANSPORTAR USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV/REVIVER I, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015, REGISTRO DE ATA Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000632014000232824/05/20171554.6600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DOS SERVIDORES WELLINGTON FRANÇA VIANA, FABRICIO SILVA E PRIMEIRA DAMA JAQUELINE FRANÇA, COM TRECHOS JPA/GRU/BSB/JPA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO: XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, NOS DIAS 15 À 18/05/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232724/05/2017859.3810733319000180FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO LOTE-51, DA QUADRA-11B NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS NºS 073.2010.003.031- E Nº 0003031-29.2010.815.0731 EM AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233024/05/2017255.1409220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE A ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS LOTES-04 DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21, E 23 DA QUADRA 10-B LOTEAMENTO PRAIA DO ÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233124/05/2017255.1409220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE A ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS LOTES-04 DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21, E 23 DA QUADRA 10-B LOTEAMENTO PRAIA DO ÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233224/05/2017255.1409220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE A ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS LOTES-04 DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21, E 23 DA QUADRA 10-B LOTEAMENTO PRAIA DO ÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233324/05/2017255.1409220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE A ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS LOTES-04 DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21, E 23 DA QUADRA 10-B LOTEAMENTO PRAIA DO ÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233424/05/2017255.1409220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE A ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS LOTES-04 DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21, E 23 DA QUADRA 10-B LOTEAMENTO PRAIA DO ÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233524/05/2017406.6009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE A ESCRITURAÇÃO E CONSEQUENTE REGISTRO DOS REFERIDOS IMOVEIS LOTES-04 DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21, E 23 DA QUADRA 10-B LOTEAMENTO PRAIA DO ÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233624/05/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVÉIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOT-04, DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21 E 23, DA QUADRA 10-B DO LOTEAMENTO PRAIA DO PÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233724/05/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVÉIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOT-04, DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21 E 23, DA QUADRA 10-B DO LOTEAMENTO PRAIA DO PÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233824/05/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVÉIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOT-04, DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21 E 23, DA QUADRA 10-B DO LOTEAMENTO PRAIA DO PÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233924/05/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVÉIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOT-04, DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21 E 23, DA QUADRA 10-B DO LOTEAMENTO PRAIA DO PÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234024/05/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVÉIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOT-04, DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21 E 23, DA QUADRA 10-B DO LOTEAMENTO PRAIA DO PÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234124/05/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVÉIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOT-04, DA QUADRA 2-A E LOTES 18,19,20,21 E 23, DA QUADRA 10-B DO LOTEAMENTO PRAIA DO PÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234824/05/201777.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É O ADAMASTOR CAVALCANTE DE MELO ME, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, CONFORME PROCESSO Nº 073.2006.004.602-3, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234924/05/201749.4309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É A MARIA PEREIRA ROCHA, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, CONFORME PROCESSO Nº 073.2007.002.892-0, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235024/05/2017281.4309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É O ODESIO DE SOUZA MEDEIROS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS AVALIAÇÕES DE BENS, CONFORME PROCESSO Nº 073.2007.002.893-8, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235124/05/2017281.4309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É A EMPRESA ENARQ ENG E ARQUITETURA LTDA, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS AVALIAÇÕES DE BENS, CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.003.683-6, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235224/05/2017281.4309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É O JOSE SIMOES NETO, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS AVALIAÇÕES DE BENS, CONFORME PROCESSO Nº 073.2002.009.723-1, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235424/05/2017382.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É A CARDIO LOGICA METODOS DIAG N I EM CARD S/C LTDA, PARA QUE SEJA REALIZADA A REMOÇÃO DO BEM PENHORADO, CONFORME PROCESSO Nº 073.2009.000.294-7, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235524/05/201749.4309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É A ACN ENGENHARIA E OUTROS, PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA DE TANTOS BENS QUANTOS BASTEM A SATISFAÇÃO DO DÉBITO, CONFORME PROCESSO Nº 073.2006.004.533-0, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235624/05/201783.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É JOSÉ IVANILDO ARAUJO RAMOS, PARA QUE SEJA REALIZADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2009.004.187-9, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000152015000234624/05/20174546.8000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕES DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS E RESPONSAVEIS A DIVERSOS EVENTOS NOS DIAS: 09/03, 06/04, 16/04, 18/04, 20/04, 25/04, 29/04, 10/05, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015, REGISTRO DE ATA Nº 00015/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000234724/05/2017595.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000235324/05/201720000.0020069113000150F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICIAIS(BANDAS GERAÇÃO D'BAILE E BEREGUEDÊ), DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO AO 1º DE MAIO "DIA DO TRABALHADOR" NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/05/2017, NA PRAÇA GETULIO VARGAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000234224/05/2017479.6709188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFP-5324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000234324/05/2017481.9009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP-5334, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000234424/05/2017481.9009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTODO VEICULO DE PLACA QFP-5344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial001082014000232624/05/201714220.0007237838000142Real Service LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO, REFERENTE A PLACA PCV-5342, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2017 A 16/07/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2015- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000052017000235925/05/2017150614.6226474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(BASE P/RELÉ, CABO PP, CAIXA DE MEDIÇÃO, CONECTOR DE PERFURAÇÃO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000235825/05/201729.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK-2945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000236025/05/201792.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO DE PLACA: OGE-6640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000235725/05/2017223.3300013267078415ANA SUERDA MOURA QUINTANSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 219, RELATIVO A DIFERENÇA DE 05(CINCO) DIAS DO MÊS DE ABR/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00036/2015.LOCALIZADO NA RUA. GOLFO DE GENOVA, 77, INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME 25% DO 2º TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00036/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000240826/05/20174100.9600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5682, QFS-0407, QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000236226/05/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000240126/05/20172533.1600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000237126/05/2017475.3100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PND-6262, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000237326/05/201710555.3500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241226/05/20177900.0027195093000103ERON CARLOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, COM OBJETIVO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR EM ROBOYICA EDUCACIONAL E MANUTENÇÃO DE KITS DA ROBOTICA PEDAGOGICA JÁ EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00041/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000237226/05/2017285.8200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000240926/05/2017843.7200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000240626/05/201735.2800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000240226/05/20171110.5200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFF-7219, QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000236126/05/2017305.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692 E RET-0007, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000240026/05/20175880.6000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: COM-0004, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, OYQ-6438, PCU-1292, QFE-1866, QFF-7229, RET-0007, OFB-2177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000241026/05/201759.5600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000237426/05/2017358.8600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000238726/05/2017319.9700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000240726/05/20175575.6000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, OEU-7792, OEV-5662, OYL-4948, PCU-1372, QFF-7199, QFZ-4547, QFZ-4557, QFZ-4577, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236426/05/2017128.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA SRª VALDIVIA SOARES NOBREGA LEITE, CONFORME GUIS Nº 073.2017.000336-9 E PROCESSO Nº 0000003-19.2011.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236526/05/2017291.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DO SRº BRANILDO JOSÉ GOMES DE CASTRO JUNIOR, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600806 E PROCESSO Nº 073.2010.002.931-0 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236626/05/20172997.4500000740182480EDUARDO LUCENA DA CUNHA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0005626-98.2010.815.0731 E 073.2010.005.626-3 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236826/05/20171594.7200075960753472RICARDO LUCENA DA C. LIMA E S/M ÉVORA A. C. LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E HONORARIOS PERICIAIS, DOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 0005626-98.2010.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236926/05/20171594.7300000787950440ÉVORA AGRA DA CUNHA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E HONORARIOS PERICIAIS, DOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 0005626-98.2010.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237526/05/2017287.0309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE LIGENCIA, PARA SEREM REALIZADAS AS DEVIDAS DE "PENHORA E AVALIAÇÕES", EM FAVOR DA SRª MARIA DA GLORIA QYUEIROZ GARCIA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2006.004.470-5 E GUIA Nº 073.2017.600783 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237626/05/2017308.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE DILIGENCIA, PARA SEREM REALIZADAS AS DEVIDAS DE "PENHORA E AVALIAÇÕES", EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇOS IMOBLIÁRIOS LTDA , CONFORME PROCESSO Nº 073.2003.001.108-1 E GUIA Nº 073.2017.600778 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237826/05/2017234.7509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE DILIGENCIA, PARA SEREM REALIZADAS AS DEVIDAS DE "PENHORA E AVALIAÇÕES", EM FAVOR DO SRº ROBERTO BARACUI , CONFORME PROCESSO Nº 073.2007.004.313-5 E GUIA Nº 073.2017.600777 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238026/05/2017382.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE DILIGENCIA, PARA SEREM REALIZADAS AS DEVIDAS DE "PENHORA E AVALIAÇÕES", EM FAVOR DA EMPRESA FRIMAQ REFRIGERAÇÃO E MAQUINAS , CONFORME PROCESSO Nº 073.2007.004.595-7 E GUIA Nº 073.2017.600775 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238126/05/2017287.0309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE DILIGENCIA, PARA SEREM REALIZADAS AS DEVIDAS DE "PENHORA E AVALIAÇÕES", EM FAVOR DA GLAYDS GARCIA XIMENES QUINTANS , CONFORME PROCESSO Nº 073.2003.001.302-0 E GUIA Nº 073.2017.600774 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238226/05/2017316.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE DILIGENCIA, PARA SEREM REALIZADAS AS DEVIDAS DE "PENHORA E AVALIAÇÕES", EM FAVOR DA SRº MARCO AUGUSTO DE ARAUJO , CONFORME PROCESSO Nº 073.2008.000.196-6 E GUIA Nº 073.2017.600772 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238326/05/2017316.4409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE DILIGENCIA, PARA SEREM REALIZADAS AS DEVIDAS DE "PENHORA E AVALIAÇÕES", EM FAVOR DA SRº ERIVALDO DA SILVA PEREIRA , CONFORME PROCESSO Nº 073.2007.003.813-5 E GUIA Nº 073.2017.600771EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238426/05/2017287.0309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE DILIGENCIA, PARA SEREM REALIZADAS AS DEVIDAS DE "PENHORA E AVALIAÇÕES", EM FAVOR DA SRª JOSEFA FORMIGA MOURA , CONFORME PROCESSO Nº 073.2008.003.298-7 E GUIA Nº 073.2017.600767 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238526/05/2017355.6509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DIDILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA SRª LUCIANA DE LOURDES RIBEIRO COUTINHO, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600792 E PROCESSO Nº 073.2011.001.871-7 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238626/05/2017290.7709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA EMPRESA MARITIMA COM. E EQUIP. NAUTICOS LTDA, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600791 E PROCESSO Nº 073.2011.000.790-0 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238826/05/2017382.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA EMPRESA OPÇÃO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600790 E PROCESSO Nº 073.2005.000.011-3 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238926/05/2017282.8309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA EMPRESA FIBRAMAR IND. E COM. DE PLASTICOS REFORÇADOS LTDA, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600789 E PROCESSO Nº 073.2008.000.130-5 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239026/05/2017287.0309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA SRª SILVANA MOREIRA NEVES, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600805 E PROCESSO Nº 073.2010.006.151-1 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239126/05/2017327.6409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA EMPRESA JG VEICULOS, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600804 E PROCESSO Nº 073.2005.000.066-7 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239226/05/2017327.6409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DO SRº JOILSON MANGUEIRA DOS SANTOS, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600803 E PROCESSO Nº 073.2008.001.904-2 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239326/05/2017313.6409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DO SRº FRANCISCO FABIANO DO NASCIMENTO, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600798 E PROCESSO Nº 073.2008.000.386-3 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239426/05/2017296.8309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DO SRª MARIA CLEA CARVALHO CAVALCANTE, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600797 E PROCESSO Nº 073.2006.002.957-3 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239526/05/2017382.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA EMPRESA PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600796 E PROCESSO Nº 073.2007.000.557-1 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239626/05/2017234.7509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DO SR?7 JOSE FELICIANO FILHO, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600795 E PROCESSO Nº 073.2011.003.768-3 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239726/05/2017313.6409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA EMPRESA BONFIM INC. COR. E COM. DE IMOVEIS LTDA, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600794 E PROCESSO Nº 073.2003.001.716-1 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239826/05/2017357.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA EMPRESA APOIO CARGO TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA E OUTROS, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600807 E PROCESSO Nº 073.2011.272-6 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239926/05/2017287.0309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES, EM FAVOR DA SRª MARIA MADALENA DA NOBREGA BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME GUIA Nº 073.2017.600802 E PROCESSO Nº 073.2008.003.459-5 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000240426/05/2017896.3100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576 E OFF-2462, PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000240526/05/2017776.9300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PCU-1322, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000237926/05/20171601.8500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000237026/05/20171533.5500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRODE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000237726/05/2017690.4300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236326/05/201760.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000236726/05/20176029.6200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, OYO-5018, PCV-5342, PDN-6352, PGG-4624, PGG-4854, QFQ-5227, OYX-5279, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000240326/05/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249528/05/201727303.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTGestão AmbientalControle AmbientalAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017000241629/05/201710500.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL COM FINS DE ASSESSORAR O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO À DEZ/2017, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00005/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241729/05/201726400.0000005714927460FELIPE AMORIM DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. JOÃO CLEMENTINO GOMES, 448, RENASCER, CABEDELO/PB, NO QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À DEZ/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241129/05/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000241829/05/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO AO IBAMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241929/05/201723234.9603659166002903IBAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRU DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000235/2010-38, DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 641.683/B, COM DEBITO REGISTRADO SOB O Nº 318.497, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241529/05/20177517.0027213798000106ROSICLEIDE DA SILVA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PREDIAL(PÓS-OBRA), A SER REALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ESPECIAL NO ARQUIVO PÚBLICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00045/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242029/05/2017255.1409220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES Nº 28 E 30, DA QUADRA 11-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242129/05/2017255.1409220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES Nº 28 E 30, DA QUADRA 11-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242229/05/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVÉIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOT- 28 E 30, DA QUADRA 11-B DO LOTEAMENTO PRAIA DO PÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242329/05/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVÉIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO LOT- 28 E 30, DA QUADRA 11-B DO LOTEAMENTO PRAIA DO PÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241429/05/2017440.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFZ-4557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241329/05/2017429.0009221375000156APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DE APROVAÇÃO E REGISTRO DO NOVO ESTATUTO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA DE MEDEIROS RÉGIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000243030/05/2017353171.8409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% (PAGO COM RECURSO PRÓPRIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000243130/05/20171695916.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000243730/05/2017221019.4509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245730/05/201720278.4409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247330/05/2017457013.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247430/05/2017194417.3609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248030/05/2017149614.7609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248530/05/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZENDA LIRA NESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO :RILMAR MEDEIROS DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248730/05/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO :RILMAR MEDEIROS DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000250630/05/201730000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2431, DO FUNDEB 60%, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000244930/05/2017235537.9509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246730/05/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249630/05/201757820.7309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000244630/05/2017332504.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249230/05/201731403.3409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000242430/05/201742.3909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000245430/05/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247030/05/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250130/05/201730935.6209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000243930/05/201724968.9409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245930/05/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248130/05/201752287.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000251030/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000244130/05/201729113.1709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246230/05/201710559.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248430/05/201762619.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000250730/05/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000244030/05/2017662754.5809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246130/05/20172811.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248330/05/201753121.1509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000245330/05/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250030/05/201758642.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000244230/05/201725227.9909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246330/05/20176840.8909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248630/05/201768613.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000244530/05/201789562.1209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246630/05/201717424.5809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249130/05/201753343.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000245230/05/2017128184.2709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246930/05/201795086.6409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249930/05/2017138154.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000244730/05/20176558.3009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000244830/05/201721204.5309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249330/05/201735294.1609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249430/05/201771938.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000251130/05/20171188.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000243230/05/201741015.5709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000243330/05/201719686.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000243430/05/20176298.5209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000245130/05/20173811.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245630/05/20171624.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245830/05/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247130/05/20171000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247530/05/2017253308.5209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247630/05/201748294.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247730/05/201723200.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249830/05/201777001.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000250830/05/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000251330/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000243530/05/2017129411.7209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247830/05/201748591.7609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250230/05/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250330/05/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250430/05/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREAPARELHAR E MODERNIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000250930/05/20172460.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000251230/05/20171980.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000243630/05/201739941.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247930/05/201775626.9709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000250530/05/2017790.0010194075000104MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO C/CONDENSADOR E FILTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251630/05/20174512.1000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000252230/05/2017792.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 DUAS) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242530/05/20178660.2709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242630/05/20171124.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242730/05/20176965.0309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242830/05/20174124.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242930/05/201713000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000243830/05/201790639.5109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246030/05/201754109.4109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247230/05/20172342.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248230/05/2017157956.4209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249730/05/20171497.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS (POP), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251830/05/20171000.0000078847745420VERONICA RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251930/05/2017150.0000075290804404OCEANE INACIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252030/05/2017100.0000035204842934FERNANDO PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252130/05/2017150.0000005265069461MICHELLE DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252330/05/2017150.0000008102723424ALINE GONÇALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252430/05/2017150.0000005655291452MARIA FRANCISCA LOURENÇOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252530/05/2017100.0000048644560468MARINALVA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252630/05/2017150.0000011380243416JANAINA DA SILVA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252730/05/2017100.0000007511712479DANIELE MARIA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252830/05/2017150.0000078954770487MARIA LUCIA NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252930/05/2017100.0000056926731420SAMUEL FELIX BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253030/05/2017150.0000095365524420LUIS ALBERTO LIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253130/05/2017150.0000047340266453MARIA DE FATIMA TAVARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253230/05/2017150.0000007235867485MARCELA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253330/05/2017150.0000075340046400MARCOS ANTONIO CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253430/05/2017100.0000081752245768ELMIRA CRISTINA DO NASCIMENTO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253530/05/2017150.0000033845557400VERÔNICA VENÂNCIO ESTEVAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253630/05/2017150.0000039796262886TASSIANA DOS SANTOS GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253730/05/2017150.0000006227710431ALESSANDRA DE ANDRADE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253830/05/2017150.0000003348782414ANA LUCIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253930/05/2017100.0000001395051488MARIA DE FATIMA PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254030/05/2017200.0000021034400134HANN NERY DUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254130/05/2017100.0000002543114408LUZINETE DOS SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254230/05/2017190.4500006455282426RENATA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254330/05/2017100.0000056928785420JOSILEIDE DO NASCIMENTO BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254430/05/2017150.0000008491936483LUCIMAR TAVARES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254530/05/2017150.0000001193725410MARIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254630/05/2017150.0000006467049403MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254730/05/2017150.0000010462519457DANIELY GONÇALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254830/05/2017150.0000001242007458GERUCIA MARIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254930/05/2017123.9000006352776469FRANCINEIDE MAIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255030/05/2017180.0000070038063476FRANCISCO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255130/05/2017150.0000004951709414PATRICIA COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256330/05/2017117.0900002615228412RISETE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256430/05/2017123.9000006352776469FRANCINEIDE MAIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000244430/05/201740652.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246530/05/201713944.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249030/05/201771488.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000244330/05/201726581.2909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248830/05/201769849.4009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000251430/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251530/05/20171306.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245530/05/20171576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246430/05/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248930/05/201794613.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000245030/05/2017100012.8409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246830/05/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000255731/05/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262331/05/2017117.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269631/05/201720783.9229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272531/05/201756.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000255231/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270731/05/20176346.6329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257731/05/20171248.3241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262531/05/2017695.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269831/05/201715193.5029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272331/05/2017983.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262731/05/20172292.3341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270031/05/201718583.1129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272431/05/20174775.6941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000272631/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257231/05/20179961.1841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000259531/05/201799.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000259631/05/2017212.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000259731/05/2017174.9009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000259831/05/2017101.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000260031/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260831/05/20174817.3741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268531/05/201748955.8729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271631/05/20171883.7629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271731/05/2017897.0429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271831/05/2017244.6029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271931/05/20171515.0229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272131/05/2017835.2029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000273031/05/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273131/05/201784.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000273631/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257131/05/20174103.0141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260731/05/20172005.4541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268231/05/201716857.8529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000272931/05/2017102.5809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022015000273231/05/201780000.0019509752000100ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADÊLHA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00011/2015 A INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273431/05/20171000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 65-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257031/05/201712533.3741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258331/05/201710123.9241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260631/05/20176064.0241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263631/05/20174871.4841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA DE MAIO2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268031/05/201710569.5829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256831/05/20173065.5041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256931/05/2017458.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258431/05/2017117.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFETIO(CONTROLADORIA GERAL) RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258531/05/20171708.5541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000259231/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000259331/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000259431/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260431/05/20171507.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260531/05/2017220.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263731/05/201756.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264231/05/2017820.1041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267531/05/201754342.5729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267831/05/201710722.3929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270531/05/201715647.8329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270831/05/201716749.2229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270931/05/20175046.6229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000256031/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256131/05/2017313.6409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA DE TANTOS BENS QUANTOS BASTEM Á SATISFAÇÃO DO DEBITO, CUJA PARTE EXECUTADA É A JACARÉ GRILL BAR LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2008.003.299-5 E GUIA Nº 073.2017.600837 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256231/05/2017939.8710733319000180FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº V073.2010.005.207-2000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258031/05/2017499.1741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258131/05/20171426.3041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000259931/05/201746.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263031/05/2017251.6041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263231/05/2017684.6241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270431/05/20177677.1129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272731/05/20174500.0000046704558420DALTON MOLINAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0801427-58.2014.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255431/05/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CARGA MECANIZADA DE PAVIMENTO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA OBRA DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE DO JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MELO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000255931/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258631/05/201713421.2041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264431/05/20176514.1741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266331/05/2017613.4509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266431/05/201713519.3509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266531/05/20172605.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266631/05/2017199.9609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266731/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266831/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266931/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000267031/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000267131/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000267231/05/2017800.8809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000267331/05/2017600.9209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000267431/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000267631/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000267731/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000267931/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000268131/05/2017450.0409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000268331/05/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000268431/05/2017675.5809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000268631/05/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000268831/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269131/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PAZ DO SENHOR, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269231/05/2017124.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO N S NAZARÉ, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271031/05/201750734.0729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272231/05/2017304.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257831/05/20177730.0341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262831/05/20173758.4241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000265631/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270231/05/201715393.4029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000472017000255331/05/20176132.0019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL, AGUA GELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCLA Nº 00047/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000255831/05/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257631/05/20172591.3341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262131/05/20171279.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269331/05/2017550.8009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA QD ESPORTES RENASCER, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269431/05/201716412.7929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269531/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA QD ESPORTE C DA VILA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269731/05/2017162.3709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA QD ESPORTE ESC ELIZABETH FERREIRA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269931/05/2017475.6209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000270131/05/201799.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINASIO ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000255631/05/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000256631/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258731/05/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264531/05/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, COMPETENCIA DE MAIO2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271131/05/201712755.7429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257431/05/201777877.4641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261231/05/201737417.1841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268931/05/201712166.2529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000273531/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000256531/05/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257531/05/20172895.5141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000260231/05/20171202.3609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000260331/05/2017300.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261831/05/20171461.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269031/05/201715917.5829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257331/05/20171331.6541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000260131/05/2017676.1009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261031/05/2017711.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268731/05/201711781.1129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258831/05/2017301.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAABR FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264731/05/2017168.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271231/05/20177034.7729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257931/05/201739415.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262931/05/201718967.2341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000266231/05/20172376.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270331/05/20176830.7929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000256731/05/20171584.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE ABR/MAI/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258231/05/201727894.6741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263431/05/201713449.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270631/05/201712984.6829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000255531/05/20172460.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258931/05/201722788.0141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259031/05/2017199313.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259131/05/201735915.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000260931/05/20173507.8809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF REZENDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000261131/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA HID DA SILVA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000261331/05/20171014.4109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000261431/05/2017199.9609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA A PEREIRA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000261531/05/20171001.8809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ROSA F DE LIMA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000261631/05/2017312.7309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA P SIQUEIRA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000261731/05/2017325.2609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASIO FRANÇA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000261931/05/20171966.6909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA JOSE A DE MORAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000262031/05/2017237.5509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V DA SILVA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000262231/05/2017575.8609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MA JOSE M BURITY, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000262431/05/2017738.7509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000262631/05/2017964.2909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL P DE ALMEIDA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000263131/05/2017174.9009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPALJOAO R S DE SOUZA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000263331/05/2017149.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA JUIZADO DE MENORES, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000263531/05/2017225.0209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA EDESIO REZENDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000263831/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ADJ CARLOS DE MORAES, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000263931/05/2017769.2509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO A SILVA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000264031/05/20171177.3009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA PROF ELIZABETH F DA SILVA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000264131/05/2017275.1409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIZELDA L DA SILVA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000264331/05/2017250.0809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000264631/05/2017463.0909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA CATARINA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000264831/05/2017964.2909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE SANTA BARBARA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264931/05/201711526.2441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265031/05/2017550.8009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO EDUC INFANTIL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265131/05/201795682.3641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265231/05/201718067.6041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTAODS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265331/05/2017475.6209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RENASCER II, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265431/05/2017688.6309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265531/05/20171239.9509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENA PRINCESA, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265731/05/2017939.2309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265831/05/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265931/05/2017137.3109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266031/05/2017914.1709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266131/05/20171377.7809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271331/05/201733945.2129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271431/05/201741585.4229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271531/05/201795473.7829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000272831/05/2017999.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000273331/05/2017362.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REVISÃO DE 36.000KM, PARA SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO VEICULO GOL DE PLACA QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273705/06/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS NA PRAIA DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO RESPONSÁVEL TÉCNICO : FERNANDO COSTA MADRUGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273905/06/2017283.1909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME Nº 073.2002.002.143-9 E GUIA Nº 073.2017.600874 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000273805/06/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000274006/06/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274107/06/2017150.0000009651946474JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274207/06/2017150.0000028199421487MARLY PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274307/06/2017150.0000010472376446RAFAELA LIMA DO NSCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274407/06/2017150.0000005820481410ROBERTA KELLY ALFREDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274507/06/2017100.0000000971640467VANIA MARIA DE OLIVEIRA TEODOSIOVVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274607/06/2017100.0000004604508402ROSANGELA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274707/06/2017150.0000001307921795CELIA BALBINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274807/06/2017150.0000006268916476JACIRA NAZARETH DE SOUZA PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274907/06/2017150.0000008096780476ELIANE CARDOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275508/06/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632014000275208/06/20177293.9800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM TRECHOS JP/DF/DF/JP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DAS CIDADES, NOS DIAS 23 E 24/05/2017, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIALNº 00063/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000932014000275408/06/201746736.3905374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/05 À 03/06/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275108/06/2017345.8509188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO/2017 DO VEICULO DE PLACA QFV-5977, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275608/06/2017107.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES, ALINHAMENTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000275708/06/20179995.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) FREEZER VERTICAL FROST FREE, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275308/06/20177800.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DO GRUPO GERADOR ESTRUTURA METALICAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO: PAIXÃO DE CRISTO/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00036/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000275008/06/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276809/06/2017983.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275809/06/2017349.0509127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275909/06/2017106.9509127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000277009/06/2017276.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277109/06/2017299.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276009/06/2017595.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA QFL-5645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276109/06/2017362.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA QFL-5645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276509/06/2017320.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276609/06/2017269.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277209/06/20171489.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000276909/06/2017287.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276209/06/2017595.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276309/06/2017362.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277309/06/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2140 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276409/06/201715000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71001-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276709/06/201715.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277712/06/2017442.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278812/06/20174000.0000008323238456ANDRE ENRIQUE NOGUEIRA LEMOS FLORES VILDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOFTWARE COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO, DESTINADO AO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ENVOLVIDOS NA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00046/2017.OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000512017000279012/06/201724156.0019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL (FRALDAS EM ALGODÃO, JOGO DE BERÇO, CAMISETAS PARA RECEM NASCIDO, MIJÕES E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000512017000279112/06/20179546.0016693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL ( TANGA ENXUTA ANTIALÉRGICA, CUEIROS FLANELADOS ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000512017000279212/06/20178460.0015348142000111Natalia Priscila do Santos Silva MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL (BANHEIRAS PLÁSTICAS ANTITÓXICA COM ABAS PROTETORAS, 20 LITROS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000512017000279312/06/201714940.0007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL (CONJUNTO COM 02 BOLSAS, COM ALÇA GRANDE REMOVIVEL. FECHAMENTO EM ZIPER E ALÇA DE MÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278712/06/201723.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278912/06/2017782.6200001951737407FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SRº FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA, CONFORME PROCESSO Nº 0000902-46.2013.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277512/06/20173112.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO Nº 806461/2014 - OPERAÇÃO 1019722-85 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277812/06/20171438.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452017000277612/06/20171546.0022226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) BOTAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS S NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00045/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000277912/06/20172999.4010678283000189A L MADEIRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CAIBRO C/MADEIRA, LINHAS E RIPAS, DESTINADAS AS ESCOALS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00040/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278012/06/20172000.0010678283000189A L MADEIRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CAIBRO C/MADEIRA, LINHAS E RIPAS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00040/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000278112/06/201717462.0035583475000132LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000278212/06/20176177.0035583475000132LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000278312/06/20171694.0035583475000132LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000278512/06/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278612/06/2017174.0026504897000184EDNILSON DE AZEVEDO PINTO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000422017000278412/06/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277412/06/201720400.0000004873893445CAIO HENRIQUE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO IMOVEL ALUGADO Á RUA. DAS ORQUIDEAS, 173, RECANTO DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONAVA O GALPÃO DE TRIAGEM SELETIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 003/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279613/06/201710000.0000093037120487MARIA DO SOCORRO VIANA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA VIANA, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00004/2017, PARA ABRILHANTAR O SÃO JOÃO/2017, NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PLEA SECRETARIA DE CULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279413/06/20171033.3403678936000164FABIO ANTÉRIO FERNANDESVALOR QE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EXTARIDA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000066-10.201.815.0731, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279513/06/20175189.8200013330365404LUIZ MANUEL DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, POR DANOS MOAIS, EM FAVOR DE SRº LUIZ MANUEL DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2011.004.075-2000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279713/06/20171680.0010884467000103CIA DOS BORDADOS-VICTOR M. M. JERONIMO GOMES -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, CONSERTO, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO EM 10(DEZ)MAQUINAS DE CONSTURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000279814/06/20176889.6600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, OYO-5018, PCV-5342, PDN-6352, PGG-4624, PGG-4854, QFQ-5227, OYX-5279, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000281714/06/20171445.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000282214/06/20173180.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289 E OFY-5706, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000283214/06/2017880.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284614/06/2017116.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000280714/06/2017963.4200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PCU-1322, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000280814/06/2017676.1200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576, PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000280514/06/20171526.1200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000280414/06/20171070.4300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000279914/06/20171185.5400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000281814/06/2017414.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000282314/06/201755.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284414/06/20173075.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000280114/06/2017104.9700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000281014/06/20171255.3900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000280914/06/201754.6300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000281414/06/20171379.2800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFF-7219, QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000282714/06/201720.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000282914/06/2017525.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000280014/06/201713623.1400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DOS VEICULO DE PLACAS: MOB-4967, MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4585, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110, E QFW-1837, PERTENCENT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000281914/06/201713705.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, NQK-2858, OFA-3235 E OGC-9546, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000282414/06/20178062.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, MOG-0785, NQK-2858, OFA-3235, OGC-9546 E QFQ-5217, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000283314/06/20172400.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINAODS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0785, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000283814/06/2017283.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000281214/06/201712741.9400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: PCR-7255, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, OYQ-6438, PCU-1292, QFE-1866, QFF-7229, RET-0007, OFB-2177, PER-7715, PCR-7255, QFP-5334, QFP-5324 E QFP-5344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000282014/06/20176466.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, RET-0007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000282514/06/20173210.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468 E RET-0007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000283414/06/201711500.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KHJ-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALMANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000284814/06/20173866.4620533368000122CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAP EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 806461 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/206.0001201752Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000280614/06/2017246.4000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000281114/06/201785.8200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000282114/06/2017155.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000283614/06/2017310.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000283914/06/2017396.0509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000284014/06/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284114/06/20171377.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000281514/06/20176439.5900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS: OEU-7792, OEV-5652, PCR-7675, OEU-7792, OEV-5662, OYL-4948, PCU-1372, QFF-7199, QFZ-4547, QFZ-4557, QFZ-4577 R QFF-7189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000283014/06/201735.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA: QFF-7189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000280314/06/2017478.6400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000281314/06/20173059.6700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MEI-0002 MOTOSSERRA 288XP, MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000282614/06/2017400.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MEI-0002-MOTOSSERRA-288XP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000284214/06/20171021.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000284314/06/2017147.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO E MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000280214/06/2017701.9100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PND-6262, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000281614/06/20174531.8300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, OEV-5632, OEV-5642, NQD-4826, QFS-0407, QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000282814/06/2017235.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, OSS VEICULOS DE PLACAS: MOU-1175 E NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000283114/06/20172223.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-4826, OEV-5632 E OEV-5642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000283514/06/2017700.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-1175, OEV-5632, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283714/06/20177195.5021646349000175RALINNE KELLY DAVILA GALVÃO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANNERS E 70(SETENTA) CAMISETAS, 10(DEZ) FAIXAS, 5.000(CINCO MIL) FOLDERS E 1.000(HUM MIL) CARTILHAS, DESTINADAS AO PROJETO "O TRANSITO E EU" E CAMPANAHA DO MAIO AMARELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00047/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000284514/06/2017418.9209127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFS-0407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000284714/06/2017217.0809127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO E MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA QFS-0407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000285519/06/2017325.7509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285619/06/201790.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GALPÃO NA BR-230 S/Nº- CAMBOINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000285219/06/2017130.3509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000285019/06/2017237.5509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000285119/06/201777.1309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000284919/06/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DO PROCON MUNICIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285319/06/2017314.0409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS EM FAVOR DA EMPRESA JACARÉ GRILL BAR LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 073.2008.003.299-5 E GUIA Nº 073.2017.600941 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000285419/06/2017740.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290320/06/2017171615.2900394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290520/06/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2773 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286320/06/20171999.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286420/06/2017885.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286520/06/20176135.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286620/06/20171014.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286720/06/20172688.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A (AMEM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286820/06/2017820.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286920/06/2017251.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO REVIVER II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287020/06/2017339.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287120/06/20177967.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287220/06/20171145.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287320/06/20174506.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GINASIO E QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287420/06/2017697.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287520/06/2017323.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287620/06/20173233.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287720/06/2017785.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287820/06/20172203.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287920/06/20171254.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288020/06/2017892.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288120/06/201722071.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288220/06/20173202.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288420/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288620/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2884, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022003000288720/06/2017155947.4016731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000288820/06/2017911363.3224222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/05/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCONRRENCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288920/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2886, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000289020/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2889, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000289120/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2890, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000289320/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2891, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000289420/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2893, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000289520/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2894, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000289620/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2895, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000289720/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2896, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000289820/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2897, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000289920/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2898, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000290020/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2899, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000290120/06/201714929.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2900, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000290220/06/201715043.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2901, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000290420/06/2017266.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288320/06/201781.5314702767000177CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO LOTE DE TERRENO URBANO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA. MAR DE TIRRENO NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TÉCNICO: FLAVIO FERREIRA DE LIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTGestão AmbientalControle AmbientalAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente79EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTALSem Licitação000000000000288520/06/20172130.0005139345000144MULTISOLDAS COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DECIBELIMETRO DIGITAL PORTATIL, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 00043/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000285720/06/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000289220/06/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000285820/06/2017158.8109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285920/06/201772.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GALPAO DA SEMAPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286020/06/201771.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO GALPAO SEMAPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286120/06/201788.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GALPAO SEMAPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286220/06/201770.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GALPAO SEMAPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALREAPARELHAR, MODERNIZAR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000342017000290621/06/2017111750.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) NOTEBOOKS COM PROCESSADOR DE 02(DOIS) NÚCLEOS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 00431/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosEquipamentos
