| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, RELATIVO AO MÊS DE NEOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2017 | 293.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2017 | 108.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Sec. de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2017 | 300.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA-237439644-49 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 50 X 70, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JORGE GILSON PEREIRA DE FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2017 | 1800.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/12/2016 A 10/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2017 | 100.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem a Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/12/2016 A 10/01/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,20 e 30 de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/12/2016 A 10/01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2017 | 3.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de pilhas para a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2017 | 60.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 14072.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa , relativo a competência 11/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 12.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 23925.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento do parcelamento de debitos junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2017 | 2247.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competência 11/2016, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição para a CNM- Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mês dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 29587.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 11/2016, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 10040.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competência 11/2016, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUMDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 4879.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 11/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 45.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 12022.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saude), relativo a competência 11/2016, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 31950.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 11/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2017 | 100.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Elanea de Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2017 | 139.71 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias de limpeza e materias diversos destinados a manutenção das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2017 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Carlos Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2017 | 2560.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de revisão dos veiculos ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2017 | 700.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de revisão dos veiculos ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2017 | 390.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de revisão dos veiculos ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2017 | 80.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisição de peças de reposição destinado ao caçamba ,vinculado ao Departamento de Obras e Serviço Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2017 | 1735.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo S-10, vinculada ao Departamento de obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2017 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisição de peças de reposiçõ destinado ao veiculo S-10 a disposição do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2017 | 44.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CIDE, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2017 | 0.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CFM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2017 | 200.00 | 04936123000190 | CLAUDIO ONECINO CALIXTO - EPP | AQUISIÇÃO DE KIT TRAVA ELETRICA E CONTROLE PARA ALARME, DESTINADO AO VEICULO S-10, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2017 | 1500.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DOS CONVITES DA FESTA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2017 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2017 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ILUMINAÇÃO DAS RUAS AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE E DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2017 | 845.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | aquisição de materias eletricos destinados a manutenção da iluminação publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2017 | 90.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagem para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2017 | 967.20 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2017 | 600.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | APRESETAÇÃO MUSICAL DE ZE DE LIU E TRIO ASA BRANCA NA XII CABACEIRAS MOSTRA CULTURA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2017 | 1500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | apresentação musical da Banda Anos Dourados no Reveillon das Familias , relaizado no Arraial Popular pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2017 | 480.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O EVENTO DA FESTA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2017 | 3000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE PALHA NO EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO ARRAIAL POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2017 | 2000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | serviços de sonorização da festa de confraternização dos fucionarios publicos municipais, realizado na fazenda Perfasa neste Municipio e divulagação do reveillon das familias no Arraial Popular na sede do Municiipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2017 | 322.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo camioneta adquirida junto ao governo do estado para a secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2017 | 240.00 | 00092886841404 | SEVERINO SOUSA FAUSTINO JUNIOR | realizações de viagens para a cidade de campina Grande transportando pessoas enfermas a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2017 | 300.00 | 00049177109449 | JOSE EVANDRO DE SOUSA FARIAS | ajuda financeira para atetender necessidades basicas do Sro Jose Evandro de Sousa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2017 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2017 | 200.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Marcia Sueller Gomes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2017 | 695.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de confecção de salgados para a festa de pose do Prefeito e Vice Prefeito eleitos deste Municipio, realizado no Arraial Popular da sede do Municipio, bem como fornecimento de lanches para componentes de bandas, equipe de sonorização que se apresetaram no reveillon das familias, promovido pela Prefeitura Municipal no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2017 | 200.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | serviços de lavagens de toalhas para as mesas do Reveillon das Familias, relaizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2017 | 400.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JUNIOR E LUCIANO NO EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS, REALIZADO NO ARRAIAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2017 | 400.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | serviços realizados na pintura de quebra molas e meio fio das Ruas e Avenidas da sede do Municipio, sob responsabilidade do Departameto de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2017 | 800.00 | 00059427604468 | JOSE FRANCINALDO DE ARAUJO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira e Adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2017 | 500.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULOS COM PROBLEMAS MECANICOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVOIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2017 | 525.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | serviços de confecção de salgados para a festa de pose do Prefeito e Vice Prefeito eleitos deste Municipio, realizado no Arraial Popular da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2017 | 1612.24 | 00070601790464 | LUCIANO FERREIRA GOMES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DECORAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELEITOS DO MUNICIPIO, NO ARRAIAL POPULAR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2017 | 1438.78 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ORGANOZAÇÃO DE MESAS E INFRA ESTRUTURA EM GERAL DO EVENTON REVEILLON DAS FAMILIAS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO ARRAIAL POPULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2017 | 1375.00 | 00003582521486 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | serviços de confecção de salgados para a festa de pose do Prefeito e Vice Prefeito eleitos deste Municipio, realizado no Arraial Popular da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2017 | 200.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante, Sec. de Administração, para realização de viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa - PB , para tratar de assuntos de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2017 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2017 | 1500.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos , vinculado ao Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2017 | 3559.40 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI- EPP | aquisição de manilhas porosa de 300 mm 30cm, para serviços de esgotamento de aguas pluvias em ruas da sede do Municipio, sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2017 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica, descontado em conta corrente deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2017 | 1387.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2017 | 1450.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | locação de 200 conjuntos de mesas para o evento reveillon das Familias, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2017 | 862.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2017 | 10174.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2017 | 9841.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2017 | 21.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Sec. de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2017 | 164.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | serviços de confecção de caribos de Prefeito, Secretarios e carimbos administrativos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2017 | 2142.86 | 00006364391435 | JOSE LEANDRO BEZERRA ALVES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DO FILME "BEIÇO DE ESTRADA" GRAVADO NESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE APOIO CULTURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2017 | 1000.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2017 | 1658.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2017 | 1000.00 | 00006174282473 | KATIA LANIA DA COSTA PEREIRA CASTRO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Katia Lania da Costa Pereira Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2017 | 500.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Leni Rodrigues da Costa Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2017 | 500.00 | 00006907463423 | ALEX WALLAUE CARNEIRO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR. ALEX WALLAVE CARNEIRO NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2017 | 166.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2017 | 12474.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saude), relativo a competência 12//2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2017 | 700.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2017 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | AJUDA DE CUSTO PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2017 | 720.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2017 | 226.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2017 | 2955.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2017 | 1674.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERÇÃO DAS SALAS SO ENSINO INFATIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2017 | 9477.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competência 12/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2017 | 36356.