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290821/06/201715000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000290721/06/2017516.1633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO Nº 201-4390 DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000112017000290922/06/201762500.0020069113000150F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, DESTINADAS AO EVENTO: FESTA DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO/2017, A SER REALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28/06/2017 E NO DIA 23/06/2017 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292526/06/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), PARA EXECUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENRGIA TRIFÁSICO DA ESCOLA MUNICIPAL EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RILMAR MEDEIROSDA CUNHA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292626/06/20171000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/ACVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71003-4, CONFORME CONVÊNIO Nº 389/2016 E EXTRATO BANCARIO ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292826/06/201789.7514702767000177CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO DO LOTE 03-A DO LOTEAMENTO INTERMARES NESTE MUNICIPIO, TECNICO: CAIO JOSÉ LEITE DE ANDRADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292926/06/2017868.5805433643000142JUSTIÇA FEDERAL-FORUM JUIZ F. RIDALVO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004499-40.2010.4.05.8200, EM BENEFICIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000291426/06/2017107.5909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000291026/06/2017291.2504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA DE NYLON, LUVA DE BORRACHA, ODORIZADOR, PAPAEL TOALHA E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000291126/06/20172330.0004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA DE NYLON, LUVA DE BORRACHA, ODORIZADOR, PAPAEL TOALHA E ETC...), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-REVIVER II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000291226/06/2017291.2504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA DE NYLON, LUVA DE BORRACHA, ODORIZADOR, PAPAEL TOALHA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000291326/06/2017873.7504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA DE NYLON, LUVA DE BORRACHA, ODORIZADOR, PAPAEL TOALHA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000291526/06/20171747.5004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA DE NYLON, LUVA DE BORRACHA, ODORIZADOR, PAPAEL TOALHA E ETC...), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-REVIVER I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000291626/06/2017291.2504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA DE NYLON, LUVA DE BORRACHA, ODORIZADOR, PAPAEL TOALHA E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000291726/06/201737.6009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000291826/06/20171330.1110655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, CESTO P/LIXO, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA DE LÃ E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIL Nº 00040/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000291926/06/201710640.8810655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, CESTO P/LIXO, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA DE LÃ E ETC...), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-REVIVER II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIL Nº 00040/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000292026/06/20171330.1110655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, CESTO P/LIXO, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA DE LÃ E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIL Nº 00040/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000292126/06/20173990.3310655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, CESTO P/LIXO, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA DE LÃ E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIL Nº 00040/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000292226/06/20177980.6610655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, CESTO P/LIXO, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA DE LÃ E ETC...), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-REVIVER I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIL Nº 00040/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000402017000292326/06/20171330.1110655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, CESTO P/LIXO, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA DE LÃ E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIL Nº 00040/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000292426/06/2017300.2209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292726/06/2017150.0000009098328466ANA PATRICIA GOUVEIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293026/06/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000293227/06/201712.4940432544000147CLARO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000293327/06/201728.8240432544000147CLARO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000293427/06/201753.5840432544000147CLARO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293527/06/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 22,24,25,26 E 27, DA QUADRA 10-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 09/00002659616-8 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293627/06/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 22,24,25,26 E 27, DA QUADRA 10-B, DO LOTEAMENTO PRAIS DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 09/00002659608-7 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293727/06/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 22,24,25,26 E 27, DA QUADRA 10-B, DO LOTEAMENTO PRAIADO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 09/00002659592-7 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293827/06/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 22,24,25,26 E 27, DA QUADRA 10-B, DO LOTEAMENTO PRAIADO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 09/00002659600-1 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293927/06/2017406.6009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE AO REGISTROP DA DESAPROPRIAÇÃO DOS IMOVEIS DOS LOTES Nº 22,24,25,26 E 27, DA QUADRA 10-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 09/00002659599-4 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294027/06/2017406.6009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE AO REGISTROP DA DESAPROPRIAÇÃO DOS IMOVEIS DOS LOTES Nº 22,24,25,26 E 27, DA QUADRA 10-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 09/000026591-9 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294127/06/2017406.6009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE AO REGISTROP DA DESAPROPRIAÇÃO DOS IMOVEIS DOS LOTES Nº 22,24,25,26 E 27, DA QUADRA 10-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 09/00002656907-9 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294227/06/2017406.6009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE AO REGISTROP DA DESAPROPRIAÇÃO DOS IMOVEIS DOS LOTES Nº 22,24,25,26 E 27, DA QUADRA 10-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 09/0000265615-P EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294327/06/2017406.6009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTRO DE EMOLUMENTOS , REFERENTE AO REGISTROP DA DESAPROPRIAÇÃO DOS IMOVEIS DOS LOTES Nº 22,24,25,26 E 27, DA QUADRA 10-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 09/0000265618-4 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294427/06/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE A REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 22,24,25,26 E 27, DA QUADRA 10-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 09/00002659617-6 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294527/06/20171500.0000039560520482WELLIGTON VIANA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASÍLIA (DF), COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES AGENDADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PLEITOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO E AUDIÊNCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 19 E 20/06/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293127/06/201775.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLACA REFLETIDA DO VEICULO TAKE UP DE PLACA QFZ-4557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295928/06/2017668629.8609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000296728/06/2017967.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO (201-4389), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301528/06/20172811.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298528/06/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000299028/06/201756.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (201-5727), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000296128/06/2017131.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO (201-4383), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297228/06/201787369.3409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302028/06/201718500.9409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296428/06/201720527.7409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000297328/06/2017203.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (201-6119), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301728/06/20178840.0209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000295528/06/2017364.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (201-4382), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000295828/06/201795.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO (201-4388), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298628/06/2017130498.6309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302328/06/2017101564.8609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000294928/06/2017362564.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% (PAGO COM RECURSO PRÓPRIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295028/06/20171289369.2209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295128/06/2017450000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2950 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295328/06/2017221309.3109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000297928/06/20172424.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (201-4380), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000299728/06/20171124.8809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALTEMAR PIMENTEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300428/06/2017201338.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300528/06/2017464933.6909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301128/06/201721121.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295728/06/201724968.9409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301428/06/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296228/06/201728355.8309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000297728/06/2017207.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO (201-4387), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301628/06/201711496.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000295228/06/2017344.4433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO (201-5709), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297828/06/2017236100.1509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302128/06/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297428/06/2017331692.2909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000298428/06/2017666.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO (201-4379), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298828/06/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302428/06/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000294628/06/201741475.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000294728/06/20176298.5209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298128/06/20173811.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298328/06/201719686.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000298928/06/2017206.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO (201-4377), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000299128/06/2017477.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO (201-4376), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299628/06/20176041.2000039560520482WELLIGTON VIANA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A DEVOLUÇÃO DE RECOLHIMENTO EFETUADO INDEVIDAMANETE AOS COFRES DO MUNICIPIO, ACÓRDÃO APL-TC, Nº 0532/2016, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300928/06/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301028/06/20171000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000296328/06/2017312.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICÍPIO (201-4391), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000296528/06/2017500.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (201-4390), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297528/06/20176558.3009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297628/06/201722087.6809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302528/06/20176600.0000045092052449MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 16º CONFERENCIA DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 16 À 19/07/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302628/06/20176600.0000002398428478GERALDA ULISSES DA S. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 16º CONFERENCIA DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 16 À 19/07/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302728/06/20176600.0000007383866428JEREMIAS FERREIRA DORNELASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 16º CONFERENCIA DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 16 À 19/07/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295428/06/201739941.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000298228/06/2017441.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (201-4385), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301228/06/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000294828/06/2017129547.8809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000298728/06/2017698.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (201-4378), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300628/06/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300728/06/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300828/06/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000295628/06/201797935.6209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000296928/06/20171447.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (201-4381), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000299328/06/201793.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000299428/06/201751.0909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000299528/06/201737.7009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299828/06/20177474.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299928/06/20174049.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300028/06/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300128/06/20175590.8509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300228/06/20171125.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA PETI, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300328/06/201713000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301328/06/201751979.4609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302828/06/20172062.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000296828/06/201726581.2909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000299228/06/2017479.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (201-4375), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000296028/06/2017318.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO (201-4384), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000297028/06/201741683.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301928/06/201713257.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296628/06/20171576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301828/06/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000297128/06/201732.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO (201-5917), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000298028/06/201798988.1909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302228/06/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304930/06/201727093.3609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309730/06/201710045.9841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312330/06/20174846.0741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315230/06/20176097.1129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304230/06/201794702.0209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309030/06/2017117.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311530/06/201756.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314430/06/201720803.2029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304330/06/201772284.9509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309130/06/20174775.6941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311730/06/20172292.3341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314630/06/201718607.0629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317030/06/20172800.0000073915947415WALBER FARIAS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,5(TRÊS E MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINAS/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE-ANAMMA, NOS DIAS 10,11 E 12/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304130/06/201769849.4009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311630/06/20171248.3241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313230/06/2017695.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314530/06/201715193.5029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO00/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303630/06/2017157666.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303730/06/20171497.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS (POP), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000306230/06/2017293.9909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000306330/06/201776.1709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000306430/06/2017140.1409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CRAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000306530/06/2017163.9009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO REVIVER II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial001082014000307230/06/20172370.0007237838000142Real Service LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO, REFERENTE A PLACA PCV-5342, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2017 A 15/04/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2015- PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308530/06/201710254.7841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311030/06/20174958.3041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313630/06/2017150.0012011923000128PLOTTERSHOP SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM TRIPÉ, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00044/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313930/06/201748429.4129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316130/06/20171625.7329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MJUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316230/06/2017880.7329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316330/06/2017203.8129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316430/06/20171216.1129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316530/06/2017244.7129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316630/06/2017774.1929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303230/06/201751091.7609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MJUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308330/06/201712533.3741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MJUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310830/06/20176064.0241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313730/06/201711113.3829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303430/06/201774998.6109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305530/06/20174547.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305830/06/2017315000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS 01/042, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO À DEZ/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00517/2017 DE 26/04/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305930/06/201715000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308430/06/20174103.0141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310930/06/20172005.4541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313830/06/201716721.1729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316930/06/201715000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317230/06/20175000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304630/06/201736185.7209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304730/06/201773607.4109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000306630/06/201776.1709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000306730/06/201743.0109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309430/06/2017499.1741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309530/06/20171427.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312030/06/2017251.6041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312130/06/2017685.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314930/06/20177871.0429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315030/06/201716010.9329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000316830/06/2017142.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A INTIMAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTARIA DA EMPRESA ATLANTICA NEWS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 0002336-07.2012.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.601085 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302930/06/2017257209.9709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303030/06/201749712.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303130/06/201723200.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305030/06/201777798.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000306130/06/2017153.8509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308130/06/20173071.4241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308230/06/2017458.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309830/06/2017117.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFETIO(CONTROLADORIA GERAL) RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309930/06/20171708.5541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310630/06/20171510.2841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310730/06/2017220.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312430/06/201756.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312530/06/2017820.1041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313430/06/201755041.7429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313530/06/201711030.9129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315330/06/201716922.4729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315430/06/20175046.6229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305330/06/201730935.6209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000305430/06/201742.5609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310230/06/2017301.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAABR FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312830/06/2017168.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315730/06/20177034.7729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304530/06/201731618.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309330/06/201739788.5741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311930/06/201719146.5141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314830/06/20176877.5429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304830/06/201758129.9409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309630/06/201727869.6741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312230/06/201713449.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315130/06/201713051.9429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303930/06/201764195.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307430/06/20171171.1609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308830/06/20172775.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311330/06/20171416.4041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314230/06/201716464.2029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303530/06/201752243.2209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307630/06/2017304.2109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308630/06/20171331.6541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311130/06/2017711.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314030/06/201711771.4729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303330/06/2017153954.4009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000305630/06/201711478.7519074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO, ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, CARNE BOVINA MOIDA E FARINHA LACTEA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE 25% DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000306030/06/201717946.2809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000812016000306830/06/2017235200.0004814098000171EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/04 À 10/08/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 228/2016 AOPREGÃO PRESENCIAL Nº 000081/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000812016000306930/06/2017231024.0010438425000130TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/04 À 10/08/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2016 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307030/06/20175486.4809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307330/06/20171162.2309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310330/06/201722774.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310430/06/2017199930.4541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310530/06/201736750.9541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312930/06/201711543.6441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313030/06/201795978.6141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313130/06/201718480.4641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTAODS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000313330/06/20178700.0024483944000125GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E HIGIENE PESSOAL(FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS TAM G, XG, CREME DENTAL INFANTIL), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315830/06/201733070.2429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315930/06/201743794.6629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316030/06/201796170.1029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000317130/06/20172999.4010678283000189A L MADEIRASZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CAIBRO C/MADEIRA, LINHAS E RIPAS), DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00040/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305130/06/2017140978.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307530/06/201717728.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS MERCADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307730/06/2017904.1409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AOS CEMITÉRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307830/06/201775000.0024222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUIR, RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307930/06/20173086.4409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AS PRAÇAS, CANTEIROS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308030/06/20171140.3000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A PRÉ-ANALISE DA ENGENHARIA SE FAZ IMPRESCINDIVEL Á CONTINUIDADE DOS TRAMITES DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO Nº 775722/2012 OPERAÇÃO 0400380-65 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310030/06/201713554.7241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312630/06/20176578.2741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPALNº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315530/06/201752757.4729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316730/06/2017829.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304030/06/201766906.4409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERINCENTIVAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ESPORTES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307130/06/20172511.8709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINASIO E QUADEAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308930/06/20172003.7941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311430/06/2017997.8241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314330/06/201716476.2229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304430/06/201753388.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309230/06/20177668.7441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311830/06/20173740.9941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314730/06/201715637.1729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305230/06/201759310.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305730/06/201789.7514702767000177CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA VERDE Nº 08 DO LOTEAMENTO INTERMARES NESTE MUNICIPIO, TECNICO: CAIO JOSÉ LEITE DE ANDRADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310130/06/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312730/06/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315630/06/201712901.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303830/06/201753589.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308730/06/201778809.4041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311230/06/201737852.5141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314130/06/201712268.1629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000318607/07/2017287.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000052017000317507/07/2017236363.4326474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(ARMAÇÃO V1 PESADA, CABO DE COBRE RIGIDO, CAIXA DE MEDIÇÃO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000932014000317607/07/201746600.4705374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/06 À 03/07/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000317707/07/2017272.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318007/07/201735.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ÁDAMO KLINGER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000318207/07/20172747.3009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000318907/07/20173142.8000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 07(SETE)ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02/06,03/06, 10/06, 22/05,26/05, 20/05 E 18/05/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000112017000318107/07/201720000.0024221901000171GZS PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "OS GONZAGAS", PARA O EVENTO: FESTA DE SÃO JOÃO/2017, A SER REALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS, NO DIA 28/06/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000112017000318507/07/201725000.0027388469000104VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "WALKYRIA BEZERRA SANTOS", PARA O EVENTO: FESTA DE SÃO JOÃO/2017, A SER REALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS, NO DIA 27/06/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalCULTURA A TODOSINCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS DA REGIÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000318807/07/20176739.2000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 09(NOVE)ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR DIVERSAS QUADRILHAS, PARA SE APRESENTAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13/06, 23/06, 24/06, 27/06 E 28/06/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317907/07/201740855.2335408525000145TINUS INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES-PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUN À AGOSTO/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319207/07/201710000.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS MENSALIDADES COM A CNM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DEBITADA NA CONTA Nº 2.577-1, RELATIVO AO PERIODO DE JUL À DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319307/07/201715000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENHORA, INTIMAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO E OUTROS, CONFORME DOCUMETNAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317307/07/201715000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71001-8, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000317407/07/2017304.9309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319107/07/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2905 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319407/07/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3191 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000318307/07/2017148.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318407/07/2017247.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000319007/07/20172926.8000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 07(SETE)ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13/06, 30/05, 01/06, 24/05 E 20/06/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317807/07/201764.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARQA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318707/07/20171336.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000321411/07/2017276.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000321511/07/2017276.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323011/07/2017241.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319511/07/20171200.0000000929586808DAMIÃO GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO À DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000320211/07/20171446.3822226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(COLCHÃO, JOGO DE CAMA, JOGO DE LENÇOL E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000320311/07/20174339.1222226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(COLCHÃO, JOGO DE CAMA, JOGO DE LENÇOL E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.00000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000320411/07/2017723.1822226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(COLCHÃO, JOGO DE CAMA, JOGO DE LENÇOL E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.00000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000320511/07/20172169.5622226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(COLCHÃO, JOGO DE CAMA, JOGO DE LENÇOL E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.00000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000320711/07/20172892.7522226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(COLCHÃO, JOGO DE CAMA, JOGO DE LENÇOL E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.00000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000320811/07/20171446.3822226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(COLCHÃO, JOGO DE CAMA, JOGO DE LENÇOL E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.00000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000320911/07/20171446.3822226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(COLCHÃO, JOGO DE CAMA, JOGO DE LENÇOL E ETC...), DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.00000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000321111/07/2017284.1504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME pREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000321211/07/2017852.4504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000321611/07/2017142.0704654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000321711/07/2017568.3004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000321811/07/2017426.2304654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000321911/07/2017284.1504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000322011/07/2017284.1504654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000322111/07/2017476.8616693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000322211/07/20171430.5816693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000322311/07/2017238.4316693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000322411/07/2017715.2916693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000322511/07/2017953.7216693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000322611/07/2017476.8616693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS AO CENTRO POP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000322711/07/2017476.8616693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL, CONDICIONADOR CAPILAR, FRALDAS DESCARTAVEIS E ETC...), DESTINADOS A CASSA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000319811/07/201713.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323311/07/201737500.0034028316001932Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 661 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 00046/2015 E CONVÊNIO Nº 9912387130.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319611/07/2017204.6509220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTE Nº 27, DA QUADRA 11-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319711/07/2017204.6509220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOTAS/ESCRITURAS DE REGISTRO DE IMOVEIS DA DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTE Nº 27, DA QUADRA 11-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319911/07/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS, REFERENTE AO LOTE-27, DA QUADRA 11-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320011/07/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GNOTAS/ESCRITURADAS DO REGISTROS DE IMOVEIS, REFERENTE AO LOTE-27, DA QUADRA 11-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320111/07/2017262.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320611/07/2017154.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000321011/07/2017719.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000321311/07/2017375.3809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000102017000322811/07/201738714.0020991439000130MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000612017000322911/07/201716942.0027360805000100FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000612017000323111/07/2017109.9219580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BANHEIRAS P/BEBÊ, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00164/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325512/07/2017980.0003082860000100UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO EVENTO "OS 100 MELHORES PREFEITOS DO BRASIL NOS PRIMEIROS 150 DIAS DA GESTÃO", NO DIA 14/07/2017 ÁS 10:HS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323212/07/20172557.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323412/07/201713.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323512/07/2017150.0000008097802406FABIANA MONTEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323712/07/2017150.0000003919297474ROSEILDA APOLINARIO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323812/07/2017135.3700011405486465MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323912/07/2017150.0000005912509427SUELE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324012/07/2017150.0000006998627440LUANA CRISTINA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324112/07/2017100.0000003602003469EDILEUZA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324212/07/2017100.0000008649411452MARIA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324312/07/2017147.6600003471974423MARIA DAS DORES RODRIGUES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324412/07/2017150.0000070024873454SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324512/07/2017150.0000009113806475MARIA DAS DORES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324612/07/2017150.0000008810328400MARIA MAYARA NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324712/07/2017150.0000070056984448BERIANIA AZEVEDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324812/07/2017150.0000003410892494WILMA REGINA TRIGUEIRO DA SILVA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324912/07/2017150.0000055254497491MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325012/07/2017150.0000009877239442MARCIA DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325112/07/2017150.0000001272513408NILMA MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325212/07/2017100.0000006399766460SANDRA HELENA DE MOURA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325312/07/2017150.0000026418516877MARIA JOSÉ CLEMENTINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325412/07/2017100.0000020579942449MARILEIDE MONTEIRO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323612/07/2017427.4614796606000190ADYEN DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE 02(DUAS) INSCRIÇÕES EM FAVOR DE DOIS SERVIDORES ISMAEL FARIAS E FABRICIO MAGNO, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO FILMECON NORDESTE/2017, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15/08/2017 NO TEATRO RIO MAR NA CIDADEDE RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325613/07/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JAN/2017, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325713/07/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEV/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325813/07/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000326013/07/2017404.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ-4577, PERTENCENTE AO PROCON, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325913/07/20175000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 13.859-2, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000326214/07/20171011.5020873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(BORRACHA BICOLOR, ESCOLAR, LAPIS DE CERA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000326314/07/201735997.2020873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(BORRACHA BICOLOR, ESCOLAR, LAPIS DE CERA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000326414/07/20172454.0020873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(BORRACHA BICOLOR, ESCOLAR, LAPIS DE CERA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000326614/07/20171398.3019242524000117THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(APAGADOR DE QUADRO, CADERNO HIDROGRAFICA, CADERNO CARTOGRAFIA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000326714/07/201767233.2619242524000117THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(APAGADOR DE QUADRO, CADERNO HIDROGRAFICA, CADERNO CARTOGRAFIA E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000326814/07/20171908.9019242524000117THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(APAGADOR DE QUADRO, CADERNO HIDROGRAFICA, CADERNO CARTOGRAFIA E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000326914/07/201769120.0018312458000141MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CADERNO UNIVERSITÁRIO E COLA BRANCA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000327014/07/2017520.0018312458000141MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CADERNO UNIVERSITÁRIO E COLA BRANCA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000327114/07/20171023.5219580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CANETAS ESFEROGRAFICA, CANATA MARCA TESTO, CARTOLINA COMUM E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000327214/07/201736335.1019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CANETAS ESFEROGRAFICA, CANATA MARCA TESTO, CARTOLINA COMUM E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000327314/07/20178454.0819580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CANETAS ESFEROGRAFICA, CANATA MARCA TESTO, CARTOLINA COMUM E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000327414/07/201727810.0010782385000140GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(PAPEL SULFITE FORMATO A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000327514/07/201710660.5010782385000140GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(PAPEL SULFITE FORMATO A4), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000327614/07/20172781.0010782385000140GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(PAPEL SULFITE FORMATO A4), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000327714/07/201715163.5004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(APONTADOR DE LAPIS, CAIXA ARQUIVO, FITA CREPE E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000327814/07/20173384.0804654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(APONTADOR DE LAPIS, CAIXA ARQUIVO, FITA CREPE E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000482017000327914/07/20174720.5004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(APONTADOR DE LAPIS, CAIXA ARQUIVO, FITA CREPE E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000328114/07/2017140.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326114/07/2017304.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000328014/07/20171181.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326514/07/2017150.0000001511711493LUZIA MARIA DA SILVA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000330517/07/20176905.3300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, OYO-5018, PCV-5342, PDN-6352, PGG-4624, PGG-4854, QFQ-5227, OYX-5279 E KHW-6176, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000330817/07/201746.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE MAIO /2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000332517/07/2017558.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS : OFH-7289, OFY-5706, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000333417/07/2017350.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000334617/07/2017177.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000334717/07/2017108.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000335817/07/2017129.3509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA REVIVER I, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329617/07/2017444.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL ,Nº 3201-4390 REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000331617/07/2017715.0300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PCR-7715, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000331717/07/20171056.4500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576, PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000335017/07/20171188.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000330117/07/2017225.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE,Nº 3201-4377, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000331417/07/20171453.4600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000334917/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000330017/07/2017683.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,Nº 3201-4378, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000330717/07/2017844.7100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000332617/07/201729.8000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000334517/07/201740.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329917/07/2017360.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,Nº 3201-4385, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000331317/07/2017921.2200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000335217/07/2017792.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329017/07/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AO ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PORTICOS DO BAIRRO DE INTERMARES, BEIRA MAR E BR-230 NESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: CHRISTIANO MADRUGA BRONZEADO MACHADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329117/07/201795.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,Nº 3201-4388, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000330417/07/201773.2609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000332017/07/201712364.4300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: COM0004/COMPACRADOR PV2 PCR-7255, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, OYQ-6438, QFF-7209, QFE-1866, QFF-7229, PCR-7715, PCR-7255, RET-0007, OFB-2177, QFP-5344, QFP-5324 E QFP-5334 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000332817/07/20175874.8000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, MQFF-7209, QFF-7229, RET-0007, QFP-5344, QFP-5324, QFE-1866, E QFP-5334, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000333617/07/20173695.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, KFF-7209, QFF-7229, QFP-5344, QFP-5334, QFP-5324 E RET-0007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000334217/07/20179810.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RET-0007 ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000335617/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000332317/07/20175511.4700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, OEU-7792, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OYL-4948, QFF-7189, QFF-7199, QFZ-4547, QFZ-4557, QFZ-4577, PCR-7675 E OYP-2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000333317/07/2017947.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEU-7792, MNJ-7425 E QFF-7199, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000334017/07/2017350.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MNJ-7425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000328817/07/201756.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO,Nº 3201-5727, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000330217/07/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000330317/07/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000331217/07/2017543.7300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000335317/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329417/07/2017144.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,Nº 3201-4383, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000331917/07/201782.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000335917/07/2017466.8309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000336017/07/2017851.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329517/07/2017268.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES ,Nº 3201-6119, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000331517/07/2017311.5600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000332917/07/2017772.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000333917/07/2017310.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000334417/07/2017400.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328217/07/20177830.8041204413000175COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(BOIA P/CAIXA, CAL HIDRATADA, CALHA P/LAMPADA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00054/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328317/07/20175924.0021646349000175RALINNE KELLY DAVILA GALVÃO NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE DIARIO DE CLASSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00051/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000328617/07/2017229.6770113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA QFQ-5197, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000328717/07/2017263.3370113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFQ-5197, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000330917/07/201710073.8500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DOS VEICULO DE PLACAS: MOB-4967, MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFW-1110, E QFW-1837, PERTENCENT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000332717/07/20179535.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNM-7625, NQK-2858, OFA-3235 E OGC-9546, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000333517/07/20173872.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: NQK-2858, OFA-3235, OGC-9546 E OGE-6640, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000334117/07/20173700.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINAODS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-6640 E QFK-2945, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000333017/07/201718.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000335117/07/20172376.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000332217/07/20171166.0400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFF-7219, QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000333217/07/2017470.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995 E QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000333817/07/2017282.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578 E QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000335417/07/20171584.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329717/07/2017193.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA,Nº 3201-4387, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000331017/07/2017153.3800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329817/07/2017130.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO,Nº 3201-5918, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000331817/07/2017798.0300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000336117/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE JUN/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329317/07/2017505.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,Nº 3201-4375, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000331117/07/2017659.1500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PND-6262, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2016, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000335717/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUN/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000328417/07/2017229.6770113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFQ-5187, PERTENCETNE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000328517/07/2017263.3370113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000329217/07/2017383.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,Nº 3201-4384, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000330617/07/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000332117/07/20173895.2700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MEI-0002 MOTOSSERRA 288XP, MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊSDE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000333117/07/20171589.6000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MEI-0002 E ROC-0001, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000333717/07/201736.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MNI-0308 E QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUN/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000334817/07/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000335517/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000328917/07/201731.4633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA,Nº 3201-5917, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000332417/07/20174271.8300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, OEV-5632, OEV-5642, NQD-4826, OEV-5672, OEV-5682, QFS-0407 E QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000334317/07/2017920.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-5682 E QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000336217/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000336317/07/20172396.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7836, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5632, OEV-5642 E OEV-5682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000336417/07/20172332.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7836, MOU-1175, NQD-4826, OEV-5682 E QFX-3148 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTGestão AmbientalControle AmbientalAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336818/07/20171325.0015115035000143RICARDO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CAMISAS EM MALHA PIQUET DE COR COM GOLA PÓLO E PUNHOS C/DOIS BORADOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 00055/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000336518/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000336618/07/2017260.0208111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000336718/07/2017179.9708111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DO VEICULO DE PLACA QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000337918/07/2017509.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338018/07/20172219.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338118/07/20174064.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338218/07/20171602.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338318/07/20171274.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338418/07/20174786.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338518/07/2017999.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338618/07/20173899.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338718/07/201725802.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338818/07/20172990.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338918/07/2017252.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PRAÇA DE TAXI E DA PASSARELA EM RENASCER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339018/07/20171182.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339118/07/2017653.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339218/07/2017922.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339318/07/20172671.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339418/07/2017361.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339518/07/20174042.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI, CRAS, CASA DA CIDADANIA,PROJOVEM,) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339618/07/20174890.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339718/07/20172600.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AMEM, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339818/07/2017208314.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000337818/07/2017130.3509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000072017000336918/07/20173001.8005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LDTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000072017000337018/07/20177004.2005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LDTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000337118/07/2017283.3110655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (COLCHÃO DE BERÇO, CREME DENTAL, ESCOVA PLASTICA E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000337218/07/2017849.9310655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (COLCHÃO DE BERÇO, CREME DENTAL, ESCOVA PLASTICA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000337318/07/2017141.6510655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (COLCHÃO DE BERÇO, CREME DENTAL, ESCOVA PLASTICA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000337418/07/2017424.9710655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (COLCHÃO DE BERÇO, CREME DENTAL, ESCOVA PLASTICA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000337518/07/2017566.6210655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (COLCHÃO DE BERÇO, CREME DENTAL, ESCOVA PLASTICA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000337618/07/2017283.3110655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (COLCHÃO DE BERÇO, CREME DENTAL, ESCOVA PLASTICA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000337718/07/2017283.3110655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (COLCHÃO DE BERÇO, CREME DENTAL, ESCOVA PLASTICA E ETC...), DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032017000340819/07/20179100.0004209183000100FUNERARIA RAIO DE LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS DE 15(QUINZE) ATAÚDES ADULTOS E INFANTIS E SERVIÇOS DE 07(SETE)TANATOPRAXIA, DESTINADAS A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000339919/07/20171980.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000340119/07/201757300.0000043692125453PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,LOCALIZADO A RUA: ERNANI SIQUEIRAQ, Nº 134, JARDIM BARSILIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06 À 31/12/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00159/2016 A DISPENSA Nº 0005/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000340019/07/2017262.6109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000340219/07/20171400.0007019997000170PRO-REDES COM. E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, CONFORME DISPENSA Nº 00059/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000692017000340319/07/2017162.6024483944000125GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SABÃO EM PÓ, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000692017000340419/07/20177479.6024483944000125GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000692017000340519/07/20174878.0024483944000125GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000082017000340619/07/201779230.0005393059000100HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00008/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000082017000340719/07/201776720.0005393059000100HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS(CRECHES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00008/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000343220/07/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000344220/07/201781.5314702767000177CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA P/CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, PASSEIO, MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS NA ORLA DA PRIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TÉCNICO: FLAVIO FERREIRA DE LIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000343120/07/2017169.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000340920/07/2017572.9310515406000160SUPERMERCADO SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00057/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341020/07/20171200.0000006067002426ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341120/07/2017381.9510515406000160SUPERMERCADO SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00057/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341220/07/2017286.4610515406000160SUPERMERCADO SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00057/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341320/07/201795.4910515406000160SUPERMERCADO SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00057/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341420/07/2017190.9710515406000160SUPERMERCADO SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00057/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341520/07/2017190.9710515406000160SUPERMERCADO SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00057/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341620/07/2017190.9810515406000160SUPERMERCADO SAO SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00057/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000341720/07/201712660.0015348142000111Natalia Priscila do Santos Silva MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA E TÊNIS BRANCO/PRETO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO REVIVER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000341820/07/20178440.0015348142000111Natalia Priscila do Santos Silva MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA E TÊNIS BRANCO/PRETO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000341920/07/20176330.0015348142000111Natalia Priscila do Santos Silva MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA E TÊNIS BRANCO/PRETO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000342020/07/20172110.0015348142000111Natalia Priscila do Santos Silva MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA E TÊNIS BRANCO/PRETO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000342120/07/20174220.0015348142000111Natalia Priscila do Santos Silva MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA E TÊNIS BRANCO/PRETO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000342220/07/20174220.0015348142000111Natalia Priscila do Santos Silva MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA E TÊNIS BRANCO/PRETO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000342320/07/20174220.0015348142000111Natalia Priscila do Santos Silva MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA E TÊNIS BRANCO/PRETO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CASA DE ACLHIMENTO DE CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000752017000342420/07/20174429.3314209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA(PANELA DE PRESSÃO, COPOS DE ALUMINIO, GARRAFÃO TERMICA, CAIXA ORGANIZADORA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000752017000342520/07/20172953.0214209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA(PANELA DE PRESSÃO, COPOS DE ALUMINIO, GARRAFÃO TERMICA, CAIXA ORGANIZADORA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000752017000342620/07/20172214.7714209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA(PANELA DE PRESSÃO, COPOS DE ALUMINIO, GARRAFÃO TERMICA, CAIXA ORGANIZADORA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000752017000342720/07/2017738.2514209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA(PANELA DE PRESSÃO, COPOS DE ALUMINIO, GARRAFÃO TERMICA, CAIXA ORGANIZADORA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000752017000342820/07/20171476.5114209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA(PANELA DE PRESSÃO, COPOS DE ALUMINIO, GARRAFÃO TERMICA, CAIXA ORGANIZADORA E ETC...), DESTINADOS AOCENTRO POP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000752017000342920/07/20171476.5114209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA(PANELA DE PRESSÃO, COPOS DE ALUMINIO, GARRAFÃO TERMICA, CAIXA ORGANIZADORA E ETC...), DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000752017000343020/07/20171476.5114209485000132NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA(PANELA DE PRESSÃO, COPOS DE ALUMINIO, GARRAFÃO TERMICA, CAIXA ORGANIZADORA E ETC...), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000343320/07/201737.6409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000343420/07/20174723.4122226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO(BLUSAS E BERMUDAS), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000343520/07/20173148.9422226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO(BLUSAS E BERMUDAS), DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000343620/07/20172361.7122226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO(BLUSAS E BERMUDAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000343720/07/2017787.2422226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO(BLUSAS E BERMUDAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000343820/07/20171574.4722226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO(BLUSAS E BERMUDAS), DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000343920/07/20171574.4722226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO(BLUSAS E BERMUDAS), DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000344020/07/20171574.4722226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS(BLUSAS E BERMUDAS), DESTINADOS A CASA DEACOLHIMENTO DE CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344120/07/2017211.8900003367293407ADRIANA ALEXANDRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000344420/07/2017792.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNH/JULH/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000344320/07/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000345221/07/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000344521/07/2017157.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000345121/07/201737.6409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA OFICINA DE ARTESANATO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000344621/07/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANATOÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICART DE EXECUÇÃO E PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIS TRIFASICO, NO PREDIO INDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000132015000344921/07/201710000.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SOBRE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVUDUAIS,ATRAVES DE REDE DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000345021/07/201799.9109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO NA BR 230, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALADQUIRIR VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000072016000344721/07/2017242100.0059104273000129MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO ÔNIBUS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2016.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000344821/07/201736.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000072016000345421/07/2017230210.0059104273000129MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO ÔNIBUS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345524/07/2017264.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E COPIAS DE CHAVES PARA FECHADURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022003000345324/07/2017149816.8716731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000345624/07/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000422017000345724/07/20171230.0018190056000111HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, PARA CONTROLE DE HORARIOS DOS FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000346124/07/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO : CAROLINA GONZAGA BRANDÃO DE MENDONÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000346224/07/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REFORMA DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO : CAROLINA GONZAGA BRANDÃO DE MENDONÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345924/07/20175966.9329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALDO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS Nº DO PROCESSO 10421.720260/2013-21 LEI Nº 12.810/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345824/07/2017163640.3700394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000602017000346724/07/20178558.0010655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ACIDO CLORIDICO, PANO DE PRATO, SABÃO EM PÓ E VASSOURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00060/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000602017000346824/07/20179255.2004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(COPO P/AGUA, PASTILHAS SANITARIA, ESPONJA DE NYLON E COPOS DESCARTAVEIS P/CAFÉ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000602017000346924/07/20179914.3509033742000198Cristal Comercio de Produtos Químicos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ALCOOL GEL, ESPONJA DE LÃ, FLANELAS EM ALGODÃO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00060/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000602017000347024/07/201739220.7219447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(DESINFETANTES GERAL, DETERGENTE LIQUIDO E PAPEL HIGIENICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000602017000347124/07/201718725.2016693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, INSETICIDA, ODORIZADOR DE AMBIENTE, SACO PLASTICOS E CREOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000346324/07/2017184.4109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346424/07/201773.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA OFICINA DE ARTESANATO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346524/07/2017425.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000346624/07/2017306.8209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000346024/07/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000347925/07/20171337.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA PDN-6262, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 À 30/07/2017, CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000347325/07/20171337.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA PDN-6352, DESTINADO AO CONSELHO TUTUELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 À 30/07/2017, CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000347425/07/20172337.5001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA PGG-4624, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 À 30/07/2017, CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000347525/07/20172337.5001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA PGG-4854, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 À 30/07/2017, CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000347625/07/20171337.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OYO-5018, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 À 30/07/2017, CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial001082014000348125/07/201726070.0007237838000142Real Service LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO DE PLACA PCV-5342, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 À 31/12/2017, CONFORME QUATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01108/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347225/07/20173634.5205433643000142JUSTIÇA FEDERAL-FORUM JUIZ F. RIDALVO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002147-46.2009.4.05.8200, EM BENEFICIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000347725/07/20171337.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OYL-4948, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 À 30/07/2017, CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122013000347825/07/20171337.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OYQ-6438, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 À 30/07/2017, CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000348025/07/2017600.9209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000348225/07/201787.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, Nº 3201-5918, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000349426/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUN/JUL2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000351026/07/2017116.6009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000350126/07/2017906122.3724222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30/06/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCORRÊNCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000351426/07/2017407.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO NA BR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000351526/07/2017257.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO NA BR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000350626/07/2017466.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFZ-4557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000350726/07/2017195.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE 20.000KM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE DE PLACA QFZ-4557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000692014000351126/07/20178503.1719533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, REFERENTE AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFE-3358, DESTINADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/07/2017 A 31/12/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00280/2014- PREGAO PRESENCIAL Nº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350526/07/20172400.0010733319000180FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 073.210.003.034-2 EM ANEXO.00000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000692014000351326/07/201721190.0019533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO JETTA DE PALCA QFE-3398, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/07 À 31/12/2017, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000692014000350826/07/20178503.1719533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO, REFERENTE AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFE-3378, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/07/2017 A 31/12/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00280/2014- PREGAO PRESENCIAL Nº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000692014000350926/07/20178503.1719533477000160ERANIA ROBERTA DA COSTA LEONCIO BRANDAO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFE-3368, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 19/07/2017 A 31/12/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00280/2014- PREGÃO PRESENCIALNº 00069/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351226/07/201730884.9800394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DARF DA ENTRADA DO PARCELAMENTO (1 / 6) DECORRENTE DA IN RFB Nº 1710-2017, MP 778/2017, DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, ORIGUNDO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348326/07/2017100.0000005798229408GIRLANE DE ANDRADE PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348526/07/2017100.0000001195162413CLAUDIANE FREITAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348626/07/2017100.0000091105536491ELENILDA BARBOSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348726/07/2017100.0000006557098438ANA CLAUDIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348826/07/2017100.0000008236612457MARIA DO CARMO LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348926/07/2017100.0000004988840409SULEMILDA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349026/07/2017100.0000007267050476CARLA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349126/07/2017100.0000002467116476JOELMA DA SILVA ROZENDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349226/07/2017100.0000070083811400RODRIGO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349326/07/2017100.0000010745648479VANESSA CLEIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349526/07/2017100.0000011742568424DAYSIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349626/07/2017150.0000008821546489ADRIANA DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349726/07/2017100.0000011793182426LETICIA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349826/07/2017100.0000085369110425ANA ZILDA MARIA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349926/07/2017100.0000001681802430MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350026/07/2017100.0000006279495418EMANUELA LUANA VIEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS,CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA NO PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350226/07/201754.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350326/07/201736.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350426/07/201761.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTGestão AmbientalControle AmbientalAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632014000378426/07/20171620.8500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR WALBER FARIAS MARQUES, TRECHO VCP/GIG/JPA E JPA/VCP, COM BOJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM BRASIL DE GESTÃO AMBIENTAL, EM CAMPINAS/SP, NOS DIAS 10 À 12/07/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000273/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000353927/07/20171156.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352227/07/20171990.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GÁS LIQUEFEITO SEM BOTIJÕES 13KG E 2 (DOIS) GÁS LIQUEFEITO COM BOTIJÕES 13KG, DESTINADOS AO REVIVER II, REFERENTE A DISPENSA Nº DV 00056/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352327/07/20171260.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GÁS LIQUEFEITO SEM BOTIJÕES 13KG E 1 (UM) GÁS LIQUEFEITO SEM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO REVIVER I, REFERENTE A DISPENSA Nº DV 00056/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352427/07/2017995.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GÁS LIQUEFEITO SEM BOTIJÕES 13KG E 1 (UM) GÁS LIQUEFEITO COM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE A DISPENSA Nº DV 00056/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352527/07/2017465.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GÁS LIQUEFEITO SEM BOTIJÕES 13KG E 1 (UM) GÁS LIQUEFEITO COM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CREAS, REFERENTE A DISPENSA Nº DV 00056/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352727/07/2017930.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GÁS LIQUEFEITO SEM BOTIJÕES 13KG E 2 (DOIS) GÁS LIQUEFEITO COM BOTIJÕES 13KG, DESTINADOS AO CENTRO POP, REFERENTE A DISPENSA Nº DV 00056/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE PASSAGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352827/07/2017930.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GÁS LIQUEFEITO SEM BOTIJÕES 13KG E 2 (DOIS) GÁS LIQUEFEITO COM BOTIJÕES 13KG, DESTINADOS A CASA DA PASSAGEM, REFERENTE A DISPENSA Nº DV 00056/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353027/07/2017730.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GÁS LIQUEFEITO SEM BOTIJÕES 13KG E 1 (UM) GÁS LIQUEFEITO COM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS, REFERENTE A DISPENSA Nº DV 00056/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000353427/07/20171252.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, Nº 3201-4381, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352927/07/201712364.8700023658657472EITOR PICCOLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. CASSINAO DA CUNHA NOBREGA, 202, PONTA DE MATOS, CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONAVA O ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 122/2014 E PROCESSO Nº 2017.003394-0 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000592017000352127/07/201719700.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) COFFEE BREAK E 1700(HUM MIL E SETECENTOS) KIT LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS DIVERSAS QUADRILHAS JUNINAS CONVIDADAS PARA AS APRESENTAÇÕES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, COMO TAMBÉM SERVIDORES ESCALADOS PARA O EVENTO, NOS DIAS 23,24,27 E 28/06/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000353827/07/2017518.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3201-4376, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352627/07/201775.2151174001000193TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA PENHORA EM FAVOR DA EMPRESA BENQ ELETRONICA SIEMENS, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000353627/07/2017350.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PROCON, Nº 3201-4391, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000353227/07/20171058.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, Nº 3201-4389, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000052017000351627/07/2017131924.5026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(ALÇA DE AÇO, ALICATE DE AMPERIMETRO, BASE P/RELÉ E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000792017000351727/07/201750487.0026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000353127/07/2017352.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, Nº 3201-4382, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000353727/07/2017617.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA RECEITA, Nº 3201-4379, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351927/07/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TERMO DE FERENCIA MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFOEMA DO PRÉDIO, COM FECHAMENTO DE VÃOS DA COBERTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2090720-6 EM ANEXO E RESPOSNSAVEL TÉCNICO:CRISPINIANA DE ANDRADE ALVES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352027/07/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PARTE DO IMOVEL, EM EBEDIÊNCIA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DEMOLITORIA Nº 0002859-53.2011.815.0731 3ª VARA-COMARCA DE CABEDELO-ALVARÁ JUDICIAL DE DEMOLIÇÃO Nº 031/2017, LOCALIZADO A RUA. BEIRA MAR Nº 82, PONTA DE MATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 209019000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000353327/07/2017343.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Nº 3201-5709, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000351827/07/2017547.3909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000353527/07/20172459.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Nº 3201-4380, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000354628/07/20171320076.3809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000354728/07/2017420000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3546 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354828/07/2017191811.8609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354928/07/2017447007.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000355328/07/2017383745.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355628/07/201722757.7709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000357528/07/2017258391.6109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360028/07/2017155152.4409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000362528/07/2017920.7909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMARDE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356628/07/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000358928/07/2017240848.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361628/07/201758129.9409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000358628/07/2017331603.8509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361328/07/201730071.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356928/07/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000359528/07/201713395.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362128/07/201731291.6809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356128/07/201710559.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000358028/07/201733056.7509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360628/07/201765675.6409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355928/07/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000357828/07/201725197.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360228/07/201752148.6609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356828/07/2017102246.8509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000359328/07/2017128134.6209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361928/07/2017142609.8509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000362328/07/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO Nº 2091374-5 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356028/07/20172811.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000357928/07/2017673327.5409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360528/07/201757819.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357128/07/20175380.5609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000359428/07/201712101.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362028/07/201759762.5809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356528/07/201718017.7309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000358528/07/201793919.8309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361228/07/201752426.3909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356228/07/20179370.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000358128/07/201721484.2409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360828/07/201769073.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000358728/07/20176520.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000358828/07/201722087.6809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361428/07/201737280.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361528/07/201771413.7609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355428/07/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355528/07/20171000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000357228/07/201742997.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000357328/07/20176298.5209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000359128/07/20173811.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000359228/07/201721626.3109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000359628/07/2017250857.5709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000359728/07/201749712.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000359828/07/201723200.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361828/07/201780463.3109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355028/07/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355128/07/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355228/07/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000357428/07/2017138828.2609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000359928/07/201749331.1209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362428/07/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3194 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355728/07/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000357628/07/201740704.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360128/07/201768632.5709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354028/07/20178973.8809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354128/07/20176636.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354228/07/201711902.3009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA S.C.F.V. CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354328/07/201714367.4209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354428/07/201711061.3209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354528/07/201714733.3209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355828/07/201732455.0309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357028/07/20172062.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000357728/07/2017101288.8009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360328/07/2017164765.3909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL0/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360428/07/20171497.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS (POP), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362228/07/20171200.0000032352638453MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356728/07/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000359028/07/201799473.7109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaTRÂNSITO MUNICIPALIMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000702017000360728/07/201736576.0013167781000155IR TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SEUS ACESSÓRIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROJETOS DE REORDENAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00070/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361728/07/201729512.8109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356328/07/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000358228/07/20172101.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361028/07/201794684.2909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000358328/07/201728715.9109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360928/07/201781363.4009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356428/07/201715400.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000358428/07/201743285.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361128/07/201772284.9509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363731/07/20174611.7141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366331/07/20172213.6241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368931/07/201719073.0529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363631/07/20171248.3241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366231/07/2017695.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368831/07/201717698.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373031/07/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363531/07/2017117.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366131/07/201756.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368731/07/201720799.3529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364331/07/20179586.2441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366931/07/20174637.3941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369531/07/20176623.3829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363031/07/201710260.3441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365631/07/20174960.9641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368231/07/201745726.7229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370431/07/20171951.9829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370531/07/20171443.4529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370631/07/20173125.1729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370731/07/2017774.1929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370831/07/20172588.9629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370931/07/20172406.0329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000372531/07/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000372631/07/2017212.4909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO POÇO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000372731/07/2017137.3109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000372831/07/2017249.5609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000372931/07/2017198.5509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362931/07/20174108.9341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365531/07/20172008.2941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368131/07/201715336.4429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000371431/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUN/JUL/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000373131/07/20176108.0000032319924434HIEL RIBEIRO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. VENÃNCIO NEIVA, 60 1ª ANDAR, CENTRO, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA O "ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS", RELATIVO AO PERIODO DE JULHO À DEZ/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0023/2017 E DISPENSA Nº 00012/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373231/07/201715000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71001-8, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373331/07/201715000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71001-8, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373431/07/201715000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71001-8, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373531/07/201715000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71001-8, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373631/07/201715000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 71001-8, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000373731/07/201713326.0000078841062487HAROLDO FAUSTINO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PRES. JOÃO PESSOA, Nº 22, CENTRO, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE JUL À DEZ/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00021/2015 A DISPENSA Nº 00010/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362831/07/201712430.5641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365431/07/20176014.6741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368031/07/201710730.4029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362631/07/20173071.4241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362731/07/2017458.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364431/07/2017117.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFETIO(CONTROLADORIA GERAL) RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364531/07/20171921.0841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365231/07/20171510.2841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365331/07/2017220.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367031/07/201756.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(CONTROLADORIA GERAL), COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367131/07/2017922.1241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367831/07/201757253.5529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367931/07/201711030.9129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369631/07/201717502.2229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369731/07/20175046.6229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000371631/07/2017336.7509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364031/07/2017382.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364131/07/20171427.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366631/07/2017195.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366731/07/2017685.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369231/07/20178109.2029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369331/07/201715533.7829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000371031/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUN/JUL/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000371531/07/201755.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363431/07/20172003.7941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366031/07/2017997.8241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368631/07/201717062.7929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000371731/07/2017636.4309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS QUADRAS DE ESPORTES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363831/07/20177895.5141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366431/07/20173849.8541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369031/07/201715322.8629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364731/07/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367331/07/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369931/07/201714169.8129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363231/07/201778726.0741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365831/07/201737824.5241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368431/07/201713188.1329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371331/07/201775.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UNIDADE DE PLACA REFLETIDA DO VEICULO TAKE UP PLACA QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364631/07/201713245.5841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367231/07/20176429.8841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369831/07/201753260.7429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000371831/07/2017788.3509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000371931/07/201719106.6909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000372031/07/20172636.9509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363131/07/20171214.5241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365731/07/2017654.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368331/07/201711750.9029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363331/07/20172775.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365931/07/20171416.4041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368531/07/201716582.4129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000371131/07/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUN/JUL/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000372431/07/20172254.3609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO TEATRO E DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364831/07/2017301.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAABR FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367431/07/2017168.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370031/07/20177112.2329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363931/07/201739704.1241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366531/07/201719093.9841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369131/07/20176541.0229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364231/07/201727836.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366831/07/201713433.4941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369431/07/201713051.9429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364931/07/201724206.4741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365031/07/2017200973.8541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365131/07/201735199.2741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367531/07/201712243.1141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367631/07/201796479.4541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367731/07/201717723.6541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTAODS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE JUL/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370131/07/201740499.5229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370231/07/201741969.6429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370331/07/201799324.6729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000371231/07/2017294.1409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000372131/07/20171263.4509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000372231/07/20178109.5609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000372331/07/20173241.6309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalCULTURA A TODOSINCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS DA REGIÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373904/08/20173120.0000083763058400ALCIDES BATISTA DO CARMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DIVERSAS(CAMA ELASTICA, TOALHA DE MESAS, FREEZERES HORIZONTAL E PAPEL PICADO). DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV0061/2017. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALÍNEA "A" COMPLEMENTAR Nº 02/97(CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373804/08/20175137.0800394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF(ENTRADA DE PARCELAMENTO 1/5) NA ADESÃO DA MEDIDA PROVISORIA 778/2017, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DECORRENTE DE DIVIDAS PROVIDENCIARIAS, CONFORME PROCESSO Nº 0804430-96.2015.4.05.8200 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374107/08/2017300.0000008090195407VERONICA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374207/08/2017100.0000025057545434MARIA SELMA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374307/08/2017100.0000070109995465JOSICLEIDE DA SILVA FRANCELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374707/08/2017150.0000010092965407ROSIANE FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374907/08/2017150.0000011588952401JACKUELINE DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375007/08/2017100.0000001324231467CLEBER MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375107/08/2017150.0000004320764412SEVERINA FLORENCIO DA PAZ NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375207/08/2017100.0000002077882433EDVANIA MARIA DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000374607/08/2017254.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES, ALINHAMENTOS PARA FECHADURAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000374807/08/2017214.8208667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE ART, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLAR, SITUADA NA RUA. MAXIMINIANO, NO BAIRRO DO RENASCER II NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375307/08/2017360.0000072742488472RITA DE CASSIA N. SPINELLI RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3,0(TRÊS E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FESTIVAL DE ARTE E CRIATIVIDADE, NOS DIAS 24/08 À 27/08/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375407/08/2017980.0026012908000109MARINEVES RODRIGUES DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO(TOUCA DESCARTAVEIS E AVENTAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00063/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375507/08/20174030.0026012908000109MARINEVES RODRIGUES DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO(TOUCA DESCARTAVEIS E AVENTAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00063/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375607/08/2017305.0006354628000171UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNCME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000632017000374507/08/2017958600.0026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS( CABO ALUMINIO TETRAFASICO, LUMINARIAS SUPER LED PETALA, LUMINARIA PUBLICA FECHADA, NUCELO DE TRÊS PETALAS, POSTE CIRCULAR, POSTE DE CONCRETO E REATOR EXTERNO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000592017000374407/08/2017339.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) TORTAS DE 5KG, DESTINADO AO EVENTO: COMEMORAÇÃO AO DIA DO MOROTISTA, REALIZADO NO DIA 25/07/2017, NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375707/08/2017164.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000374007/08/2017252.6402030715002247ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA PARA 02(DUAS)ESTAÇÕES DE BASE, 01(UMA) ESTAÇÃO REPITIDORA E 27(VINTE E SETE) ESTAÇÕES MOVEIS, VISANDO REGULARIZAR DEBITOS PARA RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000377208/08/2017334.3109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000377308/08/201719.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000932014000375808/08/201746839.2505374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 À 03/08/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375908/08/2017100.0000005871462499LUCILENE DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376008/08/2017100.0000070246125411ELAINE JOANA LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376108/08/2017300.0000006390965494MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376208/08/2017100.0000010289804426CLAUDIA NERIA FRANÇA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376408/08/2017100.0000064642585400MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376508/08/2017100.0000007025043435YVONE RAMOS CANDIDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376608/08/2017100.0000001219997420LUCIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376708/08/2017100.0000010768795435RAISSA DO NASCIMENTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376808/08/2017100.0000001953145493JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376908/08/2017100.0000010319771474ALINE NATIVIDADE DOMINGOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377008/08/2017100.0000039813302852NUBIA MARIA DE LIMA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377108/08/2017150.0000009718197427ANGRA LEANDRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032017000377408/08/201717270.0004209183000100FUNERARIA RAIO DE LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FUNERARIOS DE 24(VINTE E QUATRO) ATAÚDES ADULTOS, 03(TRÊS) INFANTIS E 06(SEIS) SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632014000377508/08/20174555.4700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)PASSAGENS AEREA EM FAVOR DOS SERVIDORES GERALDA BARBOSA, JEREMIAS DORNELAS E FRANCINALDO DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO 16º CONFERENCIA DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DEDIREITO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 16 À 19/07/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00273/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380509/08/20171600.0000045092052449MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA NACIONAL DA SENACON E DO XVII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 23 À 25/08/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380609/08/20171600.0000007383866428JEREMIAS FERREIRA DORNELASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DO PROCON FRANCINALDO DE OLIVEIRA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA NACIONAL DA SENACON EDO XVII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 23 À 25/08/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380909/08/201780.5909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME Nº 0001412-302011.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.601310 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381009/08/2017383.9709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME Nº 0003397-63.2013.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.601323 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000379009/08/20172376.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR MULHERES IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05/07, 06/07,13/07,18/07, 19/07,20/07,24/07, 26/07,27/07, 28/07, 02/08, , CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000377809/08/20171260.0013033569000103ALUMINA COMERCIAL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(BRITA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000378009/08/2017826.0003538267000125CWC DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA GROSSA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00004/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000378109/08/20174816.0003538267000125CWC DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA FINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000378209/08/201713140.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO DE 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000378309/08/20174195.0007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022003000380809/08/2017147504.9416731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378709/08/201775.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UNIDADE DE PLACA REFLETIDA DO VEICULO TAKE UP PLACA QFZ-4577, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000672017000377609/08/201733483.0019074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ BARBORIZADO E CARNE BOVINA), DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000672017000377709/08/20177830.0024059658000137COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS(ACHOCOLATADO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378509/08/201775.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UNIDADE DE PLACA REFLETIDA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-9546, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000378909/08/20174168.8000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS ,13, 14,15, 17, 19,26,29,31 DE JULHO E 01/08/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO AO CONTRATO DE Nº 00190/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762017000379209/08/201752104.1413603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ALÇA PREFORMADA, ALICATE,ARRUELA DE ALUMINIO, BUCHA DE ALUMINIO,CABEÇOTE, CABOS,CONECTOR ETC..), DESTINADOS PARA INSTALAÇAO ELÉTRICA DE SUBESTAÇÃO AÉREA DAS ESCOLASDO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000379309/08/20171097.5007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000379409/08/20171000.0007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHES) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000380409/08/2017427.8709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000380709/08/2017779.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000379109/08/20171728.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR A QUADRILHA JUNINA VIANA PARA A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 14/07/2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000378809/08/20177936.5002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DE ALTA VELOCIDADE, MICROSERRILHADORA E ENVELOPADORA, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2017 A DISPENSA Nº 00066/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378609/08/2017426.7009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UNIDADE DE PLACA REFLETIDA DO VEICULO RANGER DE PLACA QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000377909/08/2017628.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380209/08/2017800.0000005155469414FABRICIO MAGNO MARQUES DE MELO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DE VIAGENS A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO FILMECON, SOBRE TEMAS AUDIOVISUAIS, CINEMA, MARKETING, ETC, NO DIA 15/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380309/08/2017800.0000008056695400ISMAEL MONTEIRO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DE VIAGENS A LOCALIDADE DE RECIFE-PE,ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO FABRICIO MAGNO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO FILMECON, SOBRE TEMAS AUDIOVISUAIS, CINEMA, MARKETING, ETC, NO DIA 15/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381110/08/20174875.0000056968825449FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS E AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2017. OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALÍNEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97(CODIGO TRIBUTÁRIO M000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000381211/08/20172000.0003538267000125CWC DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA GROSSA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000381311/08/2017832.0003538267000125CWC DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA GROSSA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381411/08/201714.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000381714/08/20172000.0003538267000125CWC DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA FINA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000381814/08/20171096.0003538267000125CWC DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA FINA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000381914/08/20173078.6007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO 50KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000382114/08/20171319.4007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO 50KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTGestão AmbientalControle AmbientalAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381514/08/20171500.0007833708000172AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DE RATOS, FORMIGAS E BARATAS, UTILIZANDO INSETICIDAS ESPECIFICOS E LICENCIADOS PELA ANVISA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 00060/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381614/08/2017224.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANASegurança PúblicaPoliciamentoTRÂNSITO MUNICIPALIMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382015/08/2017133.8800012603929453TARCIZIO DE ALENCAR JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DE MULTA PAGA, RECORRIDA COM ÊXITO DE PROCEDENCIA JUNTO A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES JARI, DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME OFICIO Nº 005/2015-GAB DATADO DE 19/01/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000385115/08/201732.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, Nº 3201-5917, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000383015/08/2017506.0500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PND-6262 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384815/08/2017471.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, Nº 3201-4375, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384915/08/2017452.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Nº 3201-4384, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000383215/08/201711511.7600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFF-9263, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, QFF-9263, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000383815/08/20172437.5833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Nº 3201-4380, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000383615/08/2017581.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE RECEITA, Nº 3201-4379, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384415/08/2017344.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Nº 3201-5709, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000382415/08/201722000.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO:"SÃO JOÃO E SÃO PEDRO/2017, NA PRAÇA GETULIO VARGAS E BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 23, 24, 27, E 28/06/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000383115/08/2017229.5000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384015/08/2017215.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, Nº 3201-4387, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017000382515/08/20179300.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPAMENTOS DE GRUPO GERADOR, DESTINADO AO EVENTO: "SÃO JOÃO E SÃO PEDRO/2017!, REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS E BAIRRO DO RENASCER, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28/06/2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000383915/08/2017126.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, Nº 3201-5918, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384515/08/2017876.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, Nº 3201-4389, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384615/08/201759.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, Nº 3201-5727, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384715/08/2017324.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES, Nº 3201-6119, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000387115/08/2017413.2500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000385215/08/2017135.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, Nº 3201-4383, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALMANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000382215/08/201712204.7820533368000122CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAP EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 806461 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2016.0001201752Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000382615/08/20171160.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000382715/08/2017308.7309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000385015/08/2017540.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, Nº 3201-4382/3201-4388, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000383715/08/2017416.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, Nº 3201-4385, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000382915/08/2017229.7400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QFE-3378, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000383515/08/2017639.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Nº 3201-4378, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384215/08/2017496.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, Nº 3201-4390, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384315/08/2017313.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PROCON MUNICIPAL, Nº 3201-4391, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000383315/08/2017464.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3201-4376, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000383415/08/2017202.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, Nº 3201-4377, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000382315/08/201773.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA OFICINA DE ARTESANATO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000382815/08/20176965.4700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, OYO-5018, PCV-5342, PDN-6352, PGG-4624, QFQ-5227, KHW-6176, PDI-2807, PDI-2617, PDI-2837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000384115/08/20171394.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, Nº 3201-4381, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385316/08/2017100.0000072631066472MARIA DO SOCORRO FERREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385416/08/2017100.0000045087326404JANEIDE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385516/08/2017100.0000028785754404MARIA DE LOURDES BRITO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385616/08/2017100.0000016213718400ALMIR VILELA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385716/08/2017100.0000052652742434MARIA ISABEL DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385816/08/2017100.0000091267382449MARIA JOSE DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385916/08/2017150.0000000789863464HERICA IRLA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386116/08/2017100.0000054613876400JOSE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386216/08/2017150.0000005324334405JORDILEIDE CLEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386416/08/2017100.0000032318529434CARMEN LUCIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386616/08/2017150.0000001097574407MARIA DO AMPARO DOS SANTOS PADILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386716/08/2017100.0000035802847468LAURINDA ALVES QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386816/08/2017150.0000007305634484FERNANDA SILVA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386916/08/2017100.0000002399536495IZANE FREITAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387216/08/2017150.0000046853928415EDILENE LOURDES LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387316/08/2017150.0000008748049492GILMARA ANGELO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387416/08/2017150.0000070245976400INGRID DE SANTANA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387516/08/2017100.0000035617640291RIZONEIDE ELIZA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000388416/08/201757.5609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA REVIVER I, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388616/08/2017178.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000389516/08/20171215.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA : OFY-5706, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000390516/08/2017480.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: OFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000388216/08/20171765.8400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000388916/08/20171600.7500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000389616/08/2017105.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000391116/08/201755.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: QFE-1856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000387616/08/20171334.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391916/08/201715000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000388516/08/201713420.2300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: COM0004 COMPACTADOR, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, OYQ-6438, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5334, QFP-5344, QFP-5334, RET0007 (RETROESCAVADEIRA), QFP-5344, PCR-7255, OFB-2177, QFP-5324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000389816/08/20171519.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1866 E RET-007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000390716/08/2017929.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: RET-0007, QFE-1866, QFP-5344 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000389416/08/201779.4000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASW DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000390416/08/201729.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MFF-7179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000388316/08/2017309.8800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000389116/08/20176033.9200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEU-7792, OEV-5652, OYL-4948, QFF-7189, QFF-7199, NQD-5306, QFZ-4547, QFZ-4557, QFZ-4577, OYP-2004, PCR-7675, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000390116/08/20174156.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306 E QFF-7189, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000391016/08/20171570.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425 E NQD-5306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000389316/08/2017864.0700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000391416/08/201712.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000390216/08/20171545.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000391216/08/2017300.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000391616/08/2017380.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000388816/08/20171390.7900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, MNU-3795, QFF-7219, QFL-4995 PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000390016/08/20171562.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNU-3795 E QFL-4995, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000390916/08/201750.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000391716/08/20171280.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000389016/08/201733.6300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000386316/08/2017760.0013033569000103ALUMINA COMERCIAL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(BRITA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000386516/08/2017500.0013033569000103ALUMINA COMERCIAL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(BRITA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387716/08/20173000.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARATICIDA, RATIDICA E OUTROS, DESTINADOS AO CONTRLE DE PRAGAS DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00062/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387816/08/20171000.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARATICIDA, RATIDICA E OUTROS, DESTINADOS AO CONTRLE DE PRAGAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR(DIRETORIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00062/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387916/08/20171250.5917892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARATICIDA, RATIDICA E OUTROS, DESTINADOS AO CONTRLE DE PRAGAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00062/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000388016/08/20172000.0017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARATICIDA, RATIDICA E OUTROS, DESTINADOS AO CONTRLE DE PRAGAS DAS UNIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00062/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000389716/08/201716159.8000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, MOG-0785, OFA-3235, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFW-1110 E QFF-9263, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000390616/08/20178090.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1110, MOG-0785, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000391516/08/2017620.