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 12/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2017 | 5674.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 12/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Garantia de acesso à educação de qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. médio e universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2017 | 400.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA PATRICIA SUANNY SOUSA MONTEIRO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATRICULAS E MENSALIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2017 | 2000.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens extras durante o exercicio de 2016, transportando alunos da localidade de Assentamento e Adjacências, para a sede do Municipio e cidades circunvizinhas, a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2017 | 152.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1105, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 12/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2017 | 267.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2017 | 750.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NA CASA ONDE FUCIONAVA A RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, PARA DEVOLUÇÃO DO IMOVEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Serviços de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2017 | 250.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2017 | 3972.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento do parcelamento de debitos junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2017 | 536.00 | 08719007000170 | CDL-CÂMARA DOS DIRETORES LOGISTAS CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO E SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2017 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2017 | 6623.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2017 | 158.86 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza destinados ao mercado publico municipal da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2017 | 17412.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminação publica junto a energisa, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2017 | 11497.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos, sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2017 | 1760.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências, bem como viagens para as cidades de Queimadas, Boqueirão e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2017 | 1750.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2017 | 720.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio LAto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2017 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVIÇOS MECANICOS, CAMBAGEM E E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO S-10 MOB-5881, DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2017 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO VEICULO S-10 MOB-5881, DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2017 | 4374.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2017 | 960.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2017 | 110.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2017 | 500.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2017 | 630.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, conserto e instalação de ar condicionados da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2017 | 150.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra paula Ramos de farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2017 | 1005.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA PARA OS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2017 | 46.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE OSMARIO DE LIMA NA SEDE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2017 | 60.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | concessão de diaria para o Srº Paulo Rogerio Duarte de Macedo, Secretario de Educação para participar do encontro de Secretarios de Educação na cidade de Campina Grande | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2017 | 10.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2017 | 1208.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Municipío | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2017 | 150.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2017 | 380.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE PROCEDIMENTO MEDICO (ESTUDO URODINAMICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2017 | 1173.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2017 | 70.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concecessão de ajuda de custo para o Sro Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de TAPETI-PE, a serviço da Sec. de Ação Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2017 | 200.00 | 01128833000103 | COPRESTA PUBLICAÇÕES | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 NO DIA 24/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2017 | 2078.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento do parcelamento do 13º salario do ano de 2016 junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2017 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens extras durante o exercicio de 2016 na zona rural do municipio a serviço da Sec. de Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2017 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo S-10 e maquina retro escavadeira vinculados ao Departamento de obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2017 | 176.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de filtros para reposição no dessalinizador da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2017 | 225.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | realizações de viagens extras com alunos da rede municipal de ensino, para realização de atividades extras a serviço da Secretaria de Educação deste municipio no exercicio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2017 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2017 | 1237.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | serviços de retifica em geral do motor de Prisma que esta a disposição da Sec. de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2017 | 500.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Madalena Batista Cavalcante, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00087449749149 | JAMISSON SANTOS SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jamisson Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 5155.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento de servidor (condutor de veiculo) que esta a disposição do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2017 | 5190.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00023776013400 | CELEDONIO MANOEL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DO SRo CELEDONIO MANOEL DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00008315410407 | CLEDILZA PEREIRA DE ARAUJO | ajuda financeira para realização de cirugia da Sra Cledilza Pereira Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 2000.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa mais medicos, conforme artigo 3º da portaria nº 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 650.00 | 00009723656485 | LUAN DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 18196.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 14530.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 5657.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 43106.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 2611.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês e janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 2851.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2017 | 2316.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2017 | 26008.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2017 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 19378.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 9900.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF e Academia de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2017 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONSESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 96.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de cartucho para impressora do setor financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 205.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | serviços de remanufaturamento de torner e cartuchos da Secretaria de Administração desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 16639.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2017 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | RELATIVO AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2017 | 5877.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2017 | 1400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de de analise bacteriologica e fisico- quimica de agua para trasnsporte atraves de carro pipa, para atender comunidades atigidas pela seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2017 | 2115.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 50.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagem para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 12986.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 91369.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 19470.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do mageisterio FUNDEB 60% Educação Infatil, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 2024.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 40717.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2017 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUDEB 60%, 2ª fases, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2017 | 127.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, rleativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000146 | 30/01/2017 | 56400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | serviços de assessoria contabil, relativo ao exercicio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2017 | 667.69 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 1030.00 | 07088326000161 | GADELHA SHOPPING DAS BIJOUTERIAS | AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, RELE E BASE PARA RELE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 2624.46 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E SOQUETES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 24982.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2017 | 2650.00 | 09264052000140 | REALMAQ DEMOLICAO E ESCAVACAO | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM, SON RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2017 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados a maquina retro escavadeira vinculada ao Departamento de obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2017 | 2024.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2017 | 525.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisição de materiais eletricos destinados aos serviços de Decoração natalina das ruas e avenidas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 1512.00 | 00070140220402 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES CASTRO | aquisição de materias diversos destinados aos serviços gerais do setor do Departamento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 4488.42 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA PARA SERVIÇOS REALIZADOS NA LOCALIDADE DE RIBEIRA E ADJACENCIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados a camioneta S-10 vinculada ao Departamento de obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 332.74 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MESNSALIDADES E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 5110.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | aquisição de pneus destinados a frota de veiculos Ônibus e Micro Ônibus, vinculados a secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 120.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 15.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para o sr Marcos Vinicius Aires Cavalcante, Secretario de Adminitração, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de Assuntos da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS DESON. em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE CLEDILZA PEREIRA ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 1487.33 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutenção das unidades de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 8521.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 250.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2017 | 300.00 | 00013167817712 | JOAQUIM AMBROSIO DE CASTRO JUNIOR | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Joaquim Ambrosio de Castro Junior, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2017 | 350.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 308.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens da equipe do fumace que realizaram serviços de detetização na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dágua para abastecimento das unidades de saúde e unidade do Samu da sede do Municipio e viagens transportando materias a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2017 | 460.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | locação de caminhão para os serviços gerais do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2017 | 460.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, conserto e instalação de ar condicionados paara a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2017 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2017 | 500.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2017 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2017 | 1874.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 1280.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados nos veiculos ônibus e Micro ônibus da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 3990.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2017 | 360.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, conserto e instalação de ar condicionados para a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2017 | 1200.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2017 | 1674.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERÇÃO DAS SALAS SO ENSINO INFATIL DAS ESCOLA MUNICIPAIS INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO E JOÃO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2017 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizações de viagens a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Setor Financeiro deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 11399.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2017 | 490.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2017 | 578.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2017 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2017 | 800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | serviços de sonorização da Tradicional festa de São Paulo no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2017 | 195.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para as equipes de trabalho do Departamento de obras e Serviço Urbanos, por ocasião de serviços no Distrito de Ribeira e adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2017 | 400.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos na localidade do Sitio Assentamento e adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 500.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2017 | 700.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | serviços de costuras realizados para os setor de Turismo, destinados a decoração de eventos e atividades gerais do referido setor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2017 | 2100.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | contratação de equipe para os serviços de decoração natalina do Distrito de Ribeira e desmotagems da decoração da sede do municipio e distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2017 | 2485.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração natalina do Distrito de Ribeira e desmotagems da decoração da sede do municipio e distrito de Ribeira e serviços gerais do departamento de Turismo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2017 | 640.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PAULO DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2017 | 200.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JUNIOR E LUCIANO NO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PAULO DO DISTRITO DE RIBEIRA, REALIZADO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | apresentação musical da Banda Dimetrose na Tradicional Festa de São Paulo do Distrito de Ribeira Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2017 | 250.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse extra para aquisição de bomba para manutenção do abastecimento dágua do Sitio Poço Comprido e adjacencias, neste municipio, relativo a 3a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | serviços realizados como regente da Banda filarmonica deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2017 | 5612.24 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | contratação de equipe para os serviços pinturas e recuperação das escolas Municipais Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio e escola Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2017 | 600.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2017 | 900.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | contratação de equipe para os serviços de condutoras de turismo deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | contratação de equipe para os serviços de pintura e recuperação da Escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2017 | 2500.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | contratação de equipe para os serviços de pinturas e recuperação da Escola Municipal Maria Neuly Dourado na Sede do Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2017 | 20.09 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Sec. de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2017 | 3800.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | aquisição de fogos de artificios para a festa de posse do Prefeito e Vice prefeito eleitos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2017 | 350.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Elanea de Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2017 | 400.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Raquel cavalcante de Sousa Merencio, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2017 | 600.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2017 | 150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONSESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2017 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2017 | 300.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | aquisição de materias de informatica para reposição nos computadores da administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2017 | 731.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS ELETRONICOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES , INSTALÇÕES DE INTERNET PELO TECNICOS RESPOSAVEL CONTRATADO PELO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2017 | 1190.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | serviços de confecções de diarios de classe para as escolas de rede municipal de ensino, totalizando 140 diarios | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2017 | 1300.00 | 23295366000130 | WISDOM CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME | REALIZAÇÃO DE PALESTRA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2017 | 162.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS ORGANIZADOS COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2017 | 79.80 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NO MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2017 | 1500.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS EXTRAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2017 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para os estudantes Caio Pereira de Sousa, Washigton Andrade Ramos, , Edilane Cilene Alves Farias de Sousa e Alani Araujo Castro residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2017 | 20.99 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis e bom ardestinados manutenção da Sec. de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | geração de arquivo de dados online dos cotra cheques mensais e das fichas financeira e declaraççoes de redimentos anuais , relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,20 e 24 de fEVEREIRO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2017 | 3195.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | SERVIÇOS RELATIVOS A 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2017 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2017 | 500.00 | 00063651025772 | MIGUEL MEIRA NETO | ajuda financeira para o Sro Miguel Meira Neto destinado a aquisição de bomba para melhoramento do abastecimento dágua na localidade de Divisão , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2017 | 1680.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Ação social deste municipio, durante o mês de JANEIRO de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2017 | 1100.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como gestora do Programa Bolsa familia, relativo ao mês de Janeiro de 2017, sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2017 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2017 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2017 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2017 | 400.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2017 | 1971.06 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAUSL MASTER, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2017 | 910.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS MECANICOS REAIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2017 | 290.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO SIENA QIE ESTA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2017 | 55.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo Prisma que esta a disposição da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2017 | 169.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACAS OGD-1406 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2017 | 312.30 | 00070139948473 | THALIA ROGERIA DA COSTA LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPALS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01/2017 A 10/02/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2017 | 267.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP,JjANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2017 | 250.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | ajuda de custo para a cobertura de despesa com transporte e alimentação da Sra Rosangela Dasdores Faustino, por ocasião de treinamento de capacitação em processamento da Folha de pagamento na empresa Lay Out Informatica na Cidade de campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2017 | 1800.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01/2017 A 10/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2017 | 937.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | serviços como auxiliar de serviços gerais a disposição do Posto de Entrega de Leite de Cabra nesta cidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes jANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2017 | 30.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SRo JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS, SECRETARIO DE AÇÃO RURAL, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE INTERESSE DA DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2017 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2017 | 764.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de contas de energia eletricas de predios e logradouros publicos locados a administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2017 | 1530.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNHAS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRO E SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2017 | 730.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISIÇÃOM DE LAMINAS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL, PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2017 | 1500.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | referente aos serviços de levantamento topografico da Ruas Severino Francisco de Assis, Manoel Aires de Queiroz, Joaquim Aires de Queiroz, Joao Crispim, Bacias hidralicasa das ruas acimas e trechos de dois riachos para projetos de pavimentação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2017 | 401.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para as equipes de trabalho, equipe de som, componentes de bandas , por ocasião da realização da tradicional festa de São Paulo do distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2017 | 300.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | serviços de limpeza realizados na unidade do SAMU da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2017 | 1495.