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFA-3235, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386016/08/201775.0009188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLACA REFLETIDA DO VEICULO TAKE RANGER DE PLACA QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000388716/08/20173611.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MEI-0002 (MOTOSSERRA 288XP, MNI-0308, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, ROC0001 (ROÇADEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000389916/08/2017976.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MEI-0002, MNI-0308 E QFT-1518, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRODE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000390816/08/2017790.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MNI-0308 E QFT-1518 E MEI-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000391816/08/20173400.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFT-1518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000389216/08/20174742.0300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, QFS-0407, CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, NQD-4826, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ATA ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000390316/08/2017300.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OEV-5672, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000391316/08/2017170.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: OEV-5672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000388116/08/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000392817/08/201710323.2900002513676491FRANCISCO VIEIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 89 LOJA-02, MONTE CASTELO, CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, NO PERIODO DE 19/07 À 31/12/2017, CONFORME CONTRATO Nº 212/2017 E DISPENSA Nº 00007/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000394317/08/2017750.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTGestão AmbientalControle AmbientalAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392417/08/20171600.0000073915947415WALBER FARIAS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2,0(DUAS) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE-ANAMMA, NOS DIAS 21/08 À 23/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000394717/08/20171000.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2000(DUAS) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000396717/08/20171250.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) BANNERS, DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA EVENTOS DE AÇÕES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000396817/08/20172000.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)METROS DE ADESIVOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA EVENTOS DE AÇÕES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000396917/08/20172640.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA EVENTOS DE AÇÕES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397117/08/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000392217/08/2017387.8208111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO, OLEO MOTOR, FILTRO E PARAFUSO) , DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFW-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000392317/08/2017234.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFW-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000392517/08/201727216.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 00006/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000392617/08/20174320.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00006/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000392717/08/2017432.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 00006/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000396217/08/20173750.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/2017(PROJETO EDUCACIONAIS CENTRO DE ARTES E ANO CULTURAL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000396317/08/20177392.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 140(CENTO E QUARENTA) FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/2017(PROJETO EDUCACIONAIS CENTRO DE ARTES E ANO CULTURAL)NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000396417/08/20175585.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES E FICHAS DE TRANFERENCIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000393317/08/20172500.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 5000(CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE RECEITA DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000393817/08/2017500.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1000(HUM MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000394017/08/20171000.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2000(DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392017/08/2017242.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURAS, CONFECÇÕES E COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTES A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392117/08/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO POP, DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2104275-6000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393517/08/2017330.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393617/08/20172167.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393717/08/20171212.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393917/08/20172009.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394117/08/201715587.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394217/08/20172853.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394417/08/20171990.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394517/08/20174378.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394617/08/2017657.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394817/08/20178015.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394917/08/20171283.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395017/08/20172822.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395117/08/20173352.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395217/08/20171809.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395317/08/2017682.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395417/08/2017258.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS DO POÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395517/08/2017202.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395617/08/20171449.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395717/08/2017723.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395817/08/2017552.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395917/08/2017257.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396017/08/201764.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396117/08/2017214075.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000396617/08/2017450.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 25(TALÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(ORDEM DE SERVIÇOS), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000393417/08/20172500.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 5000(CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000397017/08/2017400.4409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000393217/08/20172500.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 5000(CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000393017/08/20171500.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 3000(TRÊ MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000393117/08/20172500.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 5000(CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000392917/08/2017250.0014889981000184JM DA SILVA GRAFICA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000396517/08/20171056.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20)VINTE) FAIXAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS CREAS, CRAS, REVIVER I E II, BOLSA FAMILIA E EVENTOS DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399418/08/2017215.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO POP, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000399818/08/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA OFICINA DE ARTESANATO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000399518/08/20173488.8414265552000136São Paulo Consig LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/07 À 31/12/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000399618/08/20173488.8414265552000136São Paulo Consig LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/07 À 31/12/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400518/08/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3194 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000399718/08/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000399918/08/201769.8609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000400418/08/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000397318/08/201720677.0024658170000126ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, COPOS P/AGUA E SABONETES LIQUIDOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000397418/08/20173243.0024658170000126ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, COPOS P/AGUA E SABONETES LIQUIDOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000397518/08/20177990.2024658170000126ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, COPOS P/AGUA E SABONETES LIQUIDOS), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000397618/08/201711451.7008591679000142AYRES e QUEIROZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(DISPENCER PPAPEL TOALHA, LIMPA ALUMINIO E PAPEL TOALHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000397718/08/2017573.2008591679000142AYRES e QUEIROZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(DISPENCER PPAPEL TOALHA, LIMPA ALUMINIO E PAPEL TOALHA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000397818/08/20173349.8008591679000142AYRES e QUEIROZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(DISPENCER PPAPEL TOALHA, LIMPA ALUMINIO E PAPEL TOALHA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000397918/08/201717560.5010655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO P/LIXO, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO E VASSOURAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000398018/08/20171598.0010655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO P/LIXO, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO E VASSOURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000398118/08/20176871.5010655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO P/LIXO, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO E VASSOURAS), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000398218/08/20178733.1009033742000198Cristal Comercio de Produtos Químicos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ALCOOL GEL, ESPONJA DE LÃ, LUVA DE BORRACHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000398318/08/2017234.0009033742000198Cristal Comercio de Produtos Químicos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ALCOOL GEL, ESPONJA DE LÃ, LUVA DE BORRACHA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000398418/08/20173417.3009033742000198Cristal Comercio de Produtos Químicos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ALCOOL GEL, ESPONJA DE LÃ, LUVA DE BORRACHA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000398518/08/201740413.4224483944000125GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(DESINFETANTE, DETERGENTE E RODO P/PISO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000398618/08/20171158.8024483944000125GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(DESINFETANTE, DETERGENTE E RODO P/PISO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000398718/08/201712067.8624483944000125GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(DESINFETANTE, DETERGENTE E RODO P/PISO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000398818/08/201719264.8020873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AMACIANTE DE ROUPA, ESPONJA DE NYLON, LIMPADOR INSTATANEO E SACOS PLASTICOS P/LIXO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000398918/08/2017613.6020873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AMACIANTE DE ROUPA, ESPONJA DE NYLON, LIMPADOR INSTATANEO E SACOS PLASTICOS P/LIXO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000399018/08/201713343.4020873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AMACIANTE DE ROUPA, ESPONJA DE NYLON, LIMPADOR INSTATANEO E SACOS PLASTICOS P/LIXO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000399118/08/201723677.1019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO P/LIXO, SABÃO EM BARRA E SACOS PLASTICOS P/LIXO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000399218/08/2017482.9019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO P/LIXO, SABÃO EM BARRA E SACOS PLASTICOS P/LIXO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000399318/08/20174605.8419580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO P/LIXO, SABÃO EM BARRA E SACOS PLASTICOS P/LIXO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000400018/08/2017347.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000400118/08/2017651.0409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000400218/08/2017342.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000400318/08/2017732.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000397218/08/20173750.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1500O(QUINZE MIL) FOLDERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000401521/08/201717100.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDO-9568, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 Á 31/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000403121/08/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000400621/08/2017336.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000401821/08/2017644.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000401921/08/2017749.1409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402021/08/201736.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000402421/08/20172029.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000402521/08/20171602.8909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000402621/08/20171427.9009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000403021/08/2017337.7909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000401721/08/201717100.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDQ-4918, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 Á 31/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402121/08/2017935.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000402221/08/2017396.0509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000400821/08/2017917155.9424222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31/07/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCORRÊNCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000401621/08/201710450.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PDI-2977, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 Á 31/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000402821/08/2017453.4009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000402721/08/2017205.9409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402321/08/20172810.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000400921/08/201710450.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PDI-2957, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 Á 31/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032017000400721/08/201713270.0004209183000100FUNERARIA RAIO DE LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FUNERARIOS DE 02(DOIS) ATAÚDES INFANTIS, 18(DEZOITO) URNAS ADULTAS E 01(UMA)GORDA E 05(CINCO) SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000401021/08/201717100.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDO-9268, DESTINADO AO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 Á 31/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000401121/08/201710450.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PDI-2517, DESTINADO AO CENTRO POP, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 Á 31/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000401221/08/201710450.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PDI-2617, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 Á 31/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000401321/08/201710450.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PDI-2807, DESTINADO AO CREAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 Á 31/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000401421/08/201741166.6701838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA: PDH-2837, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 Á 31/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000402921/08/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000403221/08/201770.0909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000403321/08/2017119.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000403421/08/201770.0909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000403723/08/20176766.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO (CARTILHAS COMPOSTA P/CAPA DE PAPEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404323/08/2017155978.2800394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000403523/08/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA VERDE 08-A, INTERMARES NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: FLAVIO FERREIRA DE LIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000403623/08/20171352.8002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE(FICHA DE ACOMPANHAMENTO INFANTIL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000404123/08/201715336.7518658386000199MARIA L CAMINHA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE(CERTIFICADOS, DIARIO ESCOLAR, FICHA DE ACOMPANHAMENTO, FICHA INDIVIDUAL, FICHA DE MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000404223/08/20171440.0018658386000199MARIA L CAMINHA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE(TALÃO EM FORMATO), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000403823/08/20172200.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE(CARTAZ COMPOSTO P/PAPEL COUCHÊ), DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000403923/08/20172250.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE(PLANFLETOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000404023/08/20171500.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE(PLACAS INDICATIVAS DE RUA EM PVC), DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404725/08/2017301.9809188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2017, DO VEICULO FORD DE PLACA KFW-0026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000405225/08/2017141.1609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTEO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000405325/08/201779.6309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTEO MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404825/08/201789.7508667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA VENANCIO NEIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404925/08/201789.7508667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DO PROJETO URBANISTICO DA ÁREA VERDE Nº 63 AV. MAR DAS ANTILHAS, INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000405025/08/201789.7508667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DO PROJETO URBANISTICO DA ÁREA VERDE Nº 06 AV. OCEANO ATLANTICO, INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000405125/08/201789.7508667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DO PROJETO URBANISTICO DA ÁREA VERDE Nº 60 AV. MAR DAS ANTILHAS, INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404425/08/2017150.0000008199553456ROSILENE DE FREITAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000404525/08/201717100.0001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDO-9458, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/06 Á 31/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000404625/08/201742.0009221375000156APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DA ATA DO DIA 12/01/2017, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000405728/08/2017182.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MÃO DE OBRA DE 2ª REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO SPIN DE PLACA: QFQ-5227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000405828/08/2017221.3709127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA: QFQ-5227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406128/08/2017509.7200041945565420CARLOS ALMIR DE FARIAS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM FAVOR DO SRº CARLOS ALMIR DE FARIAS JUNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 0002491-73. 2013.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406228/08/20173398.1200003455869483MANOEL JOÃO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE PEQUENO VALOR DE EXECUÇÃO ATUALIZADA ATÉ A DATA 01/10/2016 DE CREDITO EM EXECUÇÃO NOS AUTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0002491-73.2013.815.0731 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALMANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015000405428/08/201758323.9208711170000196ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVENIO Nº 784959/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2015.0008201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406328/08/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE PONTO DE FORÇA ELETRICO, PARA INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CELEBRAÇÃO DO DIA CIVICO SETE DE SETEMBRO/2017 CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 72710000008153 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406428/08/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTO DE FORÇA ELETRICO, PARA INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE PEQUENA POTENCIA DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CELEBRAÇÃO DO DIA CIVICO SETE DE SETEMBRO/2017 NO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 72710000008153 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000405928/08/2017182.0070113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA: QFQ-5217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000406028/08/2017221.3770113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: SPIN QFQ-5217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000405528/08/2017153.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MÃO DE OBRA DE 30.000KM NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QFS-0407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405628/08/2017303.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QFS-0407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406529/08/2017100.0000009135518480MARIA ANACLETO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406629/08/2017100.0000070419220496EDICLEIDE AURELIANO DE SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406729/08/2017150.0000010585270457VALQUIRIA DE AGUIAR FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406829/08/2017100.0000079851002453MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406929/08/2017300.0000005584447412LIVANIA MACIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407029/08/2017700.0000002471098789JOSIANE CASTRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA/VOLTA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA IR AO ENCONTRO DO SEU FILHO DESAPERECIDO SEGUNDO RELATÓRIO SOCIAL DO CREAS, E POR ESTAR NO MOMENTO EM VULNERABILIDADE,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407129/08/2017390.0000028784766468JOAO ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO/SP ONDE O MESMO IRÁ TRATAR DE ASSUNTO DE TRABALHO, POR SER UMA PESSOA CARENTE NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407229/08/2017100.0000080581110404VERONICA RIBEIRO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407329/08/2017100.0000006402492485JOSIANE FARIAS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407429/08/2017100.0000010965132420TALYJA ANDRESSA DA SILVA CORNELIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407529/08/2017150.0000009756211490MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407629/08/2017100.0000002474394443LENILSON RODRIGUÊSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407729/08/2017150.0000006074239436PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407829/08/2017100.0000028785398420VALDECIR FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000407929/08/2017240.6509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000408029/08/2017399.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408230/08/20178599.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408330/08/20176186.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408430/08/201711996.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA S.C.F.V. CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408530/08/201712899.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408630/08/20177500.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000408730/08/201713000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000410330/08/201799717.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413030/08/2017164618.9909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415230/08/201733649.8709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416530/08/20176529.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416730/08/201747.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411430/08/20175557.9109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411530/08/201722815.7109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414030/08/201732933.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414130/08/201774977.3509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000409730/08/201741522.5109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000409830/08/20177551.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410230/08/2017318.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411830/08/20173811.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411930/08/201721713.6609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412330/08/2017252134.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412430/08/201749712.6509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412530/08/201723200.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414430/08/201776322.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414830/08/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414930/08/20171000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408930/08/20171286.0200050043684491MARIA JOSÉ DA SILVA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO "AUXILIO FUNERAL" EM FAVOR DO SERVIDOR ARTHUR GOMES VIANA NETO, CONFORME PROCESSO Nº 2017.004725-8 E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409430/08/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409530/08/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409630/08/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000409930/08/2017131591.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412630/08/201751732.8109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000410130/08/201744453.4809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoFormação de Recursos HumanosAPOIO ADMINISTRATIVOPROMOVER EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000172017000410930/08/20173280.0010614200000198N.T.C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL DE CABEDELO, NO 1º SEMINARIO PARAIBANO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS: 14 Á 16 DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00230/2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 00017/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412830/08/201776713.3009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415130/08/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000408130/08/201710800.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS GRANDES (PASTEL E EMPADA DE FORNO DE FRANGO OU QUEIJO) E ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE COPINHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000408830/08/20171629234.2409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000409030/08/2017100000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4088 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000409130/08/2017353361.5409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409230/08/2017199639.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409330/08/2017473290.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000410030/08/2017245589.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412730/08/2017153558.8609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000632014000413730/08/20171294.6900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM TRECHO: JPA/GRU/JPA,DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FEITOSA ARRUDA ONDE PARTICIPOU DO II SIMPÓSIO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 25/08/2017, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415030/08/201722229.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411630/08/2017236584.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414230/08/201756313.1609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416130/08/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000412230/08/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414730/08/201731291.6809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416430/08/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411330/08/2017334190.4709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413930/08/201730121.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000410430/08/201723161.6309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412930/08/201752243.2209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415330/08/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000410630/08/201730338.9909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413230/08/201764677.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415530/08/20178685.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000412030/08/2017146148.2109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414530/08/2017139878.5309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416330/08/2017116875.2809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000412130/08/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414630/08/201759762.5809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416630/08/20175200.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000410530/08/2017725780.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413130/08/201756301.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415430/08/20172811.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411230/08/2017105578.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413830/08/201754125.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416030/08/201719125.3109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000410730/08/201729030.5609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413330/08/201769410.4309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415630/08/20179370.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411730/08/2017107052.5109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000414330/08/201729418.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416230/08/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000410830/08/20173262.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413530/08/201794684.2909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000415730/08/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411130/08/201744015.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413630/08/201771312.6309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415930/08/201717452.0609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000411030/08/201726581.2909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000413430/08/201775390.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415830/08/20171061.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417931/08/20171248.3241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420531/08/2017695.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423131/08/201716629.8129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418031/08/20174715.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420631/08/20172263.3241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423231/08/201719307.9229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417831/08/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420431/08/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423031/08/201720799.3529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418631/08/20179758.2741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421231/08/20174719.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423831/08/20176602.8129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000428031/08/20171520.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417731/08/20172667.8541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420331/08/20171316.5741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422931/08/201717136.1729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000427531/08/2017385.8309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418131/08/20177903.4341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420731/08/20173865.6541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423331/08/201715933.4829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417531/08/201778314.3041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420131/08/201738106.8641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422731/08/201712857.9529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419031/08/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421631/08/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424231/08/201714130.5329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418931/08/201713540.2141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421531/08/20176571.3041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424131/08/201755848.5729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425331/08/2017428.8029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000712017000426131/08/201714500.0008972408000137DIAS ELETRICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO/MANUTENÇAÕ DE TRANSFORMADORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000802017000426431/08/20176100.0002517553000141ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RASPAGEM DE FOSSA SÉPTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000427631/08/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000427731/08/20174776.5809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000427831/08/201714508.1809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000792017000427931/08/201750487.0026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS LED, LAMPADAS DE VAPOR, REFLETORES LED, LAMPADAS LED TUBULAR E ETC...) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO EMRCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417631/08/20172775.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420231/08/20171416.4041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422831/08/201715957.6629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000426931/08/2017462.5709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417431/08/2017711.4041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420031/08/2017413.4741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/20AGOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422631/08/201711771.4729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000426831/08/2017162.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418231/08/201739685.0441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420831/08/201719096.8241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423431/08/20176551.8729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000425631/08/20177936.5002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA DE ALTA VELOCIDADE, MICROSERRILHADORA E ENVELOPADORA, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0211/2017 A DISPENSA Nº 00066/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419131/08/2017301.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAABR FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421731/08/2017168.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424331/08/20177112.2329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418531/08/201727727.6741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421131/08/201713381.2841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423731/08/201712656.7529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419231/08/201723948.7941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419331/08/2017199449.6241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419431/08/201735736.4941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421831/08/201712119.4241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421931/08/201795747.8241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422031/08/201718005.5241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTAODS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424431/08/201740038.0729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424531/08/201743916.9729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424631/08/2017104831.0229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425831/08/2017429.0009221375000156APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DA ATA DE APROVAÇÃO DA REFORMA ESTATUTÁRIA E O REGISTRO DO NOVO ESTATUTO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA DE MEDEIRO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425931/08/201784.2009221375000156APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ALEXIA LUANA CESÁRIA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000426031/08/2017429.0009221375000156APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DA ATA DE APROVAÇÃO DA REFORMA ESTATUTÁRIA E O REGISTRO DO NOVO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000426631/08/20176637.2609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000426731/08/201711818.4409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000427131/08/20171050.4409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417231/08/20174108.9341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419831/08/20172008.2941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422431/08/201717094.1529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENAGOSRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425531/08/2017400000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 18/24, RELATIVO AO PERIODO DE AGOS À DEZ/2017, CONFORME SCORDO CADPREV Nº 132/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000426231/08/2017112.6009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL E RECONHECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ASSINATURAS DO SENHOR PREFEITO WELLINGTOM VIANA FRANÇA, EM DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN E RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417131/08/201712034.3141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419731/08/20175824.4741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422331/08/201711685.1029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416831/08/20173077.3441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417031/08/2017458.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418731/08/2017117.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFETIO(CONTROLADORIA GERAL) RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418831/08/20171850.5541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419531/08/20171513.1241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419631/08/2017220.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421331/08/201756.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421431/08/2017888.2641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422131/08/201757274.1329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422231/08/201711030.9129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423931/08/201716601.6229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424031/08/20175046.6229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000426531/08/2017223.9809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418331/08/2017382.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418431/08/20171427.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420931/08/2017195.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421031/08/2017685.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423531/08/20177163.5429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423631/08/201716308.9229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000426331/08/201775.2151174001000193TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO Á GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA DE TANTOS BENS QUANTOS BASTEM AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO, CUJA PARTE EXECUTADA É A IMPORT EXPRESS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA,CONFORME PROCESSO Nº 073.2010.003.093-8 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000427431/08/201760.5909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417331/08/201710391.0741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419931/08/20175023.7141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE AGOS/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422531/08/201746067.2929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424731/08/20171870.4429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424831/08/20171345.5729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424931/08/20172805.8429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425031/08/20171420.2329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425131/08/20172609.3529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425231/08/20171631.3929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425431/08/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 39317-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000132017000425731/08/20175000.0020336882000178WALESKA RAMALHO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REALIZAÇÃO DE MINI CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2017COM CARGA HORÁRIA DE 20HS,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00013/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000427031/08/2017336.7509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000427231/08/2017488.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO POÇO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000427331/08/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428101/09/2017150.0000010750992425EDNA DE SOUZA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428201/09/2017150.0000008090780407LAIZA MARIA MENDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428301/09/2017150.0000008570435444JOSILENE DA COSTA PADILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428401/09/2017150.0000006121865474SELMA FÉLIX DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428501/09/2017150.0000009955403497AKYSSA MAYARA SILVA DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428601/09/2017150.0000056810849491LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428701/09/2017150.0000004206012440MARIA JOSÉ BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428801/09/2017150.0000008095164461MARIANA AMORIM RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428901/09/2017100.0000006740230641JENNIFER GRACIELA CORREA MARTINENGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429001/09/2017100.0000070559413424DAVID DE SANTANA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429101/09/2017100.0000075340925404ROSENILDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429901/09/20171488.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, Nº 3201-4381, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429201/09/2017295.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PROCON MUNICIPAL, Nº 3201-4391, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429301/09/2017472.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PROCURADORIA MUNICIPAL, Nº 3201-4390, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000431001/09/201775.2151174001000193TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE PAGAMENTO DE GUIA DE DILIGENCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA PENHORA EM FAVOR DA EMPRSA SONY ERICSON MOBILE COMUNICATIONS DO BRASIL LTDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429701/09/2017221.6933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE, Nº 3201-4377, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429601/09/2017620.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Nº 3201-4378, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429401/09/2017336.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, Nº 3201-4385, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000431101/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RESPONSAVÉL TECNICO: RILMAR MEDEIROS DA CUNHA E COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000430001/09/2017347.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Nº 3201-5709, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429501/09/2017572.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA RECEITA, Nº 3201-4379, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429801/09/2017113.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, Nº 3201-5918, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000430701/09/201795.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, Nº 3201-4388, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000430801/09/2017332.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, Nº 3201-4382, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000430201/09/201757.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, Nº 3201-5727, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000431301/09/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DA ÁREA VERDE Nº 08 DO LOTEAMENTO INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000430101/09/2017913.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, Nº 3201-4389, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000431201/09/2017287.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000430401/09/2017128.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, Nº 3201-4383, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000430301/09/2017207.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES, Nº 3201-6119, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000430901/09/201737.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, Nº 3201-5917, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000430601/09/2017444.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Nº 3201-4384, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000430501/09/2017473.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, Nº 3201-4375, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000431404/09/20177215.2209220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DA ÁREA VERDE Nº 08 DO LOTEAMENTO INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 00002731576 EM AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000932014000431904/09/201746839.2505374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/08 À 03/09/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000431704/09/2017309.6007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA MEDINDO 3X0,80CM, DESTINADA A ESCOLA MUNICIAPL MIRANDA BURITY NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431804/09/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4005 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431504/09/20173162.6800003373355400JOSÉ GUILHERME SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0005152-30.2010.815.0731, DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SRº JOSÉ GUILHERME SOUZA DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000433705/09/2017513.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3201-4376,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO AO IBAMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433305/09/201732000.0003659166002903IBAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0206.001460/2008-77, EM 60(SESSENTA0PARCELAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432005/09/2017100.0000009571525405NAYARA PATRICIA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432105/09/2017100.0000006465130440MARIA DAS GRAÇAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432205/09/2017100.0000009687964430GINALDO GOMES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432305/09/2017100.0000070924054409MARIA GOMES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432405/09/2017100.0000046798927491MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432505/09/2017150.0000028220994487RONALDO AMORIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432605/09/2017150.0000007303690484ANA CRISTINA DA CONCEIÇAO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432705/09/2017100.0000070693490411FABIANA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432805/09/2017150.0000001135154481CLEONICE COSTA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436205/09/2017150.0000005560646407YORIGA ROMANA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433205/09/20177950.0005393059000100HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100(CEM0 TROFEUS), QUE SERÃO ENTREGUES NA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CIVICO/2017 AS ESCOLAS, CRECHES E UNIDADES CIVÍS E MILITARES, NO DIA 07/09/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00039/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000433505/09/2017555.5209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000433605/09/2017304.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000433905/09/20172485.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Nº 3201-4380,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000433805/09/2017208.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, Nº 3201-4387,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000732017000434005/09/201710890.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO: "DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2017", NO CENTRO E BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000434105/09/20174589.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO: "DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017, NO CENTRO E RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502017000434205/09/20171185.0002517553000141ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AO EVENTO: "DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017, NO CENTRO E RENASCER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434305/09/2017550.0000001185607439IVANILSON SILVESTRE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434405/09/2017550.0000076840352404LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL AFONSO PEREIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434505/09/2017550.0000001263453414GUTEMBERG DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL DOM HELDER CÂMARA, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434605/09/2017550.0000091750903415JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL AMERICO FALCÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434705/09/2017550.0000064531856449REUBEM ASTROGILDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL CNEC-PARAIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434805/09/2017550.0000004760655425WAGNER IMPERIANO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL, PROFESSOR IMPERIANO, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434905/09/2017550.0000003169108484GILVAN PEDRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL, OLIVINA OLIVIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435005/09/2017550.0000067469515453GILBERTO SANTOS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL CABRAL BATISTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435105/09/2017550.0000089366778453FLAVIANO RICARDO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL LUIZ VAZ DE CAMÕES, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435205/09/2017550.0000005209435466EDUARDO FELIX DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL INDIO PIRAGIBE, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435405/09/2017550.0000003272157476LAIZIME DA SILVA FONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL HUGO MOURA, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435505/09/2017550.0000004054655483ALBERIO CORREIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL ZUMBI DOS PALMARES, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435605/09/2017550.0000005440791400LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL MACAHDO DE ASSIS, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435705/09/2017550.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL PROFª MARIA DA PENHA BEZERRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435805/09/2017550.0000091825652449EDIVANILDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL ANIBAL MOURA - JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435905/09/2017550.0000078831717472EDNALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL JOÃO XXIII, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436005/09/2017550.0000078831717472EDNALDO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL MARIA PINTO DE LIMA, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ARTE E CULTURA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436105/09/2017550.0000010088439461RAFAEL AMARO DE SOUZA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL ANTÔNIA DO SOCORRO, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAREALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432905/09/20174725.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DE PEDIDO DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 781854/2012 OPERAÇÃO Nº 1003091-01 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAREALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433005/09/20174765.9500360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DE PEDIDO DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 778511/2012 OPERAÇÃO Nº 1000967-67 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAREALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433105/09/20174725.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DE PEDIDO DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 781852/2012 OPERAÇÃO Nº 1003092-26 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435305/09/20171000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4175 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000433405/09/2017826.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANASegurança PúblicaPoliciamentoTRÂNSITO MUNICIPALIMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000436606/09/20174244.5010194075000104MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A COORDENAÇÃO DE TRANSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSA Nº 00073/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTGestão AmbientalControle AmbientalAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632014000436506/09/2017814.4600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR WALBER FARIAS MARQUES TRECHO JPA/BSB/JPA, O QUAL PARTICIPOU DA 1ª REUNIÃO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE-ANAMMA, NOS DIAS 21, 22 E 23/08/2017, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº 00064/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANTER PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000436706/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CIEI NESTE MUNICIPIO, CONFORME RESPONSAVÉL TECNICO: RILMAR MEDEIROS DA CUNHA E COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436306/09/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUL/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436406/09/20172264.9905433643000142JUSTIÇA FEDERAL-FORUM JUIZ F. RIDALVO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002948-83.2014.4.05.8200, EM BENEFICIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000436811/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000436911/09/20171650.0028265331000172IURI NEVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS VENEZIANAS DE ALUMINIO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MIRANDA BURITY NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00069/2017.01000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000437011/09/201730.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000437111/09/2017659.8709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000437211/09/2017190.4509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437312/09/20172643.7527617709000197GERSSICA DE ALCANTARA SANTOS SILVA COLLAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOVELOS DE LINHAS DE CROCHÊ, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS P. PARA A MULHER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES PERTINENTES AO "PROJETO ONDINAS DE CABEDELO", CONFORME DISPENSA Nº 00072/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000437412/09/2017255.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA, CONFECÇÕES, CONSERTOS E COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000438012/09/2017818.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000437612/09/2017456.5108111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000437712/09/2017195.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAÃO DE OBRA DO VEICULO DE PALCA QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000437812/09/2017456.5108111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFZ-4557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000437912/09/2017195.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA QFZ-4557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000437512/09/2017651.2408111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFP-5334, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000438112/09/20171637.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000438313/09/2017490.0004866656000223GAMA CAMINHÕES JOÃO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PERIODICA DE 5.000KM DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: QFF-9263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000438413/09/2017266.5604866656000223GAMA CAMINHÕES JOÃO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIODICA DE 5.000KM DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: QFF-9263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000438513/09/2017513.7109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QFV-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000438613/09/2017513.7109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QFV-4714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000438713/09/201726962.2000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM DESTINO AS UNIDADES DE ENSINO, BANDAS MARCIAIS E MILITARES, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO MILITAR DO 07 DE SETEMBRO/2017, NO BAIRRO DO RENASCER NO DIA 02/09 E CENTRO DIA 07/09/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015 A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438213/09/20171539.7105433643000142JUSTIÇA FEDERAL-FORUM JUIZ F. RIDALVO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 000014-26.2012.4.05.8200, EM BENEFICIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000438813/09/2017661.6000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR 24 (VINTE E QUATRO) PESSOAS COM DESTINO A PRAÇA DO AÇAÍ, NO DIA 10/08 AO PARQUE ARRUDA CÂMARA NO DIA 17/08, QUADRA POLIESPORTIVA CAMPINA DA VILANO DIA 17/08 ESPAÇO CULTURAL NO DIA 18/08, REVIVER I NO DIA 24/08, USINA CULTURAL DA ENERGISA NO DIA 28/08, AREIÃO PRAIA DO MIRAMAR NO DIA 31/08/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/215 A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000438914/09/2017269.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439114/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RESPONSAVEL TÉCNICO: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MELO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000439014/09/2017788.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000440618/09/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000443918/09/20171413.4400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASW DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7179, OYP-2004 E QFZ-3475 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000447918/09/2017453.0009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000442618/09/2017510.2200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000443618/09/20175690.8500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD-5306, OEU-7792, PCR-7675, QFF-7189, QFF-7199, QFZ-4547, QFZ-4557, PDO 9428, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊSDE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000444718/09/20171832.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, QFZ-4547 E QFF-7199, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000445518/09/20172902.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: NQD-5306, MNJ-7425, NQD-5306, QFF-7199, QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439618/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ÁREA VERDE Nº 63 NO LOTEAMENTO INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439718/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ÁREA VERDE Nº 06 NO LOTEAMENTO INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000441018/09/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000442918/09/2017548.1500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000448118/09/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000439818/09/20174868.4413507989000176ALFAMECVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(CONJUNTO DE BOMBA E QUADRO DE COMANDO), DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00067/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441218/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE PONTO DE FORÇA EM BAIXA TENSÃO 220/380V, PARA ATENDER A AÇÃO EDUCAÇÃO E DE CULTURA AMBIENTAL "PLANTANDO USTENTABILIDADE" EM FRENTE Á POUSADA LUA MANSA(PRAIA FORMOSA), ORLA MARÍTIMA DESTE MUNICIÍO, TECNICO RESPONSAVEL: NEWTON DE ARAUJO LEÃO FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441318/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE PONTO DE FORÇA EM BAIXA TENSÃO 220/380V, PARA ATENDER TRABALHOS COMUNITÁRIOS DE AÇÃO DE CIDADANIA "MUTIRÃO DE LIMPEZA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA EM FRENTE AO FORTE SANTA CATARINA RUA. FRANCISCO SERAFIM, BAIRRO SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, TECNICO RESPONSAVEL: NEWTON DE ARAUJO LEÃO FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000443018/09/201714624.9400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: COM0004 COMPACTADOR, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, OYQ-6438, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, RET0007 (RETROESCAVADEIRA), QFP-5344, QFB-2177, PDI-2977 E PCR-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000444318/09/201722163.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, QFE-1866, QFF-7229, QFP-5334, QFP-5344 E RET-0007, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000445318/09/201715630.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, QFP-5334, QFP-5344 E RET-0007 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000446018/09/20175760.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692 E MNR-5841, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000448418/09/2017249.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000440818/09/20171595.0209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DSPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000442518/09/201716460.6200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, MOE-3746, OEV-4885, OFA-3235, MOG-0785, OGE-6640, QFF-9263, QFK-2945, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000444218/09/20179453.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, MOE-3746, MOG-0785, OEV-4885, OFA-3235, OGE-6640, QFF-9263, QFW-1837, QFL-5645 E QFQ-5197, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000445118/09/20176624.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, MOE-3746, MOG-0785, OFA-3235, QFF-9263, QFL-8355, QFQ-5197, QFV-5977 E QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000445818/09/20176700.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967 MOE-3746, OGE-6640, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000440518/09/20172376.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000443518/09/201764.9200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000441118/09/20171584.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000443218/09/20171441.4800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000444518/09/20171195.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNU-3795 E QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000440918/09/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000440718/09/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000443818/09/2017902.1700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000444918/09/2017450.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000445718/09/2017170.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000446218/09/20171240.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000441518/09/2017792.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AOSMÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000442118/09/20179786.2700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, PCV-5342, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, PGG-4624, PND-6262, QFQ-5227 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017,CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000444018/09/20174136.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA : OFH-7289, OFY-5706, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000445018/09/2017990.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: OFY-5706 E OFH-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445918/09/2017150.0000006600633441GIRLENE DE ANDRADE PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446618/09/2017100.0000011340660407MICHELLE PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446718/09/2017150.0000003190324425JOSEANE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000446818/09/2017158.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000446918/09/201746.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447018/09/2017196.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447118/09/2017150.0000084093366420MARIA ZILMAR DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447218/09/2017100.0000009752737447LUANA DOS SANTOS AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000447318/09/2017271.3109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447418/09/2017150.0000009028604456ROSINEIA DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447518/09/2017373.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447618/09/2017150.0000002190300495MINEIA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447718/09/2017150.0000075342472415SANDRA MARTINS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447818/09/2017100.0000005574689499GENICASSIA GOMES CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448018/09/2017150.0000005580909403OLICELMA MAXIMIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448218/09/2017150.0000000874239443PRISCILA ISABEL AGUIAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448318/09/2017150.0000008079428476JOELMA VIEIRA PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439218/09/2017114.3509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CITAÇÃO, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É A SRA VANESSA NASCIMENTO QUEIROS DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0801680-12.2015.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000450-8 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439318/09/201777.7809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CITAÇÃO, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É A SR PIETRO GALINDO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 080175029..2015.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.000448-2 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439418/09/2017374.1309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CITAÇÃO, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É A EMPRESA FENIX DUSTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , CONFORME PROCESSO Nº 0002912-73.2007.815.07,31 E GUIA Nº 073.2017.601593 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439518/09/201748.7109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CITAÇÃO, RELATIVO A GUIA DE DILIGENCIA, CUJA PARTE EXECUTADA É A GOMES RABELLO EMP IMOB LTDA , CONFORME PROCESSO Nº 0002413-312003.815.0731 E GUIA Nº 073.2017.601594 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000440018/09/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROCON MUNICPAL, RELATIVO AOS MÊSES AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNSO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000440118/09/20171188.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS)) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊSES AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000443318/09/20171540.6700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000443418/09/20171105.0700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PCR-7455 E PCR-7455, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000444618/09/2017605.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000445418/09/2017735.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576 E QFZ-4577, PERTENCENTE AP PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000446118/09/20173360.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000439918/09/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440218/09/20173000.0000039560520482WELLIGTON VIANA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,00(TRÊS) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES COM OS MINISTERIOS: DAS CIDADES, CASA CIVIL, TURISMO, INTEGRAÇÃO NACIONAL, SAÚDE E REUNIÕES COMOS DEPUTADOS AGUINALDO RIBEIRO E ANDRÉ AMARAL, NOS DIAS 19/09 À 22/09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000442818/09/20172437.8900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOSS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-3398 E PDI-2957, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000440318/09/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES AGOSTO/STEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000440418/09/2017792.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000441718/09/2017289.3109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441818/09/201724.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000442718/09/2017744.2100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000442318/09/2017198.6100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017,CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000444118/09/201715.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1846, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000445218/09/201724.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA: QFE-1846, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017,CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000446418/09/20173047.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000446518/09/2017155.7109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTGestão AmbientalControle AmbientalAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000446318/09/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000441418/09/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000443718/09/20176349.6600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, QFS-0407, CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, NQD-4826, QFX-3148, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADEURBANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000444818/09/2017856.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-5632, OEV-5672, MNJ-7836 E OEV-5682 E NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000445618/09/2017664.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-5682, MNJ-7836, NQD-4826 e QFS-0407 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000442218/09/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000442418/09/2017852.3300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PDO-9568 E PDO-9568 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441618/09/201799.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441918/09/201724.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000442018/09/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000443118/09/20174118.5700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MEI-0002 (MOTOSSERRA 288XP, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, QFW-0026, ROC0001 (ROÇADEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000444418/09/20172779.6000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MEI-0002, QFW-0026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOS/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000449019/09/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000449119/09/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTGestão AmbientalControle AmbientalAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000448919/09/20172500.0015115035000143RICARDO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS EM MALHA ALGODÃO FIO 30 COM ESTAMPAS NA FRENTE E NAS COSTAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS (CATADORES) DA COLETA SELETIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 00068/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000448819/09/2017344.6109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000812016000448619/09/2017235200.0004814098000171EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08 À 29/11/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 228/2016 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000081/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000812016000448719/09/2017231024.0010438425000130TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08 Á 29/11/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2016 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022003000448519/09/2017145390.6516731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000449220/09/20171260.0013033569000103ALUMINA COMERCIAL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(BRITA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000449320/09/20175782.0003538267000125CWC DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA GROSSA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO RENASCER, REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA AV. OCEANO ATLANTICO, REPOSIÇÕAO DO CALÇAMENTO PROXIMO DA FORTALEZA, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO AO LADO DO CORPO DE BOMBEIROS, IMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA CAMBOINHA, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA CALÇADINHA DA BR, E MELHORIA DAS BASES DOS BEBEDOUTOS DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, CON000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000449920/09/2017134.0809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000450120/09/20171036.9309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000449520/09/20171980.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000882017000449620/09/201740656.0010782385000140GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMAT A4, 210 X 297), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000882017000449720/09/2017515.9020873342000123HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS PARA PAPEL NÚMERO 4/0 E 6/0 EM AÇO NIQUELADO, PAPAEL CAMUÇA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000882017000449820/09/20171647.9013344533000132IGARASSU DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA COMUM, COLCHETE PARA ENCARDENAÇÃO, ENVELOPE OFÍCIO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000882017000450020/09/20171097.8019242524000117THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR DE QUADRO. CORRETIVO SECO. GRAMO TRILHO EM PLASTICO, E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000449420/09/201770.0909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO REVIVER I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453121/09/2017173568.2500394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450221/09/2017336.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000450321/09/2017575.8609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450421/09/201736.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000450521/09/2017300.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450621/09/2017313.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450721/09/2017286.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450821/09/2017794.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450921/09/20172053.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451021/09/20171684.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451121/09/20173102.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451221/09/20171106.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451321/09/20173897.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451421/09/20171626.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451521/09/2017287.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451621/09/2017641.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451721/09/2017571.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451821/09/20171179.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000451921/09/20171600.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452021/09/2017174.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452121/09/20171306.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452221/09/20176684.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452321/09/2017489.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452421/09/201721059.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452521/09/20173195.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452621/09/20172935.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452721/09/20175187.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452821/09/2017227281.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000622017000453221/09/201715286.5011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ARRUELA, ABRAÇADEIRA DE NAYLON, ARCO DE SERRA, CHAVE DE FENDA E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000152017000453321/09/201744100.0010498530000165Associação das Federações de Esportes da ParaíbaVALOR QUE SE EMEPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2017" PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA, NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, HANDEBOL, ATLETISMO, JUDÔ, NO GINASIO POLIESPORTIVOMUNICIPAL, ESTÁDIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA E PISTA DE ATLETISMO DA VILA OLIMPICA PARAYBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452921/09/2017262.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE IND COM E PORTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000453021/09/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE IND COM E PORTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000453825/09/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 DA DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000453625/09/2017960.0007833708000172AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (RATOS, FORMIGAS, BARATAS E ESCORPIÕES), UTILIZANDO ENSETICIDAS ESPECIFICOS E LICENCIADOS PELA ANVISA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00078/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000622017000453425/09/2017243872.0026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(ALÇA DE AÇO PREFORMADA, BALDE EM LONA, CABO DE COBRE, CAHVE DE COMANDO E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000862017000453525/09/201716447.5026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(CABO DE COBRE RIGIDO, CORDA SEDA POLIESTER, ESCADA DE ALUMINIO E ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453725/09/201715000.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA Nº 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000453926/09/2017182.0070113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MÃO DE OBRA DA 2ª REVISÃO DE 20.000KM NO VEICULO SPIN DE PLACA: QFQ-5227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000454026/09/2017221.3770113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA: QFQ-5227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000454226/09/201779.5909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/20170000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000454326/09/20176132.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO DE 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA CAMBOINHA, MELHOTIA DAS BASES DOS BEBEDOUROS, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000454126/09/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ M BURITY, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralCONTROLE SOCIALMANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454627/09/2017504.0012306526000183JAMPA TOUR RENT A CAR LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA O PALESTRANTE ELCIVAN FRANÇA, QUE MINISTRARÁ O VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 21 À 22/09/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00081/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000772017000456627/09/20172739.0012040718000190GRADUAL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(TRENA ANTROPOMETRICA, PAQUIMETRO, BANCO DE WELLS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000772017000456727/09/20172370.0012040718000190GRADUAL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(SIMETRÓGRAFO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000772017000456827/09/201720999.0012040718000190GRADUAL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(TRENA ANTROPOMETRICA, PAQUIMETRO, BANCO DE WELLS E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000772017000456927/09/20177110.0012040718000190GRADUAL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(TRENA ANTROPOMETRICA, PAQUIMETRO, BANCO DE WELLS E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000772017000457027/09/201718170.0012040718000190GRADUAL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(SIMETRÓGRAFO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000772017000457127/09/20178217.0012040718000190GRADUAL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(TRENA ANTROPOMETRICA, PAQUIMETRO, BANCO DE WELLS E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000456527/09/2017667.8709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DE TAXI EM INTERMARES, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000456227/09/2017287.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454727/09/2017100.0000008032944419NIVANIA BELERMINO DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454827/09/2017100.0000004010633484JOANA D´ ARC DE OLIVEIRA LAURENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454927/09/2017150.0000005963902460ADRIANA PEREIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455027/09/2017150.0000008923780421JOSIANE DE SOUZA ALFREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455127/09/2017150.0000008911634417ANA PAULA HELENA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455227/09/2017150.0000009081733427FRANCINEIDE PATRICIO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455327/09/2017100.0000009020103440JULIETE DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455427/09/2017150.0000006585815467MICHELE MOTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455527/09/2017100.0000012351747437ANA ALICE DA SILVA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455627/09/2017150.0000001352014467MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455727/09/2017100.0000070775754463MONICA GOMES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455827/09/2017150.0000008278223408ALICE APARECIDA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455927/09/2017150.0000007234365923DANIELLE DEMARCHI DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456027/09/2017150.0000008943946490SILVANETE DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456127/09/2017100.0000059708174491FRANCISCO CANIDÉ FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454427/09/20175188.4600394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF(ENTRADA DE PARCELAMENTO 2/5) NA ADESÃO DA MEDIDA PROVISORIA 778/2017, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DECORRENTE DE DIVIDAS PROVIDENCIARIAS, CONFORME PROCESSO Nº 0804430-96.2015.4.05.8200 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000456427/09/2017142.0409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE JULHO E SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000202017000454527/09/201735000.0019809515000165MACENA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CONSLTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE SET À DEZ/2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00020/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000456327/09/201783.7009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000459128/09/201742530.8409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000462028/09/201771353.9509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464228/09/201717926.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000459028/09/201726581.2909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000461828/09/201781452.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464128/09/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000458828/09/20173262.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000461928/09/201796929.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000464028/09/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000459728/09/2017108109.3609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000462628/09/201729323.6909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464428/09/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000457828/09/201741522.5109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000457928/09/20177144.9409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000459928/09/20173811.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000460028/09/201721792.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000460728/09/2017252370.4809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000460828/09/201746744.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000460928/09/201723200.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000462728/09/201781322.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463128/09/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463228/09/20171000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000459428/09/20176398.0909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000459528/09/201724581.9909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000462328/09/201732933.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000462428/09/201774930.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000458228/09/201744384.1709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000461128/09/201780346.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463428/09/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000458028/09/2017129220.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460428/09/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460528/09/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460628/09/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000465528/09/201761786.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457228/09/20178599.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457328/09/20177123.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457428/09/201711996.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA S.C.F.V. CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457528/09/201713118.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457628/09/20177500.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000457728/09/201715166.6609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000458328/09/201795204.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000461328/09/2017163734.7409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463528/09/201738560.5609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464728/09/20177262.9509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000458528/09/2017764257.6309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000461428/09/201759068.7909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463728/09/20172811.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000460228/09/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000462928/09/201759762.5809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464828/09/20175200.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000458728/09/201727804.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000461628/09/201770066.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463928/09/20179370.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000459228/09/201792343.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000462128/09/201754241.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464928/09/201722861.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458928/09/2017139.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA,CONFECÇÕES E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459828/09/2017568.0024737177000133CARLOS ANTONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA Nº 00075/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000460128/09/2017131002.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000462828/09/2017141144.4409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464528/09/2017130235.0609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000458128/09/2017346888.2409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000461028/09/2017157691.7909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463328/09/201722229.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000465028/09/20171630621.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000465128/09/2017100000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4088 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000465228/09/2017303699.4409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465328/09/2017191412.9509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465428/09/2017473758.0909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000458428/09/201719378.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000461228/09/201749846.7509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463628/09/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000458628/09/201729206.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000461528/09/201765675.6409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463828/09/20178685.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000459628/09/2017234814.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000462528/09/201757998.7609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464328/09/20174075.8009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000459328/09/2017334082.3109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE SET2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000462228/09/201730176.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000460328/09/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000461728/09/201746.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000463028/09/201731291.6809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464628/09/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471329/09/2017351.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAABR FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474829/09/2017168.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475629/09/20177112.2329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469329/09/201739800.9641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473329/09/20176563.8329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473529/09/201719104.4641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470429/09/201727877.6741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473929/09/201713381.2841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474229/09/201713502.3329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000465729/09/2017312.7309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468729/09/20172950.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470729/09/201716174.7829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472629/09/20171416.4041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000465629/09/2017751.2809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468529/09/2017706.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470329/09/201711771.5129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472429/09/2017339.0641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/20AGOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000466829/09/2017536.7109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000467129/09/20179074.8909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000467229/09/2017489.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª REVISÃO DE 47,000KM, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL PLACA QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000467329/09/2017300.0008111613000108MAIS VEICULOS-MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª REVISÃO DE 47.000KM, PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000467629/09/20174245.0709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471529/09/201734472.0141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471729/09/2017191001.5541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471829/09/201732327.5541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474929/09/201716546.5741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475029/09/201791680.7441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475129/09/201715517.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTAODS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475729/09/201739960.9829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475829/09/201742127.4529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475929/09/2017105089.1029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000476729/09/20172793.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENA PRINCESA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000476829/09/20171665.9709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MARIZELDA L DA SILVA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000465929/09/2017924911.4724222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31/08/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCORRÊNCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000466029/09/201718881.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000466129/09/20173761.6509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000466229/09/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000467729/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE "ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CREAS) NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RESPONSAVEL TÉCNICO: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MELO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000467829/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART RELATIVO AOS SERVIÇOS DE "DEMOLIÇÃO DE UMA CAIXA D' ÁGUA NA RUA DOS MARÍTIMOS 2" NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: FABIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471029/09/201713809.5541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474629/09/20176628.5841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475429/09/201759029.9329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476629/09/2017499.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469229/09/20177829.9141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473129/09/201716771.4329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473429/09/20173758.3641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA DE set/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000465829/09/20171952.0809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS QUADRAS E GINÁSIOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468829/09/20172743.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471129/09/201717278.8429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472729/09/20171316.8241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000467929/09/20179722.2000056762275400HUGO SOBREIRA BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 2014/2015 E 2016, CONFORME DOCUMENTOS E PROCESSO Nº 2017.002596-3 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471229/09/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474729/09/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475529/09/201714130.5329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000467529/09/20172000.0010553200000125CRISTIANE LIMA ESTEVAM-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS E PADRONIZADOS EM VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 00074/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468629/09/201778998.3941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470529/09/201713459.9729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472529/09/201737919.2341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000466329/09/2017387.9109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO POÇO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000466429/09/201799.7209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000466529/09/2017262.0909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000466629/09/2017999.7207019997000170PRO-REDES COM. E SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA JANELAS, FIO DE MULTIFILAMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DESTINADA AO PROGRAMA REVIR I,CONFORME DISPENSA Nº 00077/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000466729/09/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000467429/09/20172624.4000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR MULHERES IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS: 10/08, 17/08,18/08, 24/08, 28/08e 31/08/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468429/09/201710175.9541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470129/09/201747019.1229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472329/09/20174884.4641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476029/09/20171870.4429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476129/09/20171549.3829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476229/09/20172853.4029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476329/09/20171579.8229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476429/09/20172609.3529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476529/09/20171631.3929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000477029/09/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000477129/09/2017107.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468229/09/201712178.1041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469829/09/201713871.8429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472129/09/20175845.4941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468329/09/20174529.1041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469729/09/201753307.0000014201330478DIANA CHIANCA DE GUSMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 013/2017, DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. HEITOR GUSMÃO, 21, CENTRO, CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00022/2015 E DISPENSA Nº 00011/2015, RELATIVO AO SALDO DEVEDOR NO PERIODO DE JAN À SETE/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470029/09/201717884.4529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENAGOSRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472229/09/20172173.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000466929/09/2017189.5909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469429/09/2017407.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469929/09/20171427.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470229/09/2017407.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCON DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473629/09/2017195.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473729/09/20177163.5429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473829/09/2017685.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474029/09/201716298.6329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000467029/09/2017223.9809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468029/09/20173152.3441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468129/09/2017458.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469529/09/201757274.1229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469629/09/201710385.1929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470829/09/2017117.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFETIO(CONTROLADORIA GERAL) RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470929/09/20171850.5541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471929/09/20171513.1241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472029/09/2017220.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474329/09/201756.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474429/09/2017888.2641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475229/09/201717689.2129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475329/09/20175046.6229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470629/09/201710221.5141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474129/09/20174906.3241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA DE SET/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474529/09/20176582.2529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476929/09/20171733.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468929/09/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471429/09/201721287.6329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472829/09/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE set/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469029/09/20171448.3241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471629/09/201717921.2129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473029/09/2017695.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE set/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469129/09/20174706.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SET/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472929/09/201719420.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473229/09/20172258.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DE set/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000477202/10/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000477302/10/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 DA DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000477703/10/2017440.7909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFV-4714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000477503/10/20172550.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA TOTEM MEDINDO 3M X 1,50CM, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DA SERETARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000477403/10/20172550.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA TOTEM MEDINDO 3M X 1350CM, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA SERETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477603/10/20171583.3300000839388420MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO,BAIRRO JARDIM BRASILIA, CASA 81, CABEDELO/PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/09 A 30/09/2017,CONFORME DISPENSA Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000477803/10/20177500.0000000839388420MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO,BAIRRO JARDIM BRASILIA, CASA 81,CABEDELO/PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000477903/10/2017170.8218658386000199MARIA L CAMINHA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO CRACHAS DE INDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000478004/10/2017440.7909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFV-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALREAPARELHAR, MODERNIZAR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000478204/10/201730822.1414977470000114MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOMA DA ESCOLA PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017.0002201753Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478104/10/20173200.0000045092052449MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE NATAL/NATAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE PROCONS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478304/10/20173200.0000007383866428JEREMIAS FERREIRA DORNELASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE NATAL/NATAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE PROCONS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000932014000478405/10/201746242.3005374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/09 À 03/10/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000478506/10/2017238.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502017000479006/10/20174520.0002517553000141ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NO SÃO JOÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NOS DIAS 23,24,27 E 28/06/2017 E NO DIA 23/06/2017 NO BAIRRO DO RENASCER, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 012/2017 , PARECER TECNICO Nº 553/2017, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000479106/10/20172744.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO SÃO JOÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NOS DIAS 23,24,27 E 28/06/2017 E NO DIA 23/06/2017 NO BAIRRO DO RENASCER, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 010/2017, PARECER TECNICO Nº 554/2017 E PREGÃOPRESENCIAL Nº00053/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000479206/10/201715800.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZADAS NO SÃO JOÃO 2017 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NOS DIAS: 23,24,27 E 28/06/2017 E NO DIA 23/06/2017 NO BAIRRO DO RENASCER, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 009/2017, PARECER TECNICO Nº 0051/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632014000478906/10/20172503.7300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM TRECHOS JPA/GRU/BSB/JPA, DESTINADO AO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO WELLINGTON VIANA FRANÇA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO PERIODODE 19/09 A 22/09/2017, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000478606/10/201778.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000478706/10/201798.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478806/10/20178312.5000023700726449JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA INERENTE Nº 008/2017, A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 15/09/2017, CONFORME PARECER TECNICO Nº 0541/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2015 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000479609/10/2017899.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000479709/10/2017890.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000479309/10/20175237.4122226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO REVIVER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000479409/10/20174959.5022226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032017000479509/10/20175380.0004209183000100FUNERARIA RAIO DE LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FUNERARIOS DE 02(DOIS) ATAÚDES INFANTIS, 08(OITO) URNAS ADULTAS E 01(UM) SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, REALIZADO NO PERIODO DE 07/08 À 02/10/2017, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000479910/10/20171352.0509188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO/2017 DOS VEICULOS DE PLACAS: OFY-5706 E QFQ-5227, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSOS Nº 201700003668988 E 201700003669011 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000722017000480710/10/20175547.8022226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481010/10/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000482310/10/20172073.6000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPOR GRUPO DE CRIANÇAS PARA DIVERSOS LOCAIS NOS DIAS: 20, 21, 25, 27,29/09/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481810/10/20173000.0000039560520482WELLIGTON VIANA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,00(TRÊS) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES COM OS MINISTERIOS: DAS CIDADES, CASA CIVIL, TURISMO, INTEGRAÇÃO NACIONAL, SAÚDE, NOS DIAS 16/10 À 19/10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000592017000482010/10/2017339.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) TORTAS DE 5KG, PARA ATENDER OS EVENTOS: ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DA REFORMA DA QUADRA DE CAMALAÚ, ASSINATRUA DO TERMO DE COMPROMISSO SOBRE O PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ASSINATURA DO DECRETYO DO DIA 13/10/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00059/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000480010/10/2017587.1309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO/2017 DO VEICULO DE PLACA: QFB-2576, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 201700003669330 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632014000481110/10/20172619.6800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHOS: CGB/GRU/JPA, JPA/BSB/CGB, EM FAVOR DOS SERVIDORES: MARCUS TÚLIO MACÊDO DE LIMA CAMPOS E VICTOR HUGO RODRIGUES FRADE, ONDE IRÃO PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS: 25 A 27/10/2017 DO CORRENTE ANO EM CUIABA-MT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000063/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482210/10/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4005 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000481310/10/2017248.4000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR AS ALUNAS DO BALÉ MUNICIPAL DE CABEDELO PARA PARTICIPAREM E REPRESENTAREM O MUNICÍPIO NO EVENTO: UM ENCONTRO DE TODOS OS RITMOS,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28/09/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000480110/10/20171439.9309188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO/2017 DOS VEICULOS DE PLACAS:QFF-7179 E QFL-5645, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201700003669097 E 201700003669127 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000479810/10/20171504.5909188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO/2017 DOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-4885, QFL-5625 E MOB-4967, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSOS Nº 201700003669216, 20170000366932 E 201700003669259 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000480810/10/2017478.9309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000480910/10/2017602.0009221375000156APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO REGISTRO DE ATA DE APROVAÇÃO DA REFORMA ESTATUTÁRIA E REGISTRO DO NOVO ESTATUTO DA CRECHE MUNICIPAL TARIK ANTHONY MAIA DE AZEVEDO DESTE MUNICPIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000481210/10/20176620.4000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕES DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS E RESPONSAVEIS A DIVERSOS EVENTOS NOS DIAS: 16/09, 22/09, 23/09, 27/09 E 29/09, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015, REGISTRO DE ATA Nº 00015/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000592017000482110/10/2017678.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) TORTAS DE 5KG, PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00059/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000481710/10/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA E ARTES, RESPONSÁVEL TÉCNICO: FABIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000480210/10/20171377.4509188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLAMENTO2017 DOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-5662 E QFF-7199, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSOS DE Nº M201700003668937 E 201700003668953 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000480610/10/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO CENTRO DE CULTURA E ARTES, NO MUNICIPIO DE CABEDELO, RESPONSAVEL TECNICO: RILMAR MEDEIROS DA CUNHA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000480310/10/2017734.9509188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO/2017 DOS VEICULOS DE PLACAS: MON-5909 E QFL-4995, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PROCESSOS DE Nº 201700003669291 E 201700003669305 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000481410/10/20179995.4000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DAS COMPETIÇÕES DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES/2017, NOS DIAS: 18,19, 20, 21, 22, 25,26, 27, 28, 29/09 E 02/, 03,04, 05, 06/10/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000481610/10/2017676.0012386373000121UNI SPORTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES/2017, PRIMEIRA E SEGUNDA ESTAPA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00070/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial001002017000481910/10/20174387.0005393059000100HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEASS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MADÁLHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES/2017 PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00100/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000480410/10/2017432.0109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO/2017 DO VEICULO DE PLACA: QFF-7219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PROCESSOS Nº 201700003669178 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000481510/10/2017189.8018658386000199MARIA L CAMINHA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CRACHAS DE INDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000480510/10/2017326.3109188376000146DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO/2017 DO VEICULO DE PLACA: NQD-4826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO DE Nº 201700003669038 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822017000482611/10/2017400.2022226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS(BAMBOLÊ DE PLASTICOS), DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822017000482811/10/2017289.8022226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS(BAMBOLÊ DE PLASTICOS), DESTINADOS AS UNIDADES CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822017000482911/10/20173302.8005253747000175HERCÍLIO PEDRO GOMES -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA DE INICIAÇÃO, BOLA DE FRESCOBOL, CORDA DE PULAR E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822017000483011/10/2017741.3005253747000175HERCÍLIO PEDRO GOMES -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA DE INICIAÇÃO, BOLA DE FRESCOBOL, CORDA DE PULAR E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822017000483111/10/20171627.2005253747000175HERCÍLIO PEDRO GOMES -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA DE INICIAÇÃO, BOLA DE FRESCOBOL, CORDA DE PULAR E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822017000483211/10/2017162.1819752596000104CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA OFICIAL DE FUTSAL E VOLEI E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822017000483311/10/201710477.1319752596000104CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA OFICIAL DE FUTSAL E VOLEI E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822017000483411/10/2017819.9919752596000104CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA OFICIAL DE FUTSAL E VOLEI E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822017000483511/10/20175263.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA OFICIAL DE BASQUETE, HANDEBOL E BOMBA C/TECNOLOGIA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N?7 00082/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822017000483611/10/2017119.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA OFICIAL DE BASQUETE, HANDEBOL E BOMBA C/TECNOLOGIA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N?7 00082/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000482411/10/20178800.0004203988000147HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00011/2017 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO/2017, REALIZADOS NOSDIAS 23,24,27 E 28/06/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482711/10/20171000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 215 DO PASEP DEBITADOS NA CONTA Nº 15.347-8, COMFORME EXTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632014000482511/10/20172747.9200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO PREFEITO WELLINGTON VIANA FRANÇA TRECHO JPA/BSB/GRU/JPA, COM OBJETIVO DE VISITAR OS MINISTERIO DAS CIDADES, SAUDE, TURISMO, CASA CIVIL E INTEGRAÇÃO NACIONAL, NO PERIODO DE 16 À 19/10/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000484516/10/201715.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000483916/10/201737170.0319074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000484116/10/20171638.7519074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000484216/10/20176132.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO 50KG), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: DO IPSEMC, DOS BOMBEIROS, DA FORTALEZA, JUAREZ TÁVORA, EM FRESTE AO CARAJÁS, EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL E REPOSIÇÃO DE INTERTRAVADO E PLACAS E CHUBAMENTO DOS GUARDAS-CORPOS EM JACARÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000484316/10/20171260.0013033569000103ALUMINA COMERCIAL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(BRITA), DESTIANDOS A INFRAESTRUTURA DE REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E REPAROS NA BR UNIVERSAL. DO MURO EM VILA FELIZ, CALÇAMENTO EM INTERMARES, CALÇAMENTO EM FRENTE AO CARAJÁS E DA RUAJUAREZ TAVORA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000484416/10/20172478.0003538267000125CWC DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA GROSSA), DESTINADOS A INFRAESTRUTURAS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA FORTALEZA, REPOSIÇÃO DA CALÇADA E REPAROS NA BR UNIVERSAL, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA BALSA, RESPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONTORNO DO POÇO, INTERMARES, EM FRETE AO CARAJÁS, IPSEMC E REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA DOS BOMBEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000484616/10/2017504.4609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000483716/10/2017324.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANASegurança PúblicaPoliciamentoTRÂNSITO MUNICIPALIMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000212017000484016/10/20171500.0027870102000114CEETECPB TREINAMENTOS E ENSINO PROFISSIONAL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00021/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000483816/10/201798.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000484717/10/2017931890.8624222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30/09/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCORRÊNCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000484917/10/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART RELATIVO AOS SERVIÇOS E PROJETO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO, PARA ATENDER PONTOS DE TOMADA A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RILMAR MEDEIROS DA CUNHA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000485017/10/2017327.7109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000485117/10/2017778.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000484817/10/2017211.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000485418/10/201710000.0000082684251487CICERA ALMEIDA PATRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO, Nº 228, CAMALAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A POPULAÇAO DE RUA (CENTRO POP), RELATIVO AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZEMBRO/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRTATO DE Nº 41/2015 E DISPENSA Nº 00029/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000486018/10/20171488.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, Nº 3201-4381, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000486818/10/2017237.5509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000486518/10/20173021.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000486218/10/2017261.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PROCON MUNICIPAL, Nº 3201-4391, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALCONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESPAÇOS ESPORTIVOS NA ESCOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122015000485218/10/20174053.9515610424000145PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00012/2015.0001201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000485518/10/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL" - CIEI NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: GISELE MONTEIRO PEREIRA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000486118/10/20172401.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Nº 3201-4380, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000486318/10/2017559.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA RECEITA, Nº 3201-4379, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000486618/10/20171081.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000485618/10/20174072.0015033987000118D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA PLOTTER (CARTUCHOS E BOBINAS DE PAPEL SULFITE), DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00082/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000485918/10/2017946.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, Nº 3201-4389, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000485818/10/201795.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, Nº 3201-4388, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000486418/10/2017111.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4528)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000485318/10/201710972.5000023700726449JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA:PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 36, CENTRO, CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 09(NOVE) DIAS E OUT/NOV/DEZ/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000485718/10/201736.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, Nº 3201-5917, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000486718/10/2017319.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM E PORTOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000489819/10/2017658.4709127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE 40.000 KM, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000489919/10/2017450.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MÃO DE OBRA DE 40.000 KM NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QFX-3148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000492419/10/20176263.4300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, QFS-0407, CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, NQD-4826, QFX-3148, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADEURBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000493119/10/2017832.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-1175, QFS-0407, QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000494319/10/2017523.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-1175, OEV-5642, QFS-0407, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000491719/10/20173406.5300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MEI-0002 (MOTOSSERRA 288XP, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, MNI-0308, QFW-0026, ROC0001 (ROÇADEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000494019/10/2017432.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MEI-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000487319/10/20171350.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 9000(NOVE MIL) PLANFLETOS ESCRITO: "UMA FORTALEZA DE SABORES", DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000489619/10/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000490519/10/2017870.0600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PDO-9568 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000491919/10/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000489719/10/20171431.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022003000490619/10/2017161359.9716731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000491519/10/201714493.3100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: COM0004 COMPACTADOR, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, OYQ-6438, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, RET0007 (RETROESCAVADEIRA), QFP-5344, QFB-2177, PDI-2977 E PCR-7255, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000492919/10/20172904.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, QFE-1866, QFP-5324, QFP-5334,QFP-5344, QFE-4966 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000493919/10/20173175.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, QFE-1866, QFF-7209, QFP-5324, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000494919/10/2017460.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-1866 E QFF-7209, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000492319/10/20176402.8100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEU-7792, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, PCR-7675, QFF-7189, QFF-7199, QFZ-4547, QFZ-4557, PDQ-4918, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000493019/10/2017710.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7189, QFZ-4547, QFZ-4557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000494219/10/2017605.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7189, QFZ-4547, QFZ-4557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000495119/10/2017355.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7199 E QFF-7189, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000487119/10/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000491219/10/2017528.8600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000492619/10/2017909.0100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASW DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7179 E QFZ-3475 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000493419/10/2017120.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000494519/10/2017250.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000490919/10/2017263.6700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000493319/10/201720.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000494419/10/2017834.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000486919/10/201740855.2335408525000145TINUS INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES-PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 265/2017 A DISPENSA Nº 00009/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000492219/10/201715.1600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000494619/10/201715.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000491819/10/20171487.2100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000493519/10/20171250.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000494119/10/20171480.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000495019/10/2017600.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000492519/10/2017549.0900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000493219/10/20171050.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000494719/10/2017550.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000487219/10/20174407.0021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LINGUIÇA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000490019/10/20174320.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00006/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000490119/10/2017432.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 00006/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000062016000490319/10/201727216.0018071835000106TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 00006/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000490819/10/201715924.3600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNM-7625, MOB-4967, MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGO-9546, OGE-6640, QFF-9263, QFK-2945, QLF-5645, QLF-8355, QFQ-5197, QFQ-5217,QFV-5977, QFW-1110, QFW-1837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000491319/10/2017538.2709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000491419/10/2017264.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000492819/10/201712780.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, QFW-1110, QFL-8355 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000493819/10/201722056.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, OFA-3235, OGC-9546, QFL-5645, MOB-4967, QFW-1110, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000494819/10/2017900.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OEV-4885, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000496119/10/2017334.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000496219/10/2017563.3309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000492019/10/2017865.5700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, OFF-2462 PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000492119/10/2017884.5000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PCR-7455, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000491119/10/20172092.3600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-3398 E PDI-2957, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000491619/10/2017215.1209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487419/10/2017146277.2100394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000490419/10/2017129.0900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000493719/10/201730.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000495319/10/2017143.0309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000495419/10/2017168.3909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000487019/10/2017307.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000490719/10/2017126.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA,CONFECÇÕES E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000491019/10/2017801.0100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000495219/10/201779.9609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487519/10/2017150.0000000955211433JOSEANE DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487619/10/2017100.0000001108627404ISABEL BARBOSA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487719/10/2017150.0000001298464498APARECIDA DA TRINDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487819/10/2017150.0000094774889253KATIA MARIA MENDES COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487919/10/2017100.0000075340682404ANA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488019/10/2017100.0000006192842426ANA CRISTINA ALEXANDRE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488119/10/2017150.0000011714577406TAIS NASCIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488219/10/2017100.0000039665445472SEVERINO DO RAMO FELIX DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488319/10/2017150.0000002961276470SELMA DE ARAUJO MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488419/10/2017100.0000009537444422PAULO DAMIÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488519/10/2017150.0000008207529407PATRICIA BELO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488619/10/2017150.0000009172059443ADRIANA SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488719/10/2017100.0000099201445415MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488819/10/2017150.0000001135092435LUCIMAR DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488919/10/2017100.0000000925042480MARLENE TEIXEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489019/10/2017100.0000008794427437MARIA SOLANGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489119/10/2017100.0000046700293472MARIA NAZARÉ DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489219/10/2017150.0000005150605425MARIA GORETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489319/10/2017100.0000060231122420MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489419/10/2017100.0000095412492487MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489519/10/2017100.0000002499332760ELINALVA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000490219/10/20178565.1300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, PCV-5342, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227 E OYW-5314, PERTENCENTES A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000492719/10/20171107.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: OFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000493619/10/20171768.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA : OFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000495519/10/201784.3409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REVIVER I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000495619/10/2017136.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000495719/10/2017274.6909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000495819/10/2017370.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000495919/10/201796.8809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000496019/10/2017108.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496423/10/2017600.0000008695606465YARA DA SILVA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000496523/10/20175785.5022226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CAMA, MESA E BANHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000496623/10/20178678.2522226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CAMA, MESA E BANHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000496723/10/20172861.1616693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CAMA, MESA E BANHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000496823/10/20171907.4416693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CAMA, MESA E BANHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000496923/10/20171699.8610655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CAMA, MESA E BANHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000497023/10/20171133.2410655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CAMA, MESA E BANHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000497123/10/20171704.9004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CAMA, MESA E BANHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000497223/10/20171136.6004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CAMA, MESA E BANHO), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A CASA DE ACOHLIMENTO DE CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000496323/10/201716585.0019074142000121CONTEMPORÂNIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE EM PÓ), DESTINADOS AS ESCOALSD ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRECENSIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000497423/10/2017436.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA, CONFECÇÕES, CONSERTO E CÓPIAS DE CHAVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000497323/10/2017297.3509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000497523/10/20173739.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000497623/10/20172909.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000497723/10/20171602.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000497823/10/2017261.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000497923/10/2017693.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000498023/10/2017383.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000498123/10/2017829.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000498223/10/20172519.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000498323/10/2017152.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PASSARELA DO RENASCER E PRAÇA DE TAXI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000498423/10/20171418.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000498523/10/20176258.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000498623/10/20171209.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000498723/10/2017681.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000498823/10/2017313.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000498923/10/20171775.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499023/10/20171052.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499123/10/20174928.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499223/10/2017756.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499323/10/201721931.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499423/10/20172871.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499523/10/20173628.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499623/10/2017749.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000499723/10/2017241512.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000499923/10/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000499823/10/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE IND COMERCIO E PORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALEXECUTAR URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSES TURÍSTICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832017000500025/10/201748305.5019293019000100CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA INTEGRADA DE REABILITAÇÃO URBANA NA PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00083/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500125/10/20179000.0006922903000106LCI GESTAO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 0014/2017 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. PRESIDENTE JÃO PESSOA, 63, CENTRO, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONAVA O CENTRO POP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JUN/JUL/AGOS/2017, CONFORME CONTRATO Nº 000145/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500225/10/2017100.0000048644145487REGILENE LOPES GALVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500425/10/2017100.0000072631503449MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500525/10/2017150.0000075332094434TANIA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500726/10/2017100.0000009931332409ESTER XAVIER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500826/10/2017150.0000003301995446MARIA DE FATIMA DE MELO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501026/10/2017150.0000008732630492MARIA DE LOURDES ANCELMO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501126/10/2017150.0000003190728437MARIA DA CONCEICAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501226/10/2017150.0000007724344418LIDIANE VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501326/10/2017150.0000001401512496ADRIANA BARBALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501426/10/2017150.0000008151790490CHRISTIANA DE OLIVEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501526/10/2017150.0000007003962411JOSEANE DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501626/10/2017200.0000078957044434ANTONIO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501726/10/2017150.0000003943897435JANICELIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501826/10/2017150.0000005366344409CRISTIANE MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501926/10/2017150.0000004910180451JOSE CARLOS COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502026/10/2017150.0000088771431420SANDRA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502126/10/2017150.0000003927054437ELISANGELA DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502226/10/2017100.0000046703349487MARILENE DE SOUZA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502326/10/2017150.0000013455126430MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502426/10/2017150.0000071378172469JANAINA SEBASTIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502526/10/2017150.0000048643416487ANTONIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502626/10/2017150.0000001092801480DANIELLE EVANGELISTA DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