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2017 | 500.00 | 00003373615410 | MARIA MARTA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA SRa MARIA MARTA MEIRA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | referente ao complemento do exame de cateterismo cardioco em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01/2017 A 10/02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2017 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Carlos Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2017 | 90.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa CARLA SIMONE DE SOUSA, POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2017 | 100.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2017 | 280.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | SERVIÇOS DE PINTURAS DE PORTAS, PORTÕES E PISO DO PREDIO DO CRAS, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2017 | 500.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRo eRISON FABRICIO DE CASTRO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2017 | 468.50 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2017 | 26.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2017 | 27712.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saude), relativo a competência 12//2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2017 | 32022.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saude), relativo a competência 01//2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2017 | 960.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2017 | 35.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo Prisma que esta a disposição da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2017 | 900.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | contratação de equipe para os serviços para conserto de cataventos destinados a manutenção de abastecimento dágua no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2017 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados a motoniveladora patrol desta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2017 | 208.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposiçãom destinados aos serviços mecanicos da motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2017 | 2092.47 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | serviços de compra de pacote de passagens ereas e hotel para o Prefeito Municipal de Cabaceiras viajar para cidade de Brasilia -DF, para tgratar de assuntos de interesse do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição para a CNM- Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mês Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2017 | 2000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de de analise bacteriologica e fisico- quimica de agua para trasnsporte atraves de carro pipa, para atender comunidades atigidas pela seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2017 | 15853.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa , relativo a competência 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM. em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2017 | 23242.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa , relativo a competência 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2017 | 12.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2017 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2017 | 3179.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 01/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2017 | 8550.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competência 01/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2017 | 23973.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 01/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2017 | 1500.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | realizações de viagens extras com alunos da rede municipal de ensino, para realização de atividades extras a serviço da Secretaria de Educação deste municipio no exercicio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2017 | 31071.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2017 | 418.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO DE ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Assistência a Estudantes do Ensino Superior | Despesas com a manutenção do pólo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2017 | 1500.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PREDIOS DA UAB - POLO TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2017 | 740.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIROS PARA OS PINTURAS E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2017 | 350.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, conserto e instalação de ar condicionados na escola municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2017 | 300.00 | 00005043408405 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | contratação de equipe para serviços de pinturas da escolas do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como zelador na area de esporte e lazer da sede do Municipio, administrado sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2017 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locações de imoveis destinados as intalações do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2017 | 672.91 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2017 | 9.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de bolachas e biscoitos para lanches dos participantes da reunião de secretarios municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2017 | 50.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | ajuda de custo para a cobertura de despesa com alimentação da Sra Rosangela Dasdores Faustino, por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa -PB , por ocasião de prestação de contas na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2017 | 196.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2017 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2017 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem a Cidade de Brasilia -DF, no periodo de 13 a 16 de Fevereiro, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2017 | 1500.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | apresentação musical da Banda Chapeu de Palha na Festa de Posse do Prefeito e Vice Prefeito Eleitos , relaizado no Arraial Popular da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2017 | 556.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2017 | 1900.00 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | serviços de construção e complementação de calçadas da Rua Mario de Castro Lima na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2017 | 835.00 | 00070140220402 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES CASTRO | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2017 | 400.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2017 | 196.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2017 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2017 | 800.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2017 | 1500.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipioo, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2017 | 560.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dágua para abastecimento das unidades de saúde e unidade do Samu da sede do Municipio e viagens transportando materias a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2017 | 1000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2017 | 1500.00 | 00003209400474 | JOSE ROMILDO DE SOUSA ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2017 | 1320.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2017 | 1080.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2017 | 440.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2017 | 520.00 | 00005043408405 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atedimento medico no centro de saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2017 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2017 | 1320.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2017 | 921.36 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2017 | 300.00 | 00046071849420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRO ANTONIO PEREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2017 | 1000.00 | 00011157254403 | RAYRISSON SILVEIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRo RAYRISSON SILVEIRA DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2017 | 550.00 | 00010302088407 | JOSE WILLIAM GOMES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRO JOSE WILLIAN GOMES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2017 | 550.00 | 00010700642463 | FLAVIO OSMAR PEREIRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRO FLAVIO OSMAR PEREIRA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2017 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basocas do Sro Jullyano Erberty Lima Santos pessoa residente na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2017 | 100.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SRo JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O CONDUTOR DE VEICULO L, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DA DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2017 | 300.00 | 00078926440400 | JOSE SILVINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRO JOSE SILVINO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2017 | 300.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Jane Aparecida Lemos da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2017 | 300.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | ajuda financeira para tratamento de saúde da filha da Sra Edna Djali Porto Sousa Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2017 | 500.00 | 00009782769495 | SAMARA CRISTINA DE SALES BEZERRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Samara Cristina de Sales Bezerra, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2017 | 400.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens extras a serviço da Sec. de Saúde deste municipio para as cidades de Campina Grande e Joõa Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2017 | 1000.00 | 00042178240410 | DARCI DE ANDRADE MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa DARCI ANDRADE MENDES, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2017 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2017 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2017 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2017 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Jnaeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2017 | 220.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos da retro escavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2017 | 200.00 | 01128833000103 | COPRESTA PUBLICAÇÕES | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2017 | 300.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens com equipe da Secretaria de Educação para a cidade de Campina Grande e do distrito de Ribeira para a Sede do Municipio a serviço da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2017 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção do estudantes Italo Magno de Farias Sousa, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2017 | 20.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagem para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2017 | 225.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisição de lubrificantes arla para os veiculos ônibus e Micro ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio no transporte de Estudantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2017 | 800.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DA COSTA | serviços realizados como engenheira no acompanhamento e fiscalização da obra de construção de uma quadra coberta com vestiario, sob a reposabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2017 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE (PROTETORES DE CARTER ) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOB, VINCULADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, SAUDE E EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2017 | 50.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para realização de viagem a cidade de Campina Grande para participar de reunião representando o municipio na FIEP e evento do Empreender Prefeiitura relizadas por membros da equipe do Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2017 | 100.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços de limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | realizações de consultasem pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2017 | 25.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | concessão de ajuda de custo para o SR Emerson Barros Gusmão viajar para a cidade de Campina Grande para conserto da ambulancia do SAMU deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2017 | 80.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2017 | 932.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a festa de solenidade de posse do Prefeito e Vice Prefeitos do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2017 | 500.