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SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504526/10/2017100.0000010203490428RINALDO DOS SANTOS MARTINS3.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504626/10/2017100.0000068998520478JOSÉ DE ARIMATEIA RICARDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504726/10/2017100.0000064643913487MARIA ESTELA DOS SANTOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000504826/10/201774.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000500626/10/20172750.8010673625000178C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDE E, GESSO ACARTONADO DRYWALL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 00071/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000602017000500926/10/20178762.2819580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(CESTO P/LIXO LUVA BORRACHA, PAPEL TOALHA E ETC...), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALREAPARELHAR, MODERNIZAR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000500326/10/201715583.4914977470000114MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOMA DA ESCOLA PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 467/2015, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017.0002201753Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000132015000505627/10/20176012.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-0785, OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, MOB-4967 E QFW-1110, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SET/2017, CONFORME ADSÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000506727/10/201737.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000506427/10/201774.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, Nº 3201-4387. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000506327/10/2017113.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Nº 3201-5709. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000505827/10/201736.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, Nº 3201-4382. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000506227/10/2017195.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES, Nº 3201-6119. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000506127/10/201771.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, Nº 3201-4383. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506827/10/201715000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000506627/10/201736.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3201-4376. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000504927/10/2017103.6709220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE MATRÍCULA DA ÁREA VERDE Nº 44A,QUADRA-4, SITUADA NA AVENIDA MAR DE ANTILHAS - INTERMARES - CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505027/10/201717.7241226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE MATRÍCULA DA ÁREA VERDE Nº 44A, QUADRA-41, SITUADA NA AVENIDA MAR DE ANTILHAS - INTERMARES - CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505127/10/2017103.6709220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE MATRÍCULA DA ÁREA VERDE Nº 44C,QUADRA-41, SITUADA NA AVENIDA MAR DE ANTILHAS - INTERMARES - CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505227/10/201717.7241226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE MATRÍCULA DA ÁREA VERDE Nº 44C, QUADRA-41, SITUADA AVENIDA MAR DE ANTILHAS - INTERMARES - CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505327/10/2017103.6709220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE MATRÍCULA DA ÁREA VERDE Nº 44B,QUADRA-41, SITUADA NA AVENIDA MAR DE ANTILHAS - INTERMARES - CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505427/10/201717.7241226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE MATRÍCULA DA ÁREA VERDE Nº 44B, QUADRA-41, SITUADA NA AVENIDA MAR DE ANTILHAS - INTERMARES - CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505527/10/2017103.6709220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS,REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS PARA REMOÇÃO DOS INVASORES DE ÁREA DA UNIÃO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505727/10/201717.7241226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE EMOLUMENTOS,REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS PARA REMOÇÃO DOS INVASORES DE ÁREA DA UNIÃO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000506527/10/201765.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL, Nº 3201-4390. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000505927/10/2017235.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Nº 3201-4384. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000506027/10/201787.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, Nº 3201-4375. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000509230/10/201727589.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000512430/10/201785661.8009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514930/10/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000509330/10/201742168.5109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000512630/10/201771234.2809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515030/10/201718207.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000509130/10/20173262.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000512530/10/201796911.3409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000514830/10/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000509930/10/2017113312.7009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000513230/10/201730812.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515230/10/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000509630/10/20175605.2409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000509730/10/201723797.4609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000512930/10/201732933.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000513030/10/201784255.4109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000508130/10/201741522.5109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000508230/10/20176298.5209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000510030/10/20173811.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000510130/10/201720972.0909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000511330/10/2017256795.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000511430/10/201746744.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000511530/10/201723200.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000513330/10/201780235.4609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513830/10/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513930/10/20171000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506930/10/20175221.3300394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF(ENTRADA DE PARCELAMENTO( 3/5) NA ADESÃO DA MEDIDA PROVISORIA 778/2017, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DECORRENTE DE DIVIDAS PROVIDENCIARIAS, CONFORME PROCESSO Nº 0804430-96.2015.4.05.8200 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000507130/10/2017159.8009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE 11 (ONZE) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 (UMA) CERTIDÃO DE REGISTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000508530/10/201743645.1809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000511830/10/201780346.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514130/10/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000508330/10/2017131969.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510530/10/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510630/10/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510730/10/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000511630/10/201762991.3809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513730/10/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4822, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507330/10/20178599.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507430/10/20177091.7709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507530/10/201711996.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA S.C.F.V. CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507730/10/201712149.7709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507930/10/20178625.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000508030/10/201714300.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000508630/10/201796694.0209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000512030/10/2017162620.7409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514230/10/201737673.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514330/10/20175529.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE OUT/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000509430/10/201793124.4209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000512730/10/201754241.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515530/10/201720914.3209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000509030/10/201727804.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000512330/10/201771206.4009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514730/10/20179370.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000508830/10/2017702652.9709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000512130/10/201760033.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514530/10/20172811.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000510330/10/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000513530/10/201759762.5809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515430/10/20175200.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000507630/10/2017140.9509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000507830/10/2017271.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000510230/10/2017120577.5909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000513430/10/2017139940.1109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515330/10/2017125806.2309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OU/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000509830/10/2017285529.6909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000513130/10/201759432.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515130/10/20172974.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000509530/10/2017333551.4609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000512830/10/201730176.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000507030/10/2017520.0000058149830430EDSON FERNANDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS COCOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER PARA O EVENTO "IV FÓRUM OUTUBRO ROSA", RELAIZADO NO DIA 18/10/2017, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA Nº 00086/2017.OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇO-AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, ALINEA "A"000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000510430/10/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000513630/10/201731291.6809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515630/10/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE SOUT2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000508930/10/201731095.1609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000512230/10/201765675.6409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514630/10/20178685.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000515830/10/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000508730/10/201719378.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000511930/10/201748013.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514430/10/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507230/10/2017980.0000044155360420GILBERTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ILHEUS/BA, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CABEDELO, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS - UNCME, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 À 29/11/2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, EM ILHÉUS-BAHIA/BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000508430/10/2017344692.3409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000510830/10/2017770706.5609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5108 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000510930/10/20171000000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4088 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000511030/10/2017291901.3109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511130/10/2017193699.8009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511230/10/2017474414.2809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000511730/10/2017165558.4509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514030/10/201722323.5409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000515730/10/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518731/10/201734463.8741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518831/10/2017191376.6941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518931/10/201730753.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521431/10/201716542.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521531/10/201791860.8141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521631/10/201714761.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTAODS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524031/10/201741105.5529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524131/10/201742534.2929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524231/10/2017105136.7429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUT/2017..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516931/10/2017706.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519631/10/2017339.0641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/20AGOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522231/10/201711771.4729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517131/10/20173095.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519831/10/20171485.9141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522431/10/201716174.7829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518631/10/2017351.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAABR FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521331/10/2017168.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523931/10/20177112.2329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517731/10/201739852.2441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520431/10/201719129.0741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523031/10/20176563.8329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE OUT2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518031/10/201728747.9441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520731/10/201713799.0141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523331/10/201713574.7029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUT2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052013000516131/10/201722800.0000002817540476Luiz Carlos Dantas PontesVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA WW-24.220 EURO 3 WORKER, PLACA: NIC-8847, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/12/2017, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0068/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518431/10/201713332.1441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALMANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015000519031/10/201730575.4008711170000196ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVENIO Nº 784959/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2015.0008201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521131/10/20176399.4341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523731/10/201757804.6129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524931/10/2017304.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000516031/10/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROJETO DE REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA CAROLINA GONZAGA BRANDÃO DE MENDONÇA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518531/10/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521231/10/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523831/10/201714130.5329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000515931/10/201719080.0000075431742434EITEL SANTIAGO SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: BENICIO DE OLIVEIRA LIMA, 371, CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE JUL À DEZ/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVOA DISPENSA Nº 00025/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517031/10/201778660.1241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519731/10/201737756.8641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522331/10/201713669.9029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517231/10/20172743.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519931/10/20171316.8241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522531/10/201717526.8229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517631/10/20178095.8541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520331/10/20173886.0141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522931/10/201716347.8229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516231/10/2017150.0000006727128499MARINALVA FIDELIS FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516831/10/201710181.5141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519531/10/20174887.1241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522131/10/201746678.1129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524331/10/20171870.4429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524431/10/20171542.5829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524531/10/20172642.7929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524631/10/20171202.7729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524731/10/20172609.3529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524831/10/20171876.0929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516631/10/201712178.1041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519331/10/20175845.4941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521931/10/201713860.2829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000516331/10/201715000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516731/10/20174183.9341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519431/10/20172008.2941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522031/10/201717884.4529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENAGOSRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516431/10/20173152.3441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516531/10/2017458.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518231/10/2017117.1341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFETIO(CONTROLADORIA GERAL) RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518331/10/20171850.5541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519131/10/20171513.1241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519231/10/2017220.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520931/10/201756.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521031/10/2017888.2641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521731/10/201757294.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521831/10/201710385.1929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523531/10/201717452.6529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523631/10/20175046.6229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517831/10/2017412.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517931/10/20171427.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520531/10/2017198.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520631/10/2017685.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523131/10/20177163.5429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523231/10/201718327.0729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518131/10/201710185.2041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520831/10/20174888.9041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523431/10/20176906.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517331/10/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520031/10/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522631/10/201721283.7829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517531/10/20174660.9141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520231/10/20172237.2441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DE OUT/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522831/10/201719455.1029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517431/10/20171448.3241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520131/10/2017695.1941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTt/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522731/10/201718836.8029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000526306/11/20172057.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000525206/11/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000525306/11/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000526406/11/201727.8433530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000525806/11/2017295.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000525906/11/2017250.0809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO POÇO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000526006/11/2017112.2509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA REVIVER, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000526106/11/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526506/11/2017400.0000079843026420LENILDA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526606/11/2017400.0000009839087452MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526706/11/2017400.0000006808857490MARIA DE FÁTIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526806/11/2017400.0000001049833457MARIA DE LOURDES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526906/11/2017400.0000005959216477FRANCISCA ASSIS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527006/11/2017400.0000008756617429DAMIANA GUILHERME XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527106/11/2017400.0000008470762451MARIA DO SOCORRO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527206/11/2017400.0000010592133460JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527306/11/2017100.0000001055870440GENILDA FARIAS DE LIMA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527406/11/2017150.0000001283033445MARIA JOSE FREIRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527506/11/2017150.0000006583384477ROBERTA DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527606/11/2017150.0000039538591453MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000525706/11/20171663.8909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000525406/11/201718643.0809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000525506/11/20172846.9609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000525606/11/2017487.6309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000525006/11/2017312.7309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO TEATRO SANTA CATARINA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000525106/11/2017738.7509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000526206/11/20179926.9309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000527907/11/20177000.6309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000528107/11/2017912.6109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000530107/11/20171330.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE 53,20M DE BANNERS, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000932014000529707/11/201745884.1305374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/10 À 03/11/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000530307/11/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA AO ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO DO PRÉDIO DA RECEITA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA: LUCIANA PIMENTEL JORDÃO CAVALCANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000530407/11/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE DO JACARÉ EM CABEDELO, DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA: LUCIANA PIMENTEL JORDÃO CAVALCANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000530207/11/201789.7514918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, RESPONSAVEL TÉCNICO: CAIO JOSÉ LEITE DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000530807/11/201789.7514918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DA ELABORAÇÃODO PROJETO DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RESONSÁVEL TÉCNICO: LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527707/11/2017100.0000069432910415DEBORA LEITE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527807/11/2017150.0000070335473407ENIAN NAZARIO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528007/11/2017150.0000006151377419CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528207/11/2017150.0000001595109455LUCINEIDE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528307/11/2017100.0000005031889489PATRICIA FELIPE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528507/11/2017250.0000007997321411EDILENE BERNARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528607/11/2017150.0000006368196475MARIA JANDIRENE DE BRITO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528707/11/2017100.0000002789993440TANIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528807/11/2017150.0000009294986748EDIVANIA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528907/11/2017100.0000002068405431ELINEUZA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529007/11/2017150.0000012042913499LIDIANE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529107/11/2017150.0000011500019410LUCIENE GOMES DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529207/11/2017150.0000070245976400INGRID DE SANTANA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529307/11/2017150.0000007305634484FERNANDA SILVA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529407/11/2017150.0000007511806457DIRARA SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529507/11/2017150.0000011553026489IRIS HEMILLY DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529607/11/2017150.0000001624566464ANDREA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000529907/11/2017417.5618658386000199MARIA L CAMINHA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, DESTINADOS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000530507/11/20172285.0000083763058400ALCIDES BATISTA DO CARMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, COM PISCINA, MINE CAMPO E BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 00085/2017.OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000530607/11/20172285.0000083763058400ALCIDES BATISTA DO CARMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, COM PISCINA, MINE CAMPO E BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA REVIVER I EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 00085/2017..OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000222017000530707/11/20172500.0008156558000172FLAVIO EDUARDO LIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW INFANTIL, DESTINADO AO PROGRAMA REVIVER II PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00022/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000528407/11/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000529807/11/2017228.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE BIRÔ E COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000530007/11/20172580.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE 20(VINTE)METROS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA(FACHADA), DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000531409/11/20171139.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000531309/11/2017299.6809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000531209/11/201752.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000530909/11/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000531009/11/2017396.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000531109/11/2017851.6509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531810/11/2017195000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 118 DAS PARCELAS DE Nº ,161/223 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.199/2014 DE 16 DE JUNHO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531710/11/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMTNO DO EMPENHO Nº 5137 DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANASegurança PúblicaPoliciamentoTRÂNSITO MUNICIPALIMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000982017000531510/11/201769346.6022226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000982017000531610/11/201723054.5722226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000532213/11/2017403.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDUTRIA, COM E PORTOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000532013/11/20171410.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000532313/11/20178877.6000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕES DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS E RESPONSAVEIS A DIVERSOS EVENTOS NOS DIAS: 02/10, 03/10, 05/10,06/10, 10/10, 11/10, 17/10, 18/10, 19/10, 21/10, 24/10, 28/10 E 01/11/2017. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000531913/11/2017293.9809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000532113/11/20178607.6000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DAS COMPETIÇÕES DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES/2017, NOS DIAS: 03/10, 04/10, 05/10, 06/10, 25/10, 26/10, 27/10, 30/10, 31/10, 01/11, 06/11, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000532716/11/2017392.5300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000538216/11/2017191.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS ERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES ,Nº 3201-6119, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000533516/11/2017893.6000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASW DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7179 E QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000535916/11/2017124.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,Nº 3201-4383, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000537216/11/201730.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000534216/11/20176493.9200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEU-7792, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, PCR-7675, QFF-7199, QFZ-4547, QFZ-4557, PDQ-4918, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000536216/11/2017991.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA,Nº 3201-4389, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000536716/11/20171489.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000538616/11/20172080.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS:MNJ-7425, NQD-5306, OEU-7792, OEV-5652, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000532416/11/2017550.3900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000533216/11/201760.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TARIFA DA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA INTEGRADA DE REABILITAÇÃO URBANA NA PRAIA DO POÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1029995-86/2016-820010, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000536016/11/201754.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO,Nº 3201-5727, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAREALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000533016/11/201760.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TARIFA DO REPASSE DA SEGUNDA ETAPA DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DECABEDELO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1025224-97/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000533716/11/2017640.6209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000534016/11/2017337.5009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000534116/11/20171986.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000535116/11/201712552.0900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: COM0004 COMPACTADOR, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847, OYQ-6438, PDI-2977, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, RET0007 (RETROESCAVADEIRA), QFP-5344, QFB-2177, PDI-2977 E PCR-7255, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000535516/11/2017334.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,Nº 3201-4382, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000535716/11/201795.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,Nº 3201-4388, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000536116/11/20171689.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:, MNR-5841 E MOI-9468, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000538516/11/20171450.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: MOI-9468, RET 0007 (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000532816/11/201715904.8500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:, MOB-4967, MOE-3746, MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFF-9263, QFK-2945, QFW-1837, QFV-4714, QFV-4734, QFW-1110, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000535616/11/20172087.9000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-4967, OFA-3235, QFK-2945, QFL-8355,, QFV-4714, QFV-4734, QFW-1110,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000536816/11/20172362.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,Nº 3201-4380, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000537516/11/20172460.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFA-3235, QFL-8355, QFQ-5217, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000538416/11/20174899.8000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFA-3235, QFK-2945, QFL-8355, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539216/11/20171120.0000044155360420GILBERTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE ILHEUS-BA, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CABEDELO, NO XXVII ENCONTRO NACIONAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS-UNCME,QUE OCORRERÁ NOS DIAS: 25 À 29/11/2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, NO MUNICÍPIO DE ILHÉS-BAHIA/BA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000532916/11/201773.8000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNF-5867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000536616/11/2017207.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA ,Nº 3201-4387, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000533616/11/2017531.8800904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000732017000535016/11/20173712.5000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENRO: "UMA FORTALEZA DE SABORES", NOS DIAS 17, 18 E 19/11/2017, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000537616/11/2017170.5833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, Nº 3201-5918,REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000534816/11/2017917.2600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000536316/11/2017336.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,Nº 3201-5709, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000534516/11/201752.0500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000537016/11/2017557.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE RECEITA,Nº 3201-4379, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000537416/11/201725.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000533416/11/201782.0500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000535316/11/201730.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000537716/11/2017634.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS ERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,Nº 3201-4378, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000538816/11/2017650.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: QFE-1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000539116/11/20174018.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000532616/11/2017931.4400904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000537116/11/2017351.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,Nº 3201-4385, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000532516/11/20172483.0700904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-3398 E PDI-2957 E QFH-4983, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000533816/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 DA DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000537816/11/2017215.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE,Nº 3201-4377, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000537916/11/2017456.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS ERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO,Nº 3201-4376, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000534616/11/2017723.0200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PCR-7455, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000534716/11/20171544.8500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000538016/11/2017266.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS ERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PROCON MUNICIPAL,Nº 3201-4391, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000538116/11/2017470.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL,Nº 3201-4390, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000533316/11/20178255.6200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, PCV-5342, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227, OYX-5279 E PCV-5432, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000535216/11/201735.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA : OFH-7289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000536516/11/20171660.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,Nº 3201-4381, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000538316/11/2017505.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: OFY-5706, OFH-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000533916/11/20176102.4000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, QFS-0407, CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, NQD-4826, QFX-3148, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADEURBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000535416/11/201733.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA,Nº 3201-5917, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000536916/11/2017764.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-1175, OEV-5632, OEV-5672, NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000538716/11/2017344.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-5632, NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000533116/11/2017659.4500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PDO-9568 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000535816/11/2017457.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,Nº 3201-4375, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial001082017000539016/11/20174200.0027018012000108FRANCINETE RODRIGUES S. DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, QUE SERÃO UTILIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000534316/11/2017152.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000534416/11/201781.2609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000534916/11/20174169.4200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MEI-0002 (MOTOSSERRA 288XP, QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, MNI-0308, QFW-0026, ROC0001 (ROÇADEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000536416/11/2017220.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNI-0308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000537316/11/2017290.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA,Nº 3201-4384, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000538916/11/2017282.6970113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE 30.000KM DE MAÃO DE OBRA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000539817/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 DA DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000540117/11/201715000.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000539617/11/2017792.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 ADISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000539917/11/2017140.7709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA REVIVER I, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000540017/11/2017349.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000540217/11/20171000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 39.326-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000539717/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROCON MUNICPAL, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000539417/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000539317/11/201740855.2335408525000145TINUS INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES-PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/10 À 26/12/2017, CONFORME CONTRATO Nº 265/2017 A DISPENSA Nº 00009/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000539517/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 DA DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000541020/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000541320/11/201789.7514918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DA ELABORAÇÃODO PROJETO DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO POÇO, NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RESONSÁVEL TÉCNICO:CAIO JOSÉ LEITE DE ANDRADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000540520/11/20174297.2709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE M BURITY, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462014000541520/11/20172159.4008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE 02 (DOIS) PONTO NO APOIO OPERACIONAL E MONITORAMENTO 24 HORAS,DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO E CENTRO DE ARTE CULTURAL ESCOLAR , RELATIVO AO PERÍODO DE 19/09 À 31/12/2017,CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00294/2014 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000540820/11/2017342.7709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000541220/11/20171188.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS)) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000540320/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000540620/11/2017148.5509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000232015000541120/11/20171980.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 0003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000540420/11/2017149.3209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000540720/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000540920/11/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM E PORTO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000542221/11/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632014000541721/11/20171475.3200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM TRECHOS JPA/REC/FOR/REC/JPA, DESTINADO A SERVIDORA DANIELLA CABRAL DE ALBUQUERQUE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SE REALIZAR EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS: 22 E 23/11/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542621/11/201715000.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE DE CLASSE EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000542121/11/201789.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000542021/11/2017291.7109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFRENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000542321/11/2017103.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000541921/11/201757.7141226622000110FUNDO DE APOIO AO REG. DAS PESSOAS NATURAIS-FARPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE IMOVEIS , REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DA ÁREA VERDE Nº 44, SITUADO NA AV: MAR DAS ANTILHAS - INTERMARES NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000541821/11/20172490.7009220880000186CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DA ÁREA VERDE Nº 44, SITUADO NA AV: MAR DAS ANTILHAS - INTERMARES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000542421/11/2017118.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000542521/11/201737.6409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000541421/11/2017902277.3624222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31/10/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCORRÊNCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022003000541621/11/2017153047.2816731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00209/2015 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000542922/11/20176132.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS: RUA DO GABINETE, CENTRO POP, DO ASSIS, BANCO DO BRASIL, GALERIA NO BELA VISTA, SALA OPERACIONAL E COLUNA PARA PORTÃO NA SEINFRA, ORLA DE INTERMARES, CORPO DE BOMPERIOS, GIRADOR DO POÇO, REVIVER, CALÇADA DO RECANTO DO POÇO, MERCADINHO JONAS E GALPÃO E RUA DO ANEXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENC000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000543122/11/20172832.0003538267000125CWC DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS: DO GABINETE, CENTRO POP, DO ASSIS, BANCO DO BRASIL, GALERIA NO BELA VISTA, SALA OPERACIONAL E COLUNA DO PORTÃO DA SEINFRA, ORLA DE INTERMARES, CORPO DE BOMBEIROS, GIRADOR DO POÇO, REVIVER, CALÇADA DO RECANTO DO POÇO, MERCADINHO JONAS, GALPÃO E RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000542722/11/20173334.3804776058000182SIGA SAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATELITE LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BLOQUEIO, RASTREAMENTO E DESLIGAMENTO REMOTO DE VEICULOS, COM RECEPÇÃO DE SINAIS DE REDE INTERNACIONAL DE SATÉLITE-GPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 06/11 À 31/12/2017, CONFORME DISPENSA Nº 00087/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000542822/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000544022/11/2017550.8009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000544122/11/201740.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000544222/11/20171213.5009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000544322/11/2017863.0409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000543222/11/2017534.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000543322/11/2017232.1409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000543522/11/2017426.6000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR 25(VINTE E CINCO) PESSOAS DO CENTRO POP, COM DESTINO AO PLANETARIO NA ESTAÇÃO CIÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ALTIPLANO CABO BRANCO, NO DIA 31/10/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015 A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000543622/11/20171080.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR 50(CINQUENTA) CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATE O LUCK FESTA, ONDE PARTICIPARAM DA FESTA EM ACOMEMORAÇÃO AO DIAS DASCRIANÇAS NO DIA: 11/10, 30 (TRINTA) IDOSAS COM DESTINO AO ESPAÇO CULTURAL NO DIA 24/10, 30(TRINTA) PESSOAS PARA O AMEM NO DIA: 25/10E 20(VINTE) CRIANÇAS PARA A PRAIA DE PONTA DE CAMPINA NO DIA: 27/10/2017, CONFORME TERCEIROTERMO ADITIVO E ADESÇ0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000543722/11/20171782.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR 50(CINQUENTA ) PESSOAS, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE UM PASSEIO COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - REVIVER I,COM DESTINO AO SESC GRAVATA NO VALENTINA - JOÃO PESSOA, NO DIA 04/10/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000543822/11/20171971.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ASSISTIREM A UMA APRESENTAÇÃO NO REVIVER I EM CABEDELO NO DIA 19/10, UM PASSEIO, UM PASSEIO AO PLANETARIO NO DIA 17/10, PASSEIO A QUADRA DA CAMPINA DA VILA NO DIA: 04/10, FESTA DAS CRIANÇAS NO LUCK FESTA NO DIA: 11/10 , UM PASSEIO PARA O AMEM NO DIA: 25/10, E PASSEIO NA LAGOA, NO DIA: 26/10/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000543922/11/20171188.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS, OBJETIVANDO A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS NO LUCK FESTA NO DIA 11/10/2017, O CORAL JOVEM BETH SHALON NO ENCONTRO DE CORAIS EM JOÃO PESSOA NO DIA: 26 E 28/10, IDOSOS PARA UM PASSEIO PARA O NOS SESC NOS DIAS: 25 E 26/10/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/215 A ADESAÕ A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000062013000543422/11/201736025.0008720054000133INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 Á 31/12/2017, CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000543022/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544823/11/2017159929.2000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000544423/11/2017792.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544523/11/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SET/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000544923/11/2017100.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000545023/11/2017123.8209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000544623/11/201760.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TARIFA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1003092-26/2012(781852), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000544723/11/201760.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TARIFA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SAJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1003091-01/2012(781854), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000545224/11/2017337.2309093444000193PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REVISÃO PERIODICA DO VEICULO GOL DE PLACA: QFP-5324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000545324/11/2017102.0809093444000193PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PERÍODICA DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFP-5324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial001062017000545524/11/20172700.0004420916000151EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PMF (PRÉ MISTURADO A FRIO) E EMULSÃO RM - 1C TAMBOR 200 LITROS - COM TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00106/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial001062017000545624/11/201724000.00700922750001883C ENGENHARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PMF (PRÉ MISTURADO A FRIO) COM EMULSÃO CATIÔNICA CONVENCIONAL - COM TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00106/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000545424/11/2017396.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545724/11/20172000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 29.548-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000545124/11/2017288.6970113683000179BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS (VEDADOR 14X20, VELA IGNIÇÃO CJ, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ETC...), DESTINADO A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA: QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000550027/11/2017467.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Nº3201-4384 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000549827/11/2017880.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,Nº3201-4375, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000550227/11/201732.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, Nº3201-5917,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000547727/11/20171264.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Nº3201-4378, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546227/11/20175254.2100394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF(ENTRADA DE PARCELAMENTO 4/5) NA ADESÃO DA MEDIDA PROVISORIA 778/2017, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DECORRENTE DE DIVIDAS PROVIDENCIARIAS, CONFORME PROCESSO Nº 0804430-96.2015.4.05.8200 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000547927/11/2017727.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS Nº3201-4385 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000548127/11/2017413.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE Nº3201-4377, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000547427/11/2017832.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL, Nº3201-4390, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000545927/11/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROJETO ESTRUTURAL DA FOSSA SÉPTICA E PROJETO DE ÁGUA PLUVIAL DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORM BOLETO Nº 14000000002199179-6, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546327/11/2017150.0000001078736480PAULA MARIA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546427/11/2017150.0000012328889409ANA PAULA RAMOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546527/11/2017200.0000070031180418ELAINE DE SOUSA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546627/11/2017100.0000021034400134HANN NERY DUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546727/11/2017150.0000004754970403MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546827/11/2017150.0000007939668412KALIANDRA DE BRITO VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546927/11/2017150.0000004705877411JOSEANE LINS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547027/11/2017150.0000006637198447GINA CARLA DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547127/11/2017150.0000004978735408MARIA JOSE MOURA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547227/11/2017150.0000070056984448BERIANIA AZEVEDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547327/11/2017150.0000001074383486FLAVIA DE ARAUJO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547527/11/2017150.0000007380381482ROSIVANIA DA SILVA GALVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547627/11/2017150.0000009877239442MARCIA DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547827/11/2017150.0000010770474446EDICLEIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548027/11/2017150.0000008570436416PRISCILA DE MEDEIROS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548227/11/2017100.0000055255248487GERALDA CAVALCANTE DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548427/11/2017150.0000009434580480VALQUIRIA FIRMINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548727/11/2017150.0000003228689476LUCIANA MARINHO PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548827/11/2017150.0000004662314402MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549027/11/2017150.0000062008072487MARIA JOSE LOPES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549227/11/2017150.0000006227710431ALESSANDRA DE ANDRADE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549427/11/2017150.0000078706653120MARIA ROSILENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549527/11/2017150.0000006527750471DAMIANA MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549727/11/2017150.0000008485401409SUELI DE LIMA QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549927/11/2017150.0000005044785164CRISTIANE CONCEIÇÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550127/11/2017150.0000092840990482RITA MARIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000548527/11/2017291.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, Nº3201-5918, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000548627/11/2017351.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, Nº 3201-4387, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000548927/11/2017568.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Nº3201-5709, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000546027/11/20172376.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 0 (SEIS) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2017 A DISPENSA Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000546127/11/201799.0002168208000140CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE ARMÁRIO, CONSERTO E EXTRAÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME COMPROVANTE AENXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000548327/11/20172447.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Nº 3201-4380, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000550427/11/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000545827/11/20173112.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DE TARIFAS, REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 806461/2014-OPER. 1019722-85, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000550327/11/201795.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, Nº3201-4388, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000549127/11/2017111.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, Nº3201-5727, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000549627/11/2017195.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, Nº3201-4383, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000549327/11/2017278.