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | serviços de conserto do dessalinizador da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2017 | 2300.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | aquisição de pneus destinados aos veiculos caminhão e caçamba da frota de veiculos do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2017 | 1607.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos , vinculado ao Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2017 | 522.66 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento DCTF, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2017 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de mecanicos dos veiculos ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2017 | 1615.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE PINTURAS E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO MALHADA COMPRIDA E DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIOPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2017 | 1219.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2017 | 4000.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutenção da Sec. de Educação e escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2017 | 700.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de bateria destinados para os veiculos ônibus , vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2017 | 1000.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais diversos para a residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2017 | 150.00 | 04936123000190 | CLAUDIO ONECINO CALIXTO - EPP | AQUISIÇÃO DE PELICULA PROFISSINAL PARA OS VEICULOS FIAT MOB DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2017 | 2371.96 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos atraves da Secretaria de Saúde deste Municipio, para atender pessoas conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2017 | 851.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeira de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2017 | 374.73 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de materiais destinados a recuperação de residencia locada pela Secretaria de Desenvolvimento Social para atender pessoa de baixa renda deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2017 | 219.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone 3356.1032 da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo aos meses de dezembro e janeiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2017 | 218.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1025, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos meses de 12//2016 e 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2017 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2017 | 147.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2017 | 248.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2017 | 19.74 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios para o café da manhã do grupo de gestante, organizado pela equipe do PSF- I deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2017 | 0.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2017 | 333.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2017 | 600.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos do trator vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2017 | 458.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2017 | 140.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2017 | 3000.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2017 | 150.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1105, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 01/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2017 | 34.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2017 | 2000.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens extras durante o exercicio de 2016, transportando alunos da localidade de Assentamento e Adjacências, para a sede do Municipio e cidades circunvizinhas, a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2017 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2017 | 666.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2017 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2017 | 200.00 | 00051773244434 | BERNADETE DE LOURDES SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Bernadete de Lourdes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2017 | 25.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONSESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2017 | 1080.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2017 | 379.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2017 | 653.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | aquisição de materiais medicos hospitalares, destinados a manutenção das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2017 | 345.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | aquisição de madicamentos destinados a manutenção da farmacia basicas das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2017 | 385.98 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social , para manutenção dos programas especifocos administrados pela referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2017 | 400.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | ajuda financeira para atender necessidades basocas do Sro Reginaldo Borges Maracajá Filho, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de janeirod e2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2017 | 87.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção das unidades de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem a Cidade de Brasilia -DF, no periodo de 13 a 16 de Fevereiro, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2017 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo aos meses de janeiro e fereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2017 | 20.28 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição decopos descartaveis e materiais diversos para Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2017 | 309.92 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2017 | 2158.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | serviços de coberturas de pneus para as mqueinas pesadas, vinculadas ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2017 | 18360.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminação publica , relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2017 | 10869.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas e párcela,mento de debitos de energia eletrica de predios e logradouros públicos, relativo ao mes de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2017 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | primeira parcela do projeto de pavimentação em paralelepipedos de diversas ruas no municipio de Cabaceiras, contrato de repasse Ministerio das Cidades 102318037/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2017 | 30.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2017 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | RELATIVO AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2017 | 6362.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2017 | 1674.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | aquisição de materias de expediente e materias pedagogicos para a manutenção do ensino infantil deste municipio, atraves do Programa Brasil Carinhoso, administrado pela Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2017 | 1485.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2017 | 4217.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONSESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2017 | 2316.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2017 | 34530.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2017 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2017 | 18438.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2017 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF e Academia de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2017 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2017 | 19596.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores Efetivo do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2017 | 14805.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2017 | 5748.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2017 | 42639.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2017 | 2611.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês e Fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2017 | 2823.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2017 | 220.00 | 00059431121468 | MARIA GORETE DOS SANTOS BEZERRA MONTEIRO | locação de imovel para atender pessoa carente, conforme avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Social, atraves de sua equipe tecnica, relativo ao periodo de 11/12/2016 a 11/01/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 700.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Gustavo dos Santos Neves, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 920.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | apresentação da orquestra na realização do carnaval dos grupos da melhor idade da Sede do municipio e Distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 600.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBROD E 2016 E MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2017 | 5536.11 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 6092.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculo do conselho tutelar deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTOS DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2017 | 306.66 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA SOBRE PAGAMENTP DA FOPAG DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 250.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2017 | 3813.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2017 | 20022.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2017 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio(Educação Infantil) FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2017 | 10960.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2017 | 13999.22 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2017 | 93570.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2017 | 20270.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil), 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2017 | 2024.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2017 | 42413.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Fevereirode 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 2900.01 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2017 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP, em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON, em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2017 | 0.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2017 | 5877.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2017 | 1400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevererio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2017 | 18275.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 30.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SRo JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS, SECRETARIO DE AÇÃO RURAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | SERVIÇOS DE ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGIA EM AMOSTRA DÁGUA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2017 | 3162.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 50.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem a Cidade de Campina Grande , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 1440.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIROS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÕ DE BASE PARA CAIXA DÁGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 700.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NA PINTURA EM GERAL DA NOVA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2017 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2017 | 650.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | serviços de manutenção de abstecimento dágua na sede do Municipio, relativo ao mês dejaneiro e fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2017 | 26307.89 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 2024.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2017 | 505.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | serviços de remanufaturamento de torner e cartuchos e recuperação de impressoras da Secretaria de Educação desta Prefeitura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2017 | 870.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA SOBRE PAGAMENTP DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2017 | 850.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de manutenção de autoclave dos labaoratorios das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2017 | 704.41 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, EQUIPE DO FUMACE E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2017 | 360.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2017 | 100.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Francinaldo Borges Maracajá, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2017 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | SERVIÇOS DE FOERNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DE JOSENILDO GOMES DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2017 | 1625.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA O EVENTOS DE INICIO DAS AULAS COM OS PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA POUSADA RANCHO DA EMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2017 | 1417.88 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de guia de recolhimento do PASEP, relativo ao Competencia 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2017 | 1520.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISIÇÃOM DE LAMINAS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL, PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2017 | 11659.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Fevererio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2017 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2017 | 430.16 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposiçãom destinados aos serviços mecanicos da motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | contratação de equipe para os serviços de condutoras de turismo deste municipio, relativo ao mês de Fevererio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2017 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2017 | 937.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2017 | 60.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONSESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2017 | 30.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | serviços de confecção de carimbo de madeira para a Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2017 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para o sr Marcos Vinicius Aires Cavalcante, Secretario de Adminitração, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de Assuntos da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria econômica. conforme solicitação da Secretaria de Administração do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2017 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de alunos da localidade de Caruatá de Dentro e Adjacencias, para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000551 | 03/03/2017 | 4577.27 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Garantia de acesso à educação de qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. médio e universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2017 | 400.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA PATRICIA SUANNY SOUSA MONTEIRO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2017 | 800.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando estudantes da localidade de Ribeira para o Campus Universitario da Cidade de Sumè - PB a serviços da Secretaria de Educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2017 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2017 | 20.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagem para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2017 | 600.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA DA SRa MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2017 | 520.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Fevererio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2017 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2017 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2017 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2017 | 1680.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Ação social deste municipio, durante o mês de Fevererio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2017 | 300.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de lanches para os participantes da confratenização de carnaval dos grupos da melhor idade da sede do Municipio e do Distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2017 | 1100.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como gestora do Programa Bolsa familia, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2017 | 668.50 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consultas exames medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2017 | 2000.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa mais medicos, conforme artigo 3º da portaria nº 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de Fevererio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2017 | 1500.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2017 | 1874.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de fEVERERIO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Feverero de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2017 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Carlos Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2017 | 500.00 | 00005656751414 | MARCELO DA ROCHA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRo MARCELO DA ROCHA SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2017 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2017 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MESNSALIDADES E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2017 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2017 | 2750.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2017 | 28.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de café, açucar, bom ar e chá para para Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2017 | 268.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP,Fevereiro DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como zelador na area de esporte e lazer da sede do Municipio, administrado sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2017 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2017 | 1120.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2017 | 200.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2017 | 152.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACAS MOB-2994, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2017 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | serviços de manutenção e hospedagem da home-page da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, (portal da Transparência), relativo aos Meses de Janeiro e Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2017 | 30.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SRo JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS, SECRETARIO DE AÇÃO RURAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CATURITÉ A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem a Cidade João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2017 | 141.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza destinados ao mercado publico municipal da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACAS MOU-3968, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2017 | 450.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000623 | 10/03/2017 | 4479.74 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados as maquinas (patrol , Retro e Enchedeira , Caçambas )utilizadas na recuperação de estradas vicinais deste Municipio, relativo ao meses de janeiro e fevererio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2017 | 6772.49 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados as maquinas (patrol , Retro, Trator e Enchedeira ) e os veiculos camionetas, Caminhão,Caçamba , Saveiro trator )vinculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2017 | 3745.23 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição para a CNM- Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mês FEVERERIO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2017 | 1450.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto do trator vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2017 | 2000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE DISCOS DA GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2017 | 35.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para o sr Marcos Vinicius Aires Cavalcante, Secretario de Adminitração, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de Assuntos da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2017 | 16882.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa , relativo a competência 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2017 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | primeira parcela do projeto de pavimentação em paralelepipedos de diversas ruas no municipio de Cabaceiras, contrato de repasse Ministerio das Cidades 102318037/2015, relativo a 2a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2017 | 436.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2017 | 90.45 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | serviços de copias A/4 PXB, copias RED Ampliadas e 03 impressões A/4 PXB de projetos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2017 | 4114.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, realativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2017 | 12.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte dorITR em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2017 | 31230.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2017 | 28322.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 02/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2017 | 11133.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competência 02/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2017 | 4165.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 02/2017, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2017 | 13265.83 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro-ônibus e veiculos Fiat Mobi , vinculados a Secretaria de Educação deste Municipiol deste Municipio, relativo aos Meses de janeiro e fevereiro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2017 | 1263.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2017 | 200.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Santana De freitas Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2017 | 1240.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2017 | 32445.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saude), relativo a competência 02//2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2017 | 1760.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisição de peças de reposição destinados oas veiculos Prisma e Siena a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2017 | 14733.28 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias , Prisma, Siena e Fiat Mobi , vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo aos Meses de janeiro e fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2017 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2017 | 150.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria da Conceição Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2017 | 270.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | realizações de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2017 | 819.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculo SANDEIRO, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo aos Meses de janeiro e fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2017 | 250.00 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Lucia faustino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2017 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 05 PNEUS PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE , PARA CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2017 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2017 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2017 | 383.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | geração de arquivo de dados online dos cotra cheques mensais e das fichas financeira e declaraççoes de redimentos anuais , relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2017 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | RELATIVO AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2017 | 786.25 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000649 | 14/03/2017 | 891.58 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Lucas, e Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2017 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000653 | 14/03/2017 | 3165.40 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHà , RELATIVO AO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2017 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locações de imoveis destinados as intalações do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2017 | 2998.80 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens transportando alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2017 | 1522.