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES, Nº 3201-6119, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralCIDADE SEGURAADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000992017000550628/11/201740940.0015348142000111Natalia Priscila do Santos Silva MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS, DESTINADOS A AGUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00099/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralCIDADE SEGURAADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000992017000550728/11/201761720.0007358710000137VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS, DESTINADOS A AGUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00099/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALPROMOVER A EDUCAÇÃO INCLUSIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000550828/11/2017500.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 14.624-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO AO IBAMADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550528/11/20174000.0003659166002903IBAMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRU DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000235/2010-38, DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 641.683/B, COM DEBITO REGISTRADO SOB O Nº 318.497, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550929/11/2017143.6700008710759468ALBERTO LUIZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2017.004276-0, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000551029/11/20174042.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000551129/11/20173239.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000551229/11/2017866.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000551329/11/20173811.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000551429/11/2017459.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS DO POÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000551529/11/2017833.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000551629/11/2017341.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000551729/11/20172505.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000551829/11/2017199.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PASSARELA DE RENASCER E A PRAÇA DE TAXI EM INTERMARES,NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000551929/11/20177814.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000552029/11/2017916.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000552129/11/20171557.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000552229/11/20173930.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000552329/11/2017649.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000552429/11/20172206.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000552529/11/2017367.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000552629/11/20171194.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000552729/11/2017941.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000552829/11/20174770.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000552929/11/20173052.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000553029/11/201723984.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000553129/11/2017283066.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVIÇOS URBANOSCONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000112017000553330/11/20178345.6841198920000143AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS PÓRTICOS DE INTERMARES (BEIRA MAR E BR-230), NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial001012017000553630/11/20175709.0007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAIS E MADEIRAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00101/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial001012017000553730/11/20175950.0010649272000170RICARDO FREIRE FERNANDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAIS E MADEIRAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00101/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial001012017000553830/11/2017978.4004330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAIS E MADEIRAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00101/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial001012017000553930/11/201720095.0024644790000106TACIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAIS E MADEIRAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00101/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000912017000554130/11/20171337.4017892706000108GLOBAL COMERCIAL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ABRASIVOS, PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000912017000554230/11/20172925.0016693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ABRASIVOS, PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000912017000554330/11/20174517.7024644790000106TACIEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E ABRASIVOS, PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000052017000554430/11/201720988.9026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOSCONECTOR, DISJUNTOS LUMINARIA PARAFUSOS E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000557630/11/2017116697.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000560330/11/2017126076.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562130/11/2017102733.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosEDIFICAÇÕES PÚBLICASREFORMAR E MANTER CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000563630/11/2017487.6309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000563730/11/20172959.7309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAComércio e ServiçosComercializaçãoINFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTOMANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000563830/11/201719908.6109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000564030/11/2017616.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566630/11/201712929.2741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569230/11/20176206.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571830/11/201750112.9329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572030/11/20176724.9841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573030/11/20171322.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000554530/11/20176825.0000005570227466LARISSA RIQUE BRITO DE MACÊDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 65 (SESSENTA E CINCO) EXAMES PSICOTÉCNICOS JUNTO A POLICIA FEDERAL PARA APTIDÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO, DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA Nº 00091/2017.OBS: OIMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71,INCIS III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556230/11/2017680770.0309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559030/11/201753415.5109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561330/11/20172811.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565230/11/201778699.0441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567830/11/201737775.5441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570430/11/201712230.2829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000557730/11/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000560430/11/201756689.2209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562230/11/20178547.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566730/11/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569330/11/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571930/11/201714190.0529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556430/11/201727188.7609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559230/11/201766702.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561530/11/20179370.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000563930/11/20171400.7609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565430/11/20172701.9641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568030/11/20171296.9441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570630/11/201718653.6729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556830/11/201787236.6909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559630/11/201753124.2709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562330/11/201723989.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565830/11/20177451.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568430/11/20173576.8041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571030/11/201716773.6429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556930/11/2017335952.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559730/11/201733593.3209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565930/11/201739661.7341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568530/11/201719037.6341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571130/11/20177307.1529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000557830/11/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000560530/11/201729511.3809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562430/11/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE NOV2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000564430/11/201752.0409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566830/11/2017351.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAABR FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569430/11/2017168.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000557230/11/2017219928.2809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000560030/11/201755384.5309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561930/11/20172631.4609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566230/11/201725330.2841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568830/11/201712158.5441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571430/11/201712694.2329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556330/11/201726975.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559130/11/201762557.4309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561430/11/20178685.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000563030/11/20171001.3609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565330/11/20172808.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567930/11/20171348.2441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570530/11/201715496.5129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556130/11/201718745.6209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558830/11/201744247.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561230/11/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000562930/11/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565130/11/2017682.7241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567730/11/2017327.7041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/20AGOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570330/11/201710952.1429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000555230/11/2017285647.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555330/11/2017190028.0609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555430/11/2017459152.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000555830/11/2017337832.2109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558630/11/2017159936.6209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560830/11/201723635.4009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000562530/11/20171668608.5809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000562830/11/20174507.1609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000563430/11/2017386.3509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000564330/11/201713360.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566930/11/201734426.8541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE nov/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567030/11/2017190978.5741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567130/11/201730909.7141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569530/11/201716524.8941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569630/11/201791669.5741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569730/11/201714836.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTAODS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572130/11/201739930.2129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572230/11/201741725.8529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572330/11/2017101851.0229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000555930/11/201740366.6909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558730/11/201775727.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560930/11/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000564530/11/2017100.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 39.361-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564930/11/20174113.1841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567530/11/20171974.3341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570130/11/201716879.6529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENAGOSRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000555730/11/2017123819.7109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557930/11/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558030/11/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558130/11/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558530/11/201761583.8409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564830/11/201711769.3141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567430/11/20175649.2741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570030/11/201713395.6029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000557030/11/20175389.1509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000557130/11/201723238.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559830/11/201731349.5509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559930/11/201774678.3909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000562630/11/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000564230/11/2017302.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PROCON,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566030/11/2017412.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566130/11/20171403.7741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568630/11/2017198.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568730/11/2017673.8141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571230/11/20176819.0929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571330/11/201716243.9029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000555530/11/201741297.6309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000555630/11/20176214.1909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000557430/11/201712249.7309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000557530/11/201720546.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558230/11/2017253758.5409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558330/11/201746509.8009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558430/11/201721326.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000560230/11/201772212.4109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560630/11/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560730/11/20171000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000562730/11/2017236.5109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564630/11/20173128.9141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564730/11/2017458.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566430/11/2017499.2741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFETIO(CONTROLADORIA GERAL) RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566530/11/20171803.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567230/11/20171501.8841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567330/11/2017220.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569030/11/2017239.6541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569130/11/2017865.5441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569830/11/201755400.8729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569930/11/201710334.2429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571630/11/201715707.5029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571730/11/20174639.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553230/11/2017150.0000006621837461LEONICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADAS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554630/11/20179274.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554730/11/20179548.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554830/11/201712340.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA S.C.F.V. CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554930/11/201712962.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555030/11/20178500.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000555130/11/201714300.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556030/11/201792895.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558930/11/2017155204.7209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561030/11/201738335.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561130/11/20177872.6609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A CASA DA CIDADANIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000563130/11/201774.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000563230/11/2017299.6809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000563330/11/2017412.9709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000563530/11/2017112.2509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA REVIVER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000564130/11/20171547.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565030/11/201710157.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567630/11/20174875.7641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570230/11/201745208.9829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572430/11/20172017.3729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572530/11/20172076.8729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572630/11/20172819.4729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572730/11/20171712.4429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572830/11/20172684.2829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572930/11/20171848.9029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000553430/11/2017617.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QFS-0407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000553530/11/2017343.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MÃO DE OBRA DE 40.000KM NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QFS-0407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000554030/11/20172194.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000557330/11/2017104814.8309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000560130/11/201728238.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562030/11/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566330/11/201710429.2141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568930/11/20175006.0241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571530/11/20176346.2029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000556530/11/20173262.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559430/11/201784819.8909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000561630/11/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565530/11/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568130/11/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570730/11/201718653.6729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556630/11/201737493.7409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559330/11/201781848.2109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561730/11/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565630/11/20171914.7641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568230/11/2017919.0941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570830/11/201718007.2729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000556730/11/201742488.4009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559530/11/201762966.8809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561830/11/201718789.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565730/11/20174738.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568330/11/20172274.7041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DE NOV/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000570930/11/201717783.5229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000573201/12/2017183.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000573501/12/2017156.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000573601/12/2017232.1409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000573701/12/2017164.8809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573901/12/20178000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 001/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001564/2017 DE 19/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AOS MESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574001/12/201730000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 001/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001591/2017 DE 20/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AOS MESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574101/12/201740000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 001/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001602/2017 DE 21/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AOS MESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574201/12/201722000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 001/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001603/2017 DE 22/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AOS MESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574301/12/201730000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 001/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001620/2017 DE 25/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AOS MESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574401/12/20176000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 001/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001627/2017 DE 27/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AOS MESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574501/12/201718000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 001/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001628/2017 DE 28/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AOS MESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574601/12/201718000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 001/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001377/2017 DE 29/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AOS MESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574701/12/201722000.0041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 001/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001623/2017 DE 26/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AOS MESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000573801/12/2017203.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000573301/12/20171441.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000573401/12/2017247.9809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000573101/12/20177000.0024222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5414, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31/10/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209/2015 E CONCORRÊNCIA Nº 0003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000574801/12/20171260.0013033569000103ALUMINA COMERCIAL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(BRITA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAREALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000575704/12/201760.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TARIFA DO REPASSE DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DECABEDELO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1025224-23/2015-820008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000575204/12/20177408.8000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DAS COMPETIÇÕES DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES/2017, NOS DIAS: 06,07,08,09,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28/11 E CAMPEONATO PARAIBANO DE JUDÔ NO DIA 25/11/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000574904/12/2017403.9009093444000193PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PERIODICA DE 40.000KM DO VEICULO UP DE PLACA: QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000575004/12/2017426.5909093444000193PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO PERIODICA DE 40.000KM DO VEICULO UP DE PLACA: QFZ-4547, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000575104/12/20171342.2000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR AS ALUNAS DO BALÉ MUNICIPAL DE CABEDELO PARA PARTICIPAREM E REPRESENTAREM O MUNICÍPIO NO EVENTO: FESTIVAL DAS ESCOLAS PARTICULARES ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28/11/2017, O COCO DERODA NO ENCONTRO CULTURA UNIPE NO DIA 21/11 E BALE MUNICIPAL PARA O EVENTO DE DANÇA NO PAULO PONTES NO DIA 16/11/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000575304/12/2017550.8000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR 30(TRINTA) CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM DESTINO AO CABEDELO CLUBE PARA A CULMINANCIA DO PROGRAMA NO DIA 30/11 VISITAÇÃO AO UFPB NO DIA 22/11/2017, CONFORME TERCEIROTERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000575404/12/2017885.6000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO ONIBUS PARA TRANSPORTAR USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - REVIVER I, PARA DIVERSOS LOCAIS DE CABEDELO E JOÃO PESSOA NOS DIAS: 20, 21, 21, 22, 24, 28/11/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTESERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000575504/12/2017756.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ASSISTIREM A UMA APRESENTAÇÃO DOS IDOSOS DO SESC EM JOÃO PESSOA E CABEDELO CLUBE NO DIA: 30/11/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000575604/12/2017340.2000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DESTINO AO PARQUE ARRUDA CÂMARA (BICA) EM JOÃO PESSOA, NO DIA: 08/11/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000576405/12/2017876.4833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, Nº3201-4376 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000576305/12/2017545.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, Nº3201-4379 DA SECRETARIA DA RECEITA , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000575805/12/20172969.0909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000576005/12/2017463.0909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000575905/12/2017287.6709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000576205/12/20171031.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, Nº3201-4389 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000576105/12/2017399.9209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000576906/12/2017211.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE RECICLAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000576506/12/20175977.8000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕES DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS E RESPONSAVEIS A DIVERSOS EVENTOS NOS DIAS: 06, 08,09,10,11,17,21,22,23,24,29, E 30/11/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DAADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALREAPARELHAR, MODERNIZAR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000576706/12/201734274.7714977470000114MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOMA DA ESCOLA PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 467/2015, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017.0002201753Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000576806/12/2017462.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000576606/12/2017372.6000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR 27(VINTE E SETE) PESSOAS DO CENTRO POP, COM DESTINO AO CENTRO HISTÓRICO, NO DIA: 24/11/2017, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577006/12/2017200.0000072654155404LUIZA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577106/12/2017200.0000010058142444RAQUEL MIRELI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577206/12/2017200.0000067401490463GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577306/12/2017200.0000001676554424MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577406/12/2017200.0000008140582484GLAUCIA PESSOA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577506/12/2017200.0000003350884490IRENE RAMOS ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577606/12/2017200.0000005882015456ANA LEONORA GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577706/12/2017200.0000007257487456PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577806/12/2017200.0000009169445494HERMESON BORGES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577906/12/2017200.0000010415847419MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578006/12/2017200.0000006570822446ANA PAULA DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578106/12/2017200.0000010260531456MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578206/12/2017200.0000002663667404NILVANIA MARIA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578306/12/2017200.0000070133311473FABIOLA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578406/12/2017200.0000070051825457ANDRESSA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578506/12/2017200.0000009005947489DANIELLE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578606/12/2017200.0000005366344409CRISTIANE MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578706/12/2017200.0000008972688495MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578806/12/2017200.0000009386418401VIVIANE GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578906/12/2017200.0000010125542445FABIANA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579006/12/2017200.0000008220351462CICERA RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579106/12/2017200.0000006393915404ELIANE SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579206/12/2017200.0000006778575433ADRIANO AMORIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579306/12/2017200.0000009962747406ANDRESSA PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579406/12/2017200.0000054905389453INÁCIO EURICO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579506/12/2017200.0000002641928426LUCICLEIDE DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579606/12/2017200.0000001620946475CAMILA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579706/12/2017200.0000000949508497TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579806/12/2017200.0000075453266449PATRICIA CAVALCANTE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579906/12/2017200.0000001639521402ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580006/12/2017200.0000008510049467DISLAYNE DE LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580106/12/2017200.0000011018327460ERICA TAMIRES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581107/12/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMTNO DO EMPENHO Nº 5317 DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581207/12/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMTNO DO EMPENHO Nº 5811 DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000580407/12/2017680.0003082860000100UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ONDE IRÁ PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO EVENTO DOS 100 MELHORES SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO BRASIL EM 2017, NO RECIFE PALACE HOTEL NA CIDADE DE RECIFE,NO DIA 15/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial001132017000580707/12/201740194.0019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPAEL HIGIENICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000113/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial001132017000580807/12/20171435.5019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPAEL HIGIENICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000112/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000580507/12/2017417.9209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000580607/12/2017190.4509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000580907/12/2017426.5909093444000193PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO PERIODICA DE 40.000KM DO VEICULO UP DE PLACA: QFZ-4557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000581007/12/2017411.1009093444000193PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PERIODICA DE 40.000KM DO VEICULO UP DE PLACA: QFZ-4557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000092017000580207/12/201749943.5005393059000100HML COMERCIO LTDA-REI DOS ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESCOLINHAS MUNICIPAIS E EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRODE PREÇO Nº 00009/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000580307/12/20171178.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000583013/12/20177977.5027639778000100DIEGO NUNES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 175 CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA Nº 0102/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000583113/12/20173600.0000005518488475RALPH DAVI VIANA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS, LENTES, LIMPEZA E ETC, EM DUAS CAMERAS FOTOGRAFICAS E DUAS LENTES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00080/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000581413/12/20171260.0013033569000103ALUMINA COMERCIAL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.(5ª MEDIÇÃO)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALMANTER A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA DO JACARÉDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015000581613/12/201732271.7308711170000196ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVENIO Nº 784959/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2015.0008201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000932014000581713/12/201745575.5505374977000192Ecotec Engenharia Ambiental LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/11 À 03/12/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000902017000582513/12/2017384.8007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000902017000582613/12/20171548.9016693935000130JSB Distribuidora Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000902017000582713/12/20173172.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000902017000582813/12/2017412.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial001132017000581313/12/201715790.5019580923000198JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE ( PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000113/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por outros motivos000122017000581513/12/20173900.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LDTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 30.000 BTU'S, DESTINADO A CRECHE TARIK ANTHONY MAIA AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por outros motivos000122017000581813/12/20173560.0027360805000100FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS ROUPEIRO EM AÇO, DESTINADO A CRECHE TARIK ANTHONY MAIA AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2017.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000582013/12/2017400.0409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000582113/12/2017336.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000582213/12/20174851.0008050237000199AGES INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (HD 500GB SATA3, PASTA TERMICA E ETC..), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME DISPENSA Nº 00079/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000582313/12/20171497.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000582413/12/20171226.0008050237000199AGES INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (APRESENTADOR DE SLIDES, HD EXTERNO, APARELHO TELEFONICO E ETC...)., DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME DISPENSA Nº 00079/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000582913/12/2017165.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00095/2017000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581913/12/2017300.0000007611454439ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583213/12/2017200.0000003717619489ANDREA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583313/12/2017200.0000070031180418ELAINE DE SOUSA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583413/12/2017200.0000054613876400JOSE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032017000583514/12/20177820.0004209183000100FUNERARIA RAIO DE LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FUNERARIOS DE 02(DOIS) ATAÚDES INFANTIS, 05(CINCO) URNAS ADULTAS E 2(DUAS) URNAS GORDAS E 07 (SETE) SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, REALIZADO NO PERIODO DE 03/10 À 27/11/2017, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583814/12/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUT/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583914/12/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOV/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583614/12/20171093.4505433643000142JUSTIÇA FEDERAL-FORUM JUIZ F. RIDALVO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DETERMINADA PELA MM. JUIZ DA 5ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAIBA - PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EXTRAIDA DOS AUTOS DOPROCESSO Nº 0008328-92.2011.4.05.8200, AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CUJA PARTE EXEQUENTE E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584014/12/2017100.0000008800718426MARIANA DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA MILLENA RODRIGUES ALVES, CATEGORIA PINTURA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VERISSIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584114/12/2017100.0000001725523469GERLANE MORAIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA YASMIN MORAIS DA PAZ, CATEGORIA PINTURA, DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584214/12/2017100.0000010211424412AMANDA ABILENE ANDRADE VEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA AMANDA ABILENE ANDRADE VEGAS, CATEGORIA PINTURA, DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584314/12/2017100.0000001135763402JARBAS GOMES DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA ANA JULLYA GOMES DE AQUINO, CATEGORIA TEATRO, DO CENTRO INETGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584414/12/2017100.0000006573625498GRACILENE BEZERRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA GISLAYNE CAMILLY DE MELO LOPES, CATEGORIA TEATRO, DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584514/12/2017100.0000038030357400MARIA DAS NEVES BRITO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA RAFAELLY BRITO MARTINS, CATEGORIA TEATRO, DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584614/12/2017100.0000085372080434CRISTIANE MACHADO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA JANNIELLY CRISTINE MACHADO RIBEIRO, CATEGORIA TEATRO, DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584714/12/2017100.0000064643700491SANDRO OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA NICOLY VITORIA OLIVEIRA SOARES, CATEGORIA TEATRO, DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584814/12/2017125.0000006390965494MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA ANA MARA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASIO FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584914/12/2017125.0000008649411452MARIA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO JOAO PAULO BARBOSA CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASIO FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585014/12/2017125.0000006905050431JESSICA CARLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA MARIA AMELIA GOMES DA SILVA CARDOSO, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASIO FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585114/12/2017125.0000003076449443SAYONARA CRISTINE FERREIRA BONATESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA SOPHIA CRISTINE BONATES DA SILVA, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASIO FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585214/12/2017150.0000009011923413IAPONNYRA HELENA DE CARVALHO SILVA TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA MARIANNY HELLEN DE CARVALHO, CATEGORIA TEXTO NARRATIVO, DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585314/12/2017150.0000003917580470SOLANGE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA LAIS BATISTA DA SILVA PEREIRA, CATEGORIA TEXTO NARRATIVO, DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585414/12/2017150.0000003191082441MARIA JOSE SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO DERIK GUSTAVO SANTOS DO REGO, CATEGORIA TEXTO INFORMATIVO, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VERISSIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585514/12/2017150.0000075339838404EDIVANIA RODRIGUES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO GUSTAVO GABRIEL MARTINS DO NASCIMENTO, CATEGORIA TEXTO INFORMATIVO, DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585714/12/2017100.0000011882207483SAMARA MARIA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO WANDERLEY ALVES DE AQUINO, CATEGORIA DESENHO/PINTURA, DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO JOSE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585814/12/2017100.0000006399295408ANA LUCIA TRIGUEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO ARKILLES IBRAHIN CUNHA PESSOA, CATEGORIA DESENHO/PINTURA, DA ESCOLA MUNICIPAL EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585914/12/2017100.0000004374484442RISOCLEIDE DE LIMA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO JOSE ADRYAN DE LIMA SOARES DA SILVA, CATEGORIA FOTOGRAIA, DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586014/12/2017100.0000001296425410OTAVIA JOB DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS, CATEGORIA TEXTO NARRATIVO, DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586214/12/2017100.0000001299087469MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO THIAGO DE OLIVEIRA FAUSTINO, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586314/12/2017100.0000070123285410HARLLEY DEYVISSON SALES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA MARY ANGELA GOMES DOS SANTOS, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPALMARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586414/12/2017100.0000004608865412ELIENE ALCINA PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA YASMIM HELENA SANTOS DA SILVA, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586514/12/2017100.0000007081641458JOSENILTON SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA MARIA HELOISA TRINDADE DE OLIVEIRA, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586614/12/2017100.0000007184139461JAILSON RODRIGUES FELISMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586714/12/2017100.0000008090813429REBEKA MARIA CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586814/12/2017100.0000075246775453ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA ANA VICTÓRIA FERREIRA DOS SANTOS, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000586914/12/2017100.0000055268170406CIRLENE GALDINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO PEDRO HENRIQUE SILVA GALDINO, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587014/12/2017100.0000007526352473SIMONE NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA ADRIELLY NOGUEIRA CAMARA, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587114/12/2017100.0000009958039435MACILENE ARAUJO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA THAYNÁ ANDRADE DE SOUZA, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587214/12/2017100.0000003900492476EUDES RUFINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO CAYO RYAN DA SILVA RUFINOO, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587314/12/2017100.0000004732074430LUCIENE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA EMILLY FERNANDES MACEDO, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587414/12/2017200.0000079882560415JOSE EVANDRO OLIVEIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA KALINE PEREIRA LOPES, CATEGORIA PRODUÇÃO TEXTUAL/POEMA, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152017000587514/12/201710790.5021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FILÉ DE MERLUZA, LINGUIÇA E SALSICHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADTIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000587614/12/20175187.0021778760000102JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587714/12/2017200.0000038031140472ADENIL JORGE ESTEVAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO ALLAN VBEZERRA ESTEVAM, CATEGORIA PRODUÇÃO TEXTUAL/POEMA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587814/12/2017200.0000004777555429DANIELLE DO NASCIMENTO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO RAMON DANIEL DO NASCIMENTO SOUZA, CATEGORIA TEXTO INFORMATIVO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000587914/12/2017200.0000002742490493JOAO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO PEDRO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, CATEGORIA TEXTO INFORMATIVO, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000588014/12/20175974.0007227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO, CANJIQUINHA DE MILHO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE COCO E MACARRÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172017000588114/12/20172840.2507227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO; CANJIQUINHA DE MILHO, DOCE DE BANANA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE COCO E MACARRÃO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588214/12/2017200.0000002527726445ROSILENE NASCIMENTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA YOHANA ECHILA NASCIMENTO DOS SANTOS, CATEGORIA DESENHO/PINTURA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE MIRANDA BURITY, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588314/12/2017500.0000002070605418ANA CRISTINA DINIZ COSTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O PARTICIPANTE FIDEL MARX DINIZ DE SOUZA, CATEGORIA DESENHO/PINTURA, DA MODALIDADE COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588414/12/2017150.0000007335885493SIDNEIA SILVA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO KAYKE DE ANDRADE NUNES, CATEGORIA FOROGRAFIA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588514/12/2017150.0000072271841534ELIANE VIEIRA FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA ELIANA VIEIRA BRITO, CATEGORIA FOROGRAFIA, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588614/12/2017150.0000005295720446IVONALDO REGIS DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO ITALO FERNANDES GABRIEL DA SILVA, CATEGORIA ARTESANATO, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588714/12/2017150.0000005007029424ROSANA GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588814/12/2017150.0000009588223792FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA RAFAELA LINS DOS SANTOS, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000588914/12/2017150.0000006634967482MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA LUANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589014/12/2017150.0000013014251763MARIA DIANE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA OALUNO GUILHERME DOS SANTOS SILVA, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589114/12/2017150.0000056950721404LUCIENE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO PEDRO HIGOR DOS SANTOS, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589214/12/2017150.0000008799917475ROSIMERE FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA MIDYAN FELIX DOS SANTOS, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589414/12/2017100.0000003672453455SANDRA NARCISO DO MONTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA THAYNA DO MONTE LIMA, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589514/12/2017100.0000003109051419VERONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589614/12/2017100.0000005965852410ANA PAULA VIEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO DIEGO WLISSES LIMA DE ARAUJO, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589714/12/2017100.0000001408564475MARIA DE FATIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA MICHAELE DA SILVA BAZILIO, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589814/12/2017100.0000001227125445ANTONIO CARLOS LAURENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO CARLOS ANDRE DA SILVA, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589914/12/2017100.0000058413529468SAUL DE LIMA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA SAMANTHA CAMILY CAVALCANTI, CATEGORIA TEATRO, DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590114/12/2017150.0000004982717494NELY DE ARAUJO SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA NELY DE ARAUJO SOUSA BARROS, CATEGORIA PRODUÇÃO TEXTUAL/POEMA, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590214/12/2017150.0000007295364404HULIETE PIRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO KEVIN PIRES DE MEDEIROS, CATEGORIA PRODUÇÃO TEXTUAL/POEMA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE MIRANDA BURITY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590314/12/2017150.0000012963188420SAYONARA SOUZA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA SCHAYANNE DE MELO DORNELAS, CATEGORIA TEXTO INFORMATIVO, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590414/12/2017150.0000046700528453SEVERINO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO SEVERINO JOSÉ DA SILVA, CATEGORIA TEXTO INFORMATIVO, DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR PEDRO AMÉRICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590514/12/2017200.0000075336715468MARIA BERNADETE DA SILVA ABEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO PEDRO ISAAC BEZERRA SANTANA, CATEGORIA DESENHO/PINTURA, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590614/12/2017200.0000006537177413RITA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO RODRIGO DOS SANTOS LIMA, CATEGORIA DESENHO/PINTURA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590714/12/2017100.0000019198078372ELIANE CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO WESLEY DE SOUZA SANTOS, CATEGORIA FOTOGRAFIA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590814/12/2017100.0000044050097249RODINELSON NASCIMENTO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO RODINELSON NASCIMENTO BARBOSA, CATEGORIA FOTOGRAFIA, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590914/12/2017150.0000028745661871NELSON MARIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO NELSON MARIANO DA SILVA FILHO, CATEGORIA ARTESANATO, DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR PEDRO AMÉRICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591014/12/2017150.0000007463919439EDVANIA DOS SANTOS MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA EDVANIA DOS SANTOS MACHADO, CATEGORIA ARTESANATO, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591114/12/2017100.0000010056083424FLAVIA CRISTINA FERREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA FLAVIA CRISTINA FERREIRA SOARES, CATEGORIA REPRESENTAÇÃO CENICA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591214/12/2017100.0000071224004418ELIZABETH FELIPE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA ELIZABETH FELIPE DE OLIVEIRA, CATEGORIA REPRESENTAÇÃO CENICA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591314/12/2017100.0000004322927483CICERO DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO RODRIGO DOS SANTOS LIMA, CATEGORIA REPRESENTAÇÃO CÊNICA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591414/12/2017100.0000007184097793MARLI MELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA A ALUNA MARLI MELO DA SILVA, CATEGORIA REPRESENTAÇÃO CENICA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591514/12/2017100.0000004930422450LUCIENE CANDIDO DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO WILLYKYTTY CANDIDO DA SILVA, CATEGORIA REPRESENTAÇÃO CÊNICA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591614/12/2017100.0000023677368472JOAO VICENTE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO JOAO VICENTE DE BRITO, CATEGORIA REPRESENTAÇÃO CÊNICA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591714/12/2017150.0000003051163473JOCILENE FERREIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO SAMUEL PEDRO BERTOLDO FERREIRA, CATEGORIA DESENHO/PINTURA (MENÇÃO HONROSA), DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591814/12/2017500.0000008024072424EVERTOM JOAQUIM BARBOSA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O PARTICIPANTE EWERTON JOAQUIM BARBOSA PEREIRA CATEGORIA REPRESENTAÇÃO CÊNICA, DA COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591914/12/2017500.0000005008616412HERÁCLITO CARDOSO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O PARTICIPANTE HERACLITO CARDOSO DE OLIVEIRA,CATEGORIA REPRESENTAÇÃO CÊNICA, DA COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592014/12/2017200.0000002070605418ANA CRISTINA DINIZ COSTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O ALUNO FIDEL MARX DINIZ DE SOUZA,CATEGORIA DESENHO/PINTURA, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592114/12/2017300.0000004315654302TAMYRIS FREIRE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O PARTICIPANTE TAMYRIS FREIRE FERREIRA,CATEGORIA DESENHO/PINTURA, DA COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592214/12/2017400.0000008047746413IGOR PESSOA DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O PARTICIPANTE IGOR PESSOA DE MIRANDA,CATEGORIA FOTOGRAFIA, DA COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592314/12/2017300.0000004135812414ANA CLAUDIA DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O PARTICIPANTE ANA CLAÚDIA DA SILVA RIBEIRO,CATEGORIA FOTOGRAFIA, DA COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592414/12/2017500.0000067538932453ELMIR DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O PARTICIPANTE ELMIR DO NASCIMENTO,CATEGORIA MÚSICA, DA COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592514/12/2017300.0000070451761472MAURICIO CESAR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PADRE ALFREDO BARBOSA/2017, PARA O PARTICIPANTE MAURICIO CESAR DE SOUZA,CATEGORIA MÚSICA, DA COMUNIDADE CABEDELENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000585614/12/20174935.0029085143000125GEORGE MAGNO CIPRIANO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MODELOS,PARA REALIZAÇÃO DE UMA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA O EDITORIAL DA COLEÇÃO PRÓPRIA DO PROJETO ONDINAS DE CABEDELO, CONFORME DISPENSA Nº 00100/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000492017000589314/12/20171678.0007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000902017000590014/12/2017648.4404330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA(ESMALTE SINTETICO, ROLO DE TEXTURA RELEVO E ETC..), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000586114/12/20171000.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) METROS DE ADESIVOS EM CORES, DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000593515/12/2017600.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (SOM TIPO I) DESTINADO AO EVENTO: "COMEMORAÇÃO DE 02 ANOS DO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO", NO CABEDELO CLUBE NESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA18/12/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000593015/12/20171100.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (SOM TIPO II) DESTINADO AO EVENTO: "SEMANA DE EVENTOS ESPORTIVOS DA EMANCIPAÇÃO DE CABEDELO/2017", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/12/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000593615/12/20171210.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000592715/12/201722000.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (SOM TIPO V) DESTINADO AO EVENTO: "NATAL DE CORES E CORAIS/2017", NA PRAÇA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 22,23, 24 E 25/12/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000592815/12/20173000.0013407964000109COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE FRUTA),DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2017 A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012017000592915/12/201710125.0013407964000109COOP. DOS PROD. NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE FRUTA),DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2017 A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000593115/12/20171100.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (SOM TIPO II) DESTINADO AO EVENTO: "10ª MOSTRA CULTURAL DAS CRECHES MUNICIPAIS",REALIZADO NO DIA 14/12/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000593215/12/20171100.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (SOM TIPO II) DESTINADO AO EVENTO: PARA A POSSE DA "UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME/PB, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/12/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000593315/12/20171100.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (SOM TIPO II) DESTINADO AO EVENTO: " III NOITE DE DANÇAS ORIENTAIS", NO CABEDELO CLUBE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07/12/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000593415/12/20171100.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (SOM TIPO II) DESTINADO AO EVENTO: "CANTATA DE NATAL DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO", NA ESCOLAMUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, EM CAMALAU, NESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/12/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000593715/12/2017103.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032017000593918/12/2017540.0004209183000100FUNERARIA RAIO DE LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FUNERARIOS DE 01(UMA URNA ADULTA, REALIZADO NO PERIODO DE 03/10 À 27/11/2017, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000594418/12/20178691.6600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-7289, OFY-5706, PCV-5342, PDH-2837, PDI-2517, PDI-2617, PDI-2807, PDO-9268, PDO-9458, QFQ-5227 E OYWX-5279 E MOB-4967 E PVC-5432, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000596318/12/201733.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000596418/12/201785.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000596518/12/2017467.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000596618/12/20178250.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MOB-4967,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000596718/12/2017223.6309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122013000597918/12/20178349.5001838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PGC-0836, PGG-4624, PGG-4854, PGG-4914, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 391/2016 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00147/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000595618/12/20171501.5600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, OFF-2462 PERTENCENTES AO PROCON, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000595718/12/20171083.4500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PCR-7455 E OYQ-6438, PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000595118/12/20172065.2600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PDI-2957 E QFH-4983, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000594518/12/2017183.7100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1856 E QFE-1846, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000596818/12/2017650.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: QFE-1856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000598018/12/20176700.0017754733000114A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIOE SERVIÇOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE 10 (DÊZ) RELÓGIOS DE PONTO BIOMETRICO E LICENÇA DE USO DEFINITIVO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO Nº 313/2017 E DISPENSA Nº 00094/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000595018/12/2017872.0900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000597818/12/2017225.0209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000594718/12/201712113.5200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0785, NQK-2858, OEV-4885, QFL-5645, QFL-8355, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-5977, OFA-3235, OGC-9546, OGE-6640, QFF-9263, QFK-2945, QFW-1837, QFW-1110, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000596918/12/201720366.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0785 ,NQK-2858, OGC-9546, OGE-6640, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000597518/12/2017613.4509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALREAPARELHAR, MODERNIZAR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000597618/12/2017500.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 39.370-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000597718/12/2017390.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000596118/12/2017713.3200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000595818/12/201777.8200904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-1886 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000595518/12/20171184.2600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QFL-4995, QFF-7219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000597218/12/2017450.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000596218/12/2017814.0300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASW DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7179 E QFZ-3475, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000594918/12/2017379.4500904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MON-5909 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000594118/12/2017181.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000594218/12/201736.8409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000595918/12/20176412.8600904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, NQD-5306, OEU-7792, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, PCR-7675, QFF-7199, QFZ-4547, QFZ-4557, PDQ-4918 E QFF-7189, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000597318/12/2017835.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS:OEV-5652, OEV-5662,QFF-7189 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000594018/12/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DO PORTO, CONFORME DOCUMENTO Nº 14000000002259682-3, DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FABRICIO MEDEIROS MARQUES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000595218/12/2017640.3900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE-3358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017000594318/12/2017900.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM GERADOR, DESTINADO AO EVENTO: INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ORLA DE CABEDELO, NO DIA 15/11/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2017 A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000594818/12/20171519.6609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000595318/12/201712362.0900904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: COM0004 COMPACTADOR, KHJ-6692, MNR-5841, MOI-9468, NIC-8847,, QFE-1866, QFF-7209, QFF-7229, QFP-5324, QFP-5334, RET0007 (RETROESCAVADEIRA), QFP-5344, OFB-2177, PDI-2977 E PCR-7255, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000597018/12/201713325.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841,QFE-1866 E RET-0007,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000598118/12/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA VALA DE INFILTRAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE TECNICA: ENGENHEIRO CIVIL FABIO ROBERTO DEMOURA CAVALCANTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000596018/12/20176657.3300904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEV-5632, OEV-5642, OEV-5682, QFS-0407, CPS-0009, MNJ-7836, MOU-1175, NQD-4826, QFX-3148, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000597418/12/2017892.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7836, OEV-5642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000594618/12/2017894.3100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PDO-9568 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço000132015000595418/12/20173283.2100904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFO-3216, QFQ-5187, QFT-1518, MNI-0308, QFW-0026, ROC0001 (ROÇADEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000597118/12/201735.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000601319/12/201740802.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000601719/12/2017360.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFQ-5187, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604319/12/201757248.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606719/12/201712500.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000601219/12/201721872.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000601619/12/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604119/12/201776667.5609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000605419/12/201781.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606619/12/2017390.4209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000602319/12/2017104222.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604919/12/201724328.8109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606919/12/2017858.9209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000601119/12/20173262.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604219/12/201777147.5709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000606519/12/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000598719/12/20172090.