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2017 | 827.54 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos das comunidades de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estaduais da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês Fevereiro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2017 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques, para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês Fevereiro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2017 | 1350.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU LEITE, CAIÇARA, TAPERA, POÇO COMPRIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/03/2017 | 1450.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2017 | 900.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2017 | 270.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2017 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudantes da localidade de Bertioga para se beneficar do transporte de estudantes para as escoasl da sede do Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2017 | 100.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2017 | 341.84 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | serviços de fornecimentp de refeições para os participante de reuniões da Secretaria de Educação para planejamento do ano letivo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000697 | 14/03/2017 | 5302.10 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2017 | 100.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal e Adjacências , para as escolas municipais e estadual do Distritpo de Ribeira,, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2017 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caruá para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2017 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da fazenda Caxambu, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao Mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2017 | 900.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados nos veiculos ônibus e Micro ônibus da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2017 | 171.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | serviços de confecções de toucas para merendeiras das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2017 | 2427.60 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOURÕES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000708 | 14/03/2017 | 4035.84 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2017 | 1554.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos , vinculado ao Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Fevererio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2017 | 550.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | serviços de construção de quebra molas em estradas vicinais das localidades de Curral de Baixo, Ribeira, Poço Comprido e Santa Cruz a serviços do Departamento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2017 | 2500.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL E MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRO E RECUPERAÇÃO DE LAMINAS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2017 | 739.55 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULOS COM PROBLEMAS MECANICOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVOIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2017 | 450.00 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DE UM POÇO NA LOCALIDADE DE ALTO FECHADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2017 | 300.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | serviços realizados para o Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2017 | 1032.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2017 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2017 | 659.00 | 00059427604468 | JOSE FRANCINALDO DE ARAUJO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos por ocasião de serviços realizados no Distrito de Ribeira e Adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2017 | 1265.31 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contratação de equipe para os serviços junto ao setor de decoração, sob responsabilidade do Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2017 | 113.40 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizacão de viagems a serviços do Departamento de Turismodeste Municipio para a cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2017 | 630.00 | 00003457225400 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DOS FAROIS E AR CONDICIONADOS DA CAMIONETA VINCULADO A SEC. DE SAUDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2017 | 94.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza destinados a unidade do SAMU deste do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2017 | 128.54 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios para as mulheres participantes de ação promovida pela Secretaria de Saúde em comemoração ao dia Internacional das Mulheres, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2017 | 49.43 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados ação da equipe do PSF, com as mulheres do Distrito de Ribeira , por ocasião do Dia Internacional da Mulher | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2017 | 440.00 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | realizações de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saúde, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2017 | 1200.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2017 | 1320.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2017 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2017 | 1013.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2017 | 1067.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2017 | 1200.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2017 | 1200.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2017 | 150.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços de limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2017 | 850.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2017 | 960.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2017 | 1300.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipioo, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2017 | 880.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2017 | 1697.52 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2017 | 550.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2017 | 1320.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2017 | 1200.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2017 | 460.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dágua para abastecimento das unidades de saúde e unidade do Samu da sede do Municipio e viagens transportando materias a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2017 | 340.82 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizações de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2017 | 680.41 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío,durante o mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2017 | 1800.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2017 | 528.87 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2017 | 250.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande a serviço da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2017 | 600.00 | 00005329948410 | JOSEMAR MACEDO DE CASTRO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Josemar Macedo de Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2017 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | SERVIÇOS DE FOERNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DE MIGUEL DA COSTA RAMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2017 | 250.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Josefa Jaqueline de Andrade Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2017 | 30.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | ajuda de custo para realização de viagem a cidade de João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2017 | 300.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Alba Lucia da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2017 | 1420.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2017 | 200.00 | 00003942796465 | ANTONIO DE PADUA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRO ANTONIO DE PADUA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2017 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Feveiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2017 | 400.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2017 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2017 | 1750.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Fevererio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2017 | 7030.80 | 96581798000181 | FLUID BRASIL SISTEMAS DE TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 06 MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA PARA REPOSIÇÃO NOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2017 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2017 | 1000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos maestro e regente da Banda filarmonica deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2017 | 2650.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2017 | 5100.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2017 | 1758.75 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2017 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Washinton de Sousa Andrade, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2017 | 114.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2017 | 100.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | concessão de diaria para o Srº Paulo Rogerio Duarte de Macedo, Secretario de Educação e equip,e para participar de Reunião na cidade de João Pessoa -PB , sobre pacto da Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2017 | 412.50 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/03/2017 | 800.00 | 00006907463423 | ALEX WALLAUE CARNEIRO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR. ALEX WALLAVE CARNEIRO NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2017 | 196.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2017 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2017 | 214.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2017 | 161.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1105, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 02/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de MARÇO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2017 | 19.35 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos para Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2017 | 185.00 | 08719007000170 | CDL-CÂMARA DOS DIRETORES LOGISTAS CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, PELO PERIODO DE UM ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2017 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2017 | 238.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2017 | 863.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos da motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2017 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2017 | 1400.00 | 24563552000176 | VERA LUCIA DE SOUZA - ME | aquisição de tubos galvanizados para reposição em poços de cataventos, para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2017 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2017 | 460.00 | 00005211674421 | DEVID SATURNO DE SOUZA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS OEW-6248, VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2017 | 80.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenv. Ações de outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2017 | 164.11 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social , para manutenção dos programas especifocos administrados pela referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2017 | 200.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINSITRANTE DE AULÃO DE ZUMBA PARA AS MULHERES ATENDIDAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2017 | 219.59 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CURSO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA QUE SERA MINISTRADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2017 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2017 | 280.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM. DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | aquisição de bolas de futsal e fut. de campo para as atividades dos programas executados atraves d serviço de convivência e fortalecimento de vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2017 | 250.