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM (TIPO III) E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO: DA ILUMINAÇÃO DA ORLA DE CABEDELO, NO DIA 15/12/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00106/2017 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0004/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000600219/12/2017130.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841 E RET-0007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA A ADESÃO A REGISTRODE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000602519/12/2017114599.4109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000605119/12/2017121294.6309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607019/12/201760660.6409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000602219/12/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000602619/12/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000605219/12/201751027.6209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607219/12/20173468.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000600719/12/2017652828.9709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000600919/12/20176229.8207358710000137VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TIPO CINTO DE GUARNIÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPALE DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA Nº 00104/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000602019/12/2017320.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OEV-5652, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000602919/12/201718.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNJ-7836,PERTENCENTE A SEMOB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603819/12/201745690.9709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606219/12/20172732.9209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERRECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS DE ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial001222017000599519/12/201714800.0027543994000149EMANUELLE DE ASEVEDO ANDRADE MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO DE PROTEÇÃO,PARA A QUADRA DA PRAÇA DO AÇAÍ,NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00122/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000601019/12/201725989.4109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604019/12/201762424.0109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG D 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606419/12/20175934.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG do 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000601419/12/201782325.9509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604419/12/201750877.0309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607319/12/201716368.5909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000600419/12/201720.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000602119/12/2017213133.8509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604819/12/201750608.8109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606819/12/20171989.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000601519/12/2017324771.7809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604519/12/201730754.8009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000602719/12/201712434.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000605319/12/201728827.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607419/12/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000600619/12/201717653.3109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603619/12/201741946.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606119/12/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000607119/12/201740.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFI-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ATA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000600819/12/201724742.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603919/12/201755022.3509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606319/12/20178060.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000598919/12/2017740000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599019/12/2017869498.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5989 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000599219/12/2017268238.1909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599319/12/2017158030.6409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000599419/12/2017149.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOG-0785, NQK-2858, OGC-9546, OGE-6640, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599619/12/2017363220.4809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000600019/12/2017322777.3409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603419/12/2017140326.7409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605719/12/201718132.6809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000600319/12/201740010.4509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603519/12/201766307.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605819/12/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000599919/12/2017119348.9709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602819/12/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA DO 13º SALARIO EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603319/12/201754445.6209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000599719/12/201721847.6309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO 13º SALARIO DO EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000599819/12/20176064.2709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000602419/12/20174828.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603019/12/2017241680.8409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603119/12/201739414.0109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603219/12/201720504.0109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000605019/12/201761998.7609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605519/12/2017858.9209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605619/12/2017666.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000601819/12/20174958.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000601919/12/201720683.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604619/12/201764796.2609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604719/12/201730684.2809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598219/12/20176068.2509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598319/12/20174577.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598419/12/201710037.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DO PROGRAMA S.C.F.V. CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598519/12/20179916.5909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598619/12/20174291.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DO PROGRAMA ACESSUAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000598819/12/201713433.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DO 13º SALARIO ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000132015000599119/12/201750.0000904951000195Policard Systems e Serviços S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA : MOB-4967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000600119/12/2017260.3019334181000110OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00089/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000600519/12/201789063.3909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603719/12/2017133733.0609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605919/12/201726832.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606019/12/20173850.4709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000607720/12/2017115.6909123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000607820/12/2017103.1509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA REVIVER I, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612320/12/201710157.8541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615020/12/20174875.7741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617020/12/201737908.5329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620320/12/20171319.9529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620720/12/2017995.6029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621120/12/20172157.0429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO COMPENTÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO EMANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621320/12/2017837.5429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO COMPENTÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621420/12/20172183.3729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCVF, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO COMPENTÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621520/12/2017933.5129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO COMPENTÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613420/12/2017412.9641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613520/12/20171403.7741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616320/12/2017198.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616520/12/2017673.8141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA. PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618020/12/20176674.3929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (PROCON), RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618120/12/201714094.3529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000620920/12/2017320.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS, PARA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS, CUJA PARTE EXECUTADA É EDILSON MARTINS DE LIMA E Nº DE GUIA 073.2017.602235000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000621020/12/201754.2809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS, PARA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS, CUJA PARTE EXECUTADA É ELISAMAR ROCHA SAMPAIO E Nº DE GUIA 073.2017.602208000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611820/12/20172082.5341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611920/12/2017517.0141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613920/12/2017455.5941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFETIO(CONTROLADORIA GERAL) RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614620/12/2017999.6141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614720/12/2017248.1641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616420/12/201753584.6729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616620/12/20178718.2729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO CHEFIA DE GABIENTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618620/12/201713485.8429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLADORIA GERAL), RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618720/12/20174459.9929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFIETO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618820/12/2017218.6841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALRIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000607620/12/2017143.0309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611520/12/201715000.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5812 DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612120/12/201711751.7841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614820/12/20175640.8541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPALNº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616720/12/201711979.5229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612220/12/20174177.6741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614920/12/20172005.2841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616920/12/201714728.8629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000608120/12/2017992.3019334181000110OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ABRAÇADEIRA, CABO MULTILAN ETC...), DESTINADOS AO SETOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - STE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00079/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614320/12/201734039.7241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614420/12/2017186084.2941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614520/12/201731011.2641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000616220/12/2017814.1019334181000110OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDAREFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL- STE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 00260/2017 E DISPENSA DV 00079/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619420/12/201716339.0741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619520/12/201789320.4641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619720/12/201714885.4141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTAODS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619820/12/201735343.3529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000942017000619920/12/20172000.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA(TINTA) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00307/2017 E PREGÃO 00094/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620020/12/201734575.7729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620120/12/201780082.6829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000942017000620220/12/20171235.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAREFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA(TINTA) PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00307/2017 E PREGAO 00094/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial001022017000620420/12/20174000.0007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAREFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00309/2017 E PREGAO 00102/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial001022017000620620/12/20172447.0007190090000170FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDAREFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00309/2017 E PREGAO 00102/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000902017000620820/12/20173000.0004330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEREFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA(TINTA, ESMALTE, ROLO, ETC...) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00316/2017 E PREGAO 00090/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000942017000621620/12/20171588.0004330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEREFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA(TINTA ACRILICA) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00306/2017 E PREGAO 00094/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000942017000621720/12/20171000.0004330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEREFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA(TINTA ACRILICA) PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00306/2017 E PREGAO 00094/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612620/12/20172814.7441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615320/12/20171351.0741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617320/12/201713721.6229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502017000612020/12/20176570.0002517553000141ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO (INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ORLA COM AS LÂMPADAS DE LED (15/12/2017), NATAL DE CORES E CORAIS (22 A 25/12/2017) E REVEILLON 2017/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612420/12/2017682.7141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000732017000613620/12/20179652.5000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PARA OS EVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO (INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ORLA COM AS LÂMPADAS DE LED (15/12/2017), NATAL DE CORES E CORAIS (22 A 25/12/2017) E REVEILLON 2017/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00117/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615120/12/2017237.7041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/20AGOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000532017000615520/12/20175060.0004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO:INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ORLA COM LÂMPADAS DE LED (15/12/2017) NATAL DE CORES E CORAIS (22 A 25/12/2017) E REVEILLON (2017/2018), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000616820/12/201728380.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO :INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ORLA COM LÂMPADAS DE LED (15/12/2017) NATAL DE CORES E CORAIS (22 A 25/12/2017) E REVEILLON (2017/2018), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617120/12/20179810.3329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017000621220/12/20178400.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR TIPO 2 E TIPO 3, DESTINADOS AO EVENTO: NATAL CORES E CORAIS NA PRAÇA GETULIO VARGAS NA CIDADE DE CABEDELO, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609320/12/20176724.9829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000611620/12/2017752.9209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFRENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614220/12/2017351.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAABR FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619320/12/2017168.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619620/12/20176576.1929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICA PARA MULHER, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613320/12/201739221.4241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616020/12/201718826.2841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617920/12/20176689.7229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DA RECEITA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613720/12/201725342.1141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618220/12/201712164.2141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPALNº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618320/12/201711464.7829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613120/12/20177493.6141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615920/12/20173596.9341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617820/12/201714627.1329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERAdministraçãoDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERAPOIAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS NAS COMUNIDADESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000607920/12/20171000.0000005910165402JOSÉ FERREIRA DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TAXA DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DA LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS, QUE FOI REALIZADA NO DIA 17/12/2017, NO ESTÁDIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000608020/12/2017600.0000027624080400JOSE DE ARIMATEIA VIRGINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARBITRAGEM DE VOLEI DE PRAIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000608220/12/2017600.0000023637170400VALMIR ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE AREIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000608320/12/2017600.0000085370460434WELLINGTON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARBITRAGEM DE FUTEVOLEI, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A', DA LEI COMPL. Nº 02/97.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608420/12/2017400.0000002755362464IVANIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA CATEGORIA-FUTEBOL DE AREIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608520/12/2017300.0000046740511420FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA CATEGORIA-FUTEBOL DE AREIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608620/12/2017400.0000008332602432LUIZ HENRIQUE MARINHO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA CATEGORIA-FUTEVOLEI, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608720/12/2017300.0000085370649472EDUARDO ROBSON PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA CATEGORIA-FUTEVOLEI, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608820/12/2017500.0000069195021434SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA CATEGORIA-CORRIDA DE CAÍCO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608920/12/2017400.0000078954487491ANA DARC MARIA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA CATEGORIA-CORRIDA DE CAÍCO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609020/12/2017300.0000009318290462CARLOS DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO EM 3º LUGAR NA CATEGORIA-CORRIDA DE CAÍCO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609120/12/2017400.0000010737056410WESLLEY OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA CATEGORIA-VOLEI DE PRAIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERREALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609220/12/2017300.0000010847657485ENILDO SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA CATEGORIA-VOLEI DE PRAIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO SEMANA ESPORTIVA DA EMANCIPAÇÃO 2017, NA PRAIA DE MIRAMAR NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612720/12/20172701.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615420/12/20171296.9541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617420/12/201714869.1729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612520/12/201777820.5141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615220/12/201737353.8441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617220/12/201710533.0729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614120/12/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000616120/12/201781.5308667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE DA SEMAPA - CABEDELO/PB, NÚMERO DO DOCUMENTO 14000000002260238-6,RESPONSÁVEL TÉCNICO FLÁVIO FERREIRA DELIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619120/12/201711853.8529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619220/12/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000609420/12/20172790.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000609520/12/20171000.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CASA DE CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000609620/12/2017517.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000609720/12/2017287.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000609820/12/20172592.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000609920/12/20173189.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO AMEM , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610020/12/20175087.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610120/12/20171032.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610220/12/2017602.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610320/12/2017407.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610420/12/20174579.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610520/12/20171721.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610620/12/20173621.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610720/12/2017201.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610820/12/20171303.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A OS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000610920/12/20179344.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000611020/12/20172589.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000611120/12/20171235.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000611220/12/201726431.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000611320/12/20174825.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000611420/12/2017287804.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOSMANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000613220/12/20173607.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFRENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614020/12/201712900.2141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618920/12/201739679.3529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619020/12/20176192.1041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000607520/12/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612820/12/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615620/12/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA ALEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617520/12/201716984.8029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613820/12/201710323.8141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618420/12/20175478.7929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618520/12/20174955.4341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO 13º SALRIO, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialDIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNODIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000611720/12/20173785.6001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA Nº 12.596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5401.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612920/12/20171294.5041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615720/12/2017621.3641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617620/12/201716761.5029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613020/12/20174634.7941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615820/12/20172224.7041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617720/12/201715171.6129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13 SALÁRIO DE 2017, CONFORME RELÓRIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000162017000620520/12/2017123301.8719293019000100CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO IMOVEL, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAPA), CONFORME DISPENSA Nº 00016/2017.000420170Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000932017000622421/12/20175080.0017417928000179VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000652017000622821/12/20171008.0007220883000194JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 40,32 METROS DE BANNERRS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA O EVENTO: "NATAL DE CORES E CORAIS ", CONFORME CONTRATO Nº 0219/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017.000000000Recursos OrdináriosAdiantamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000902017000621821/12/20172660.0804330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEREFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA(TINTA, ESMALTE, ROLO, ETC...) PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00316/2017 E PREGAO 00090/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000622321/12/2017326.2209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000622521/12/20174000.0000000000293946BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 12.049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622621/12/2017149.0000013329596449RICARDO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO NA COMPRA DE "PROTEÇÃO ANTIVIRUS NORTON", DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, EM FACE DA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DESSE SOFTWARE, INDISPENSÁVEL PARA A SEGURANÇA DOS RELACIONAMENTOS FINANCEIROS DA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622721/12/2017164973.3100394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000621921/12/201784.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS, PARA A AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS, CUJO PROMOVIDO É O FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE DE JOAO PESSOA, GUIA DE PAGAMENTO DE Nº 073.2017.602.206000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000622021/12/2017133.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS, PARA A AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS, CUJO PROMOVIDO É O SR CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA,GUIA DE PAGAMENTO DE Nº 073.2017.602.209000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000622121/12/201755.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS, PARA A AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS, CUJO PROMOVIDO É A SRA. MARINES BRASIL DO NASCIMENTO, GUIA DE PAGAMENTO DE Nº 073.2017.602.207000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000622221/12/2017318.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623326/12/20171874.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM NOME DO SR. FRANCISCO CARLOS GONÇALVES CHAGAS, REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0002957-72.2010.815.0731 (LOTES Nº 42,44,45,46 E 47, DA QUADRA 13-B, DO LOTEAMENTO OCEANIA VI), MOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CABEDELO EM FACE DE ANTONIO PORCINO SOBRINHO, QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000623426/12/20177353.0026794707000100MARIA VANDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00092/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALREAPARELHAR, MODERNIZAR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000622926/12/201720501.6714977470000114MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOMA DA ESCOLA PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 467/2015, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017.0002201753Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000623026/12/20172832.0003538267000125CWC DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS: DO GABINETE, CENTRO POP, DO ASSIS, BANCO DO BRASIL, GALERIA NO BELA VISTA, SALA OPERACIONAL E COLUNA DO PORTÃO DA SEINFRA, ORLA DE INTERMARES, CORPO DE BOMBEIROS, GIRADOR DO POÇO, REVIVER, CALÇADA DO RECANTO DO POÇO, MERCADINHO JONAS, GALPÃO E RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaINFRA-ESTRUTURA VIÁRIAPAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000542017000623126/12/20176132.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO 50KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS: RUA BENELÍTO RIBEIRO DE ARAUJO(RUA DO MERCADINHO JONAS), PÔR DOSOL NO JACRÉ, RUAJUAREZ TÁVORA (RUA DO ANEXO), RUA BENDITO SOARES (RUA DO GABINETE), RUA JOÃO VITALIANO (RUA DO ASSIS), RUA CASSIANO DA CUNHA NÓBREGA (RUA DO CALÇADÃO),AVENIDA OCEANO ATLÂNTICO. NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0054/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000623226/12/20171979.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000625927/12/2017115183.4109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000626727/12/2017690.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO GALPÃO ONDE SÃO GUARDADOS OS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOV/DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial001082014000627427/12/2017810.6601838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA DA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 293, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA PCU-1292, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000626027/12/201711576.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000624627/12/2017651893.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial001082014000627127/12/2017810.6601838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 376, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA: PCU-1372,DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0007/2015- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112017000627227/12/20172166.6600000839388420MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, POR UM PERÍODO DE 26 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONTADOS A APARTIR DO DIA DO CONTRATO Nº 258/2017 A DISPENSANº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000624827/12/201731706.0709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000625227/12/201783614.4609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000623627/12/20171519883.4909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000623727/12/2017100000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6236 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000623827/12/2017283763.1509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000624227/12/2017335616.5109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000626527/12/201738.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000626627/12/2017554.1309123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA ,DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000624727/12/201726842.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000624527/12/201717953.3109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017000627527/12/20171200.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR TIPO 3, DESTINADOS AO EVENTO: REVEILLON 2017/2018 NA ORLA QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO Nº 00105/2017 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000627627/12/20174400.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR TIPO 3, DESTINADOS AO EVENTO: REVEILLON 2017/2018 NA ORLA QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO Nº 00106/2017 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000625327/12/2017325158.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000932017000626927/12/20175460.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LDTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTU´S MARCA ELGIN, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0338/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000626127/12/201712584.2009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000625627/12/2017214314.9509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000624127/12/2017119460.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626227/12/20174000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626327/12/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626427/12/2017281.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO MDA PENSÃO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000624327/12/201741343.8009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000625427/12/20175108.0509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000625527/12/201721356.0409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial001082014000627327/12/2017810.6601838726000160S&B Locações de Veículos Eireli EPPVALOR QUE SE EMPENHA DA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 375, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLDE PLACA: PCU-1322, DESTINADO A PROCURADORIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000623927/12/201741297.6309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000624027/12/20176064.2709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000625827/12/201720546.0809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000592017000627027/12/20171134.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS (TIPO QUENTINHA), 79 (SETENTA E NOVE) KITS LANCHES (TIPO 1) E 10KG DE TORTA DOCE, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUE IRÃO TRABALHAR NA MONTAGEM E NA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO REVEILLON 2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000623527/12/201714300.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000624427/12/201797809.8509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAPOIO A PESSOA IDOSAMANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626827/12/20173400.0008976383000140ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DE MENDICANCIA-AMÉM, QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATEER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 00001/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000625127/12/201741102.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO A. PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000625027/12/201722360.3609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000625727/12/2017103289.8109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000624927/12/20173262.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629728/12/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633428/12/201778640.8509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000635628/12/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630728/12/201710376.0441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000634128/12/201727432.6709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636028/12/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEAPOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUIÇÕES SEM FIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632028/12/201734752.0011978971000127ECIFA- ESPAÇO CIDADÃO FAMILIAS EM AÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE MUTUA COOPERAÇÃO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 E EDITAL Nº 001/2017/CMDCA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEAPOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUIÇÕES SEM FIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632128/12/201722989.0019349814000164INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & CIDADANIA SURF ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE MUTUA COOPERAÇÃO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 E EDITAL Nº 001/2017/CMDCA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629828/12/20171294.4941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633328/12/201787957.4509012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S. E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635728/12/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629928/12/20174634.8041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633528/12/201763841.9209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE P. E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635828/12/201718496.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629228/12/201710898.9141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630528/12/20179099.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630628/12/20178436.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630828/12/201713121.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA S.C.F.V. CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630928/12/201713118.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631128/12/20177500.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632928/12/2017145899.9809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635028/12/201738166.2709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635128/12/20177591.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628828/12/20173128.9141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628928/12/2017458.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631028/12/20171803.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632228/12/2017232068.8409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632328/12/201745272.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632428/12/201721326.9309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000634228/12/201769745.8909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS(CONTROLADORIA GERAL), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634628/12/2017937.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634728/12/20171000.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630228/12/2017412.9741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630328/12/20171403.7741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633828/12/201730684.2809012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633928/12/201769734.1009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627728/12/201714287.3441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAS DE Nº 56/60 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº067, RELATIVO AO PERIODO DE DEZ/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0868/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627928/12/201799.0441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 002/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001620/2017 DE 25/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5743 RELATIVO AOS MESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628028/12/20175283.4900394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF(ENTRADA DE PARCELAMENTO( 5/6) NA ADESÃO DA MEDIDA PROVISORIA 778/2017, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DECORRENTE DE DIVIDAS PROVIDENCIARIAS, CONFORME PROCESSO Nº 0804430-96.2015.4.05.8200 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR AS DÍVIDAS JUNTO AO IPSEMCDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628128/12/201781.6841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS PARCELAS DE Nº 002/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CADPREV Nº 001377/2017 DE 29/09/2017 , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.844 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5746 RELATIVO AOSMESE DE NOV/DEZ/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628228/12/20178980.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LDTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 016/2017, COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLINT DE 18.000 BTU´S, DESTINADOS À SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00171/2017 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629128/12/20174267.0241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632728/12/201774452.8209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634928/12/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629028/12/201711586.2941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632528/12/201760812.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630428/12/201725342.1241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000634028/12/201758092.4609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635928/12/20172037.9009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631428/12/2017351.3841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAABR FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000634528/12/201728827.3709012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636428/12/20171405.5009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUB. P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630128/12/201739213.4641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633728/12/201734950.4109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial001172017000627828/12/201756000.0016732124000100A O LACERDA COMERCIO DE FOGOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SHOW PIROTÉCNICO DO RÉVEILLON 2017/2018 NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, CONFORME CONTRATO Nº 00341/2017 AO PREGÃO Nº00117/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000628428/12/201719880.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SOM TIPO 6, 02 (DOIS) TIPO 3 E 3 (TRÊS) TIPO 2, DESTINADOS AO REVEILLON 2017/2018,NA ORLA DE INTERMARES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00106/2017 A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017000628528/12/20171800.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES TIPO II, DESTINADOS AO REVEILLON 2017/2018 NA ORLA DE INTERMARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2017 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042017000628628/12/201744060.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS DA CIDADE DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO À 23 DE NOVEMBRO/2017,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017000628728/12/20176300.0008067371000100EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA NO PERIODO DE MAIO À 23 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/22017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629328/12/2017682.7241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632828/12/201743441.2609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635228/12/20171874.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629528/12/20172814.7641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633128/12/201763278.9209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635428/12/20178685.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631528/12/201735032.9041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPG DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631628/12/2017188275.2341216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631728/12/201731095.6141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631828/12/2017190473.7309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000631928/12/2017453328.6409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632628/12/2017144788.6309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS DO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634828/12/201722292.5909012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630028/12/20177487.5441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633628/12/201751821.4009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636328/12/201722050.6009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629628/12/20173379.0641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633228/12/201758902.1309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635528/12/20179370.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629428/12/201777226.5541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633028/12/201756651.3309012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635328/12/20172811.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631328/12/2017234.2541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000634428/12/201754882.8109012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636228/12/201710410.0009012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000628328/12/20174100.0035437714000146COPAM - COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ MOTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE 01 (UM) COMPACTADOR A SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00312/2017 A DISPENSA Nº 00093/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631228/12/201712935.7841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000634328/12/2017137913.9209012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636128/12/201793918.9609012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638529/12/20176209.1741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641929/12/201750770.6429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643129/12/20171650.2629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000643429/12/2017618334.8324222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 23 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME 1º REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO E DO 1º TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA Nº 00003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000643529/12/2017295424.2424222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 À 30 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RENOVAÇÃO DE PRAZO, PARA O PERÍODO DE 01 À 23 DE NOVEMBRO/2017, E 4º TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA Nº 00003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000645129/12/201795.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, Nº 3201-4388, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000646429/12/2017202.7109123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000647329/12/20172269.0008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00107/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000648229/12/2017347.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, Nº 3201-4382, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032014000648629/12/20171002000.0024222762000109LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RENOVAÇÃO DE PRAZO, PARA O PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO/2017, E 4º TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA Nº 00003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022003000648729/12/2017131792.2416731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosCOLETA DE RESIDUOS SÓLIDOSMANTER A LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022003000648829/12/2017147587.5116731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2003.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638629/12/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642029/12/201714202.3629979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644729/12/201755.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, Nº 3201-5727, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE HABITAÇÃOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000646929/12/201765.7409123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637129/12/201737068.7441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640529/12/201712934.1329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000646229/12/20173785.0008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00107/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVILSegurança PúblicaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000648329/12/20171088.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, Nº 3201-4389, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637329/12/20171621.9541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640729/12/201714850.4229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640829/12/201717309.6129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralDESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZERMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000645429/12/2017221.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES, Nº 3201-6119, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637729/12/20173594.0241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641129/12/201716263.8529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644829/12/2017124.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, Nº 3201-4383, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000646829/12/2017515.4709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638829/12/201716815.7941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638929/12/201790372.1141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639029/12/201714925.8941216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%), LOTAODS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642229/12/201739078.6829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642329/12/201741676.0529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642429/12/2017100448.3129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643829/12/20170.1409012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAGVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5996, RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO 13º SALARIO DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644329/12/20172449.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Nº 3201-4380, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000646129/12/2017538.2709123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILMANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000647129/12/2017613.4509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO FUNDAMENTALMANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000647429/12/20171652.4009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000648529/12/20175292.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÕES DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS E RESPONSAVEIS A DIVERSOS EVENTOS NOS DIAS: 01, 05, 06, 07, 13, 15, 18,19, 21/12/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00190/2015, REGISTRO DE ATA Nº 00015/2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637229/12/20171351.0841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640629/12/201715653.4429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644529/12/2017216.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, Nº 3201-4387, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000646729/12/20171742.0008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00107/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000647029/12/2017210.7509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000647729/12/20174600.0000001400624401PAULO RICARDO MENEZES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS,NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA ADEREÇOS NATALINOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00106/2017. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSAdesão a Registro de Preço000152015000648429/12/2017540.0000455771000173PARAÍBA TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ATORES DE CABEDELO DO LONGA METRAGEM "DESVIO DE CONDUTA", NO DIA 08/12/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00015/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalARTE E CULTURAAPOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial001192017000648929/12/201766237.0007268025000110LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA-ZAFIRO CONFECVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE NOVOS FIGURINOS, DESTINADOS AO BALÉ MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL MUNICIPALDE BALÉ NO EVENTO NATAL DE CORES E CORAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00119/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637029/12/2017327.7041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/20AGOS000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000262017000639129/12/201727000.0028473799000152AUDILUZ ILUMINACAO E SONORIZACAO EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES MUSICAIS, DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON/2017/2018, NA PRAIA DE INTERMARES E BAIRRO DO RENASCER , NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00026/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000262017000639229/12/201719500.0020069113000150F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATRAÇÕES MUSICAIS, DESTINADOS A FESTA DO REVEILLON/2017/2018, NA PRAIA DE INTERMARES E BAIRRO DO RRENASCER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00026/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502017000639329/12/2017550.0002517553000141ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO FESTA DO REVEILLON/2017/2018, NA PRAIA FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000639429/12/20171850.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRA, DESTINADOS A FESTA DO REVEILLON/2017/2018, NA PRAIA FORMOSA E NO BAIRRO DO RENASCER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000732017000639529/12/2017237.6000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: REVEILLON2017/2018, NA PRAIS FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000272017000639629/12/201712000.0020069113000150F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON/2017/2018, NA PRAIA FORMOSA E BAIRRO DO RENASCER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00027/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000232017000639729/12/201740000.0019710362000102DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICIAS, DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON/2017/2018, NA PRAIA DE INTERMARES, NO DIA 31/12/2107, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640429/12/201710776.8529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000643629/12/201710967.0000597918000160LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº022/2017 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(TENDAS, PALCOS E TABLADOS), DESTINADOS AO EVENTO "UMA FORTALEZA DE SABORES", NO FORTE DE SANTA CATARINA,NOSDIAS 17,18 E 19/11/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017.000000000Recursos OrdináriosAdiantamentos
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000643929/12/20171675.8004829970000155JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 021/2017 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS,DESTINADAS AO EVENTO GASTRONÕMICO UMA FORTALEZA DE SABORES,NO FORTE DE SANTA CATARINA,NOS DIAS 17,18 E 19/11/2017 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644429/12/2017117.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, Nº 3201-5918, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TURISMOComércio e ServiçosTurismoDESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCALPROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532017000649229/12/201717600.0004203988000147HWJ-CONSTRUÇÔES E IMCORPORAÇÔES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, TABLADOS, ARQUIBANCADAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO: NATAL DE CORES E CORAIS, NA PRAÇA GETULIO VARGAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637829/12/201718822.4641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641229/12/20177602.3429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITAAdministraçãoAdministração de ReceitasAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647829/12/201713353.0000078901006472MÔNICA SOUZA DE MIRANDA HENRIQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2017/002280-8 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638729/12/2017168.6641216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEIMUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642129/12/20176576.1929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638229/12/201712164.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641529/12/201713283.2529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644629/12/2017342.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Nº 3201-5709, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636729/12/20175561.4241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640129/12/201713227.9129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643329/12/2017469.1600394460008630MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PASEP, DEBITADA NA CONTA14.675-7 (FEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644229/12/2017630.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Nº 3201-4378, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636829/12/20172048.1741216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640229/12/201716602.4529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENAGOSRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643229/12/201712940.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA A TITULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA RELATIVA A RECONTAGEM DOS POSNTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM AGOSTO/2016 SOB RESPONSABILIDADE DE JUNTOA ENERGISA , CONFORME LEI DE Nº8.987/1955, RELATIVO AS PARCELAS 18/40 CDE Nº 5/878245-0000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaAPOIO ADMINISTRATIVOAMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643729/12/201712940.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA A TITULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA RELATIVA A RECONTAGEM DOS POSNTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM AGOSTO/2016 SOB RESPONSABILIDADE DE JUNTOA ENERGISA , CONFORME LEI DE Nº8.987/1955, RELATIVO AS PARCELAS 19/40 CDE Nº 5/878245-0000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644129/12/2017353.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, Nº 3201-4385, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000645729/12/2017154.2609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000645829/12/2017211.6809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000645929/12/2017250.0809123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000462015000649329/12/20171585.1434028316001932Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO DE 2017 COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912387130/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637929/12/2017198.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638029/12/2017198.2241216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS N O PROCON MUNICIPAL, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638129/12/2017673.8141216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641329/12/20176674.3929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641429/12/201715168.4229979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERALEssencial à JusticaRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644029/12/2017438.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL, Nº 3201-4390, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000647529/12/20171348.0008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS (FONTE FSC, HD DE 2 TB, BOBINA DE CABO,E ETC..), PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA,DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME DISPENSA Nº 00097/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000647629/12/20175420.0008985156000180MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA(CÂMERA INFRA CD313OF 1080 FULL HD BRANCA, WD 3008 HD DVR DE 16 CANAIS FULL HD), DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 00097/2017.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
PROCURADORIA GERALDireitos de CidadaniaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCONDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000648029/12/2017283.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PROCON, Nº 3201-4391, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636529/12/20171501.8841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636629/12/2017220.0541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, COMPETENCIA DE NODEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638429/12/2017865.5441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639929/12/201750682.9729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640029/12/201710065.2029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641729/12/201715170.9929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641829/12/20174639.0029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000645329/12/2017163.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE, Nº 3201-4377, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000647229/12/2017623.6009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000592017000649029/12/20171476.0016631594000179DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ALMOÇOS (TIPO QUENTINHA), 117(CENTO E DEZESSETE) KITS LANCHES (TIPO 1) E DUAS TORTAS DE 5KG, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUE IRÃO TRABALHAR NA MONTAGEM E NA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO REVEILLON 2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636929/12/20175231.4841216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640329/12/201743148.2329979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COM A FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642529/12/20171979.2729979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASCENTRO DE REFERÊNC IA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642629/12/20171834.9829979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642729/12/20172853.4029979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOCENTRO POPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642829/12/20171651.2929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642929/12/20172854.0529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCIDADANIA PARA TODOSSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - REVIVER IDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643029/12/20171631.3929979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000645529/12/2017115.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER O CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000645629/12/2017387.3509123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL)CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000646029/12/2017109.4209123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaCIDADANIA PARA TODOSMANTER PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000647929/12/20173365.0000083763058400ALCIDES BATISTA DO CARMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO E BRINQUEDOS DIVERSO, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA MUNICIPAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00101/2017.OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA,DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71,INCISO III, ALINEA "A", DA LEI COMPL. Nº 02/97.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000648129/12/20171519.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, Nº 3201-4381, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL / FMAS - FUNDAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO ADMINISTRATIVOCASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000582017000649129/12/20178678.2522226670000163R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO Nº 4966, DATADO DO DIA 23/10/2017, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CAMA MESA E BANHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOACIAL PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637629/12/20172224.7041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641029/12/201717910.0529979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000645029/12/2017350.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Nº 3201-4384, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000646529/12/2017161.3609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA /AdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000646629/12/2017304.2009123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637529/12/2017621.3541216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640929/12/201719336.1429979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000644929/12/2017505.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, Nº 3201-4375, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638329/12/20174980.5041216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641629/12/20176170.9129979036016225INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000645229/12/201732.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, Nº 3201-5917, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000646329/12/2017374.8609123654000187CAGEPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637429/12/2017112.4441216755000105IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO (6%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/2017, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011.000000000Recursos OrdináriosPessoal

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Última atualização: 11/06/2024