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2017 | 2021.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2017 | 4932.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Garantia de acesso à educação de qualidade | Apoio financeiro p/estudantes de ens. médio e universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2017 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2017 | 7553.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2017 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP-0001/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAÃO NO DIA 21/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2017 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2017 | 39.26 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos para Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | geração de arquivo de dados online dos cotra cheques mensais e das fichas financeira e declaraççoes de redimentos anuais , relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2017 | 25.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para realização de viagem a cidade de Campina Grande para participar de reunião representando o municipio em treinamento do do Empreender Prefeiitura relizadas por membros da equipe do Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2017 | 20.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | ajuda de custo para a cobertura de despesa com alimentação da Sra Rosangela Dasdores Faustino, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande -PB ,para tratar de assuntos do setor de Pessoal junto a empresa Lay Out Informatica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | serviços de manutenção e hospedagem da home-page da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, (portal da Transparência), relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2017 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de filtros para reposição nos dessalinizadores deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000784 | 22/03/2017 | 107401.70 | 05477124000186 | CRESCER ENGENHARIA LTDA EPP | Referente 3a medição dos serviços de pavimentação em paralepipidos executado em diversas Ruas na sede do municipio(Rua mario de Castro Lima), objeto do Contrato no 10.0637793, do programa planejamento urbano do Ministerio das Cidades | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2017 | 1903.06 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos da enchedeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2017 | 15859.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminação publica, relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2017 | 13728.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos , relativo ao mes de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2017 | 371.48 | 16906199000232 | LDB-LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA-LGF | TRANSPORTE DE MEMBRANAS PARA REPOSIÇÃO NOS DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2017 | 2240.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO- 78926068404 | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 3200 PLACAS DE TOMBAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PATIMONIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2017 | 100.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPETIN-PE, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2017 | 650.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras e notbook das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2017 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2017 | 839.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTOS DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS E VISTORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2017 | 1560.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2017 | 2500.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | SERVIÇOS DE FOERNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL GORDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A CABACEIRAS PARA O SEPULTAMENTO DE ERNESTO MARTINHO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2017 | 300.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRo AGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2017 | 1300.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REFORMA DE PREDIOS DESTINADOS AS INSTALÇÕES DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDERMIOLOGICA, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES BASICAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2017 | 832.23 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de guia de recolhimento do PASEP, relativo ao Competencia 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000803 | 24/03/2017 | 13175.40 | 00050408399449 | JUAREZ LOPES DE ANDRADE | serviços de fornecimento de pedras paralelepidos para cosntrução de calçamento em diversas ruas da sede do municipio | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2017 | 183.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios e materias diversos destinado a reunião organizada pelo Departamento de Tuirismo com o SEBRAE, relaizada no Espaço Nordeste na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART da obra de construção de uma Quadra Coberta com vestiarios na Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2017 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2017 | 271.14 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza destinados a unidade do SAMU deste do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2017 | 519.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2017 | 50.17 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao cafe da manhã para gestantes acompanhadas pela equipe do programa Saúde da Familia da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2017 | 800.00 | 23481145000157 | COAGEMAS-PB | PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES(JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS, CAMILA BORBOREMA DE CASTRO, CARLA CRISTIANE MEIRA PETRONILO DE SOUZA E ANDRIELY FAUTINO DA SILVA DUARTE ) REPRESENTANTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTOISOCIAL NO ENCONTRO REGIONALDO DO CONGEMAS NORDESTE SOBRE O PLANO DECENAL DE ASSISTECIA SOCIAL, COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2017 | 150.00 | 00097844209453 | MONICA PAULINO DE BRITO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Monica Paulino de Brito, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2017 | 125.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM. DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | aquisição de bolas de futsal e fut. de campo para as atividades dos programas executados atraves d serviço de convivência e fortalecimento de vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2017 | 60.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2017 | 2060.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa mais medicos, conforme artigo 3º da portaria nº 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2017 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2017 | 160.00 | 00005391048419 | ELI CRISTINA SANTOS OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa ELI CRISTINA SANTOS OLIVEIRA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2017 | 70.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagem para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio, durante o mês de março de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000823 | 28/03/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2017 | 50.00 | 00004980784429 | KIARA TATIANE SOUSA FARIAS | ajuda de custo para a Sra Kiara Tatiane Sousa Faria, viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de participar de reunião a serviço da Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2017 | 250.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2017 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2017 | 2450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos da motoniveladora Patrol desta Prefeitura destinada a recuperação de estradas vicinais do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2017 | 362.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos, proprios e locados a o municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2017 | 2873.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2017 | 1004.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA PARA OS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2017 | 614.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2017 | 390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de peças para reposição nos dessalinizadores deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2017 | 700.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | LOCAÇÃO DE CAMINÃO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2017 | 2400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR PNEUS E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2017 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2017 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 29 e 30 de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2017 | 0.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000842 | 29/03/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2017 | 80.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | concessão de diaria para o Srº Paulo Rogerio Duarte de Macedo, Secretario de Educação e equip,e para participar de Reunião na cidade de Campina Grande -PB ,de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2017 | 80.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2017 | 320.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO PRISMA DE PLACAS NPW 1548 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2017 | 200.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | aquisição de aparelho celular de mesa para a unidade de saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2017 | 776.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | aquisição de 03 aparelhos celulares de mesa para a unidade do Programa Saúde da Familia -PSF deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2017 | 800.00 | 01126410000146 | F.A FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | serviços de mecanicos realizados no veiculo S-10 a disposição da Secretaria de Saúde nos serviços da atenção basica do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2017 | 2316.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2017 | 31986.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Marçode 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2017 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2017 | 1014.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica(contratados), relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2017 | 19682.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2017 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2017 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2017 | 44587.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2017 | 18406.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2017 | 14513.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2017 | 4148.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2017 | 2611.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2017 | 2837.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Marçode 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenv. Ações de outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2017 | 354.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | aquisição de brindes para as crianças das escolas municipais que participaram de campanha de erradicação do mosquito da dengue,uma parceria das secretrias de saúde e educação, atraves do Programa Saúde na Escola- PSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2017 | 2237.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISIÇÃO DE PUVERIZADORES , ATOMIZADOR E ESCADA PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2017 | 313.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISIÇÃO DE ESCAS PARA O CENTRO DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2017 | 5871.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2017 | 6092.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de Veiciulo ) a serviço do conselho tutelar deste municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2017 | 725.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de papel oficio destinados a manutenção dos serviços do setor financeiro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2017 | 200.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | aquisição de aparelho celular de mesa para a unidade educacional (POLO DA UAB), na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2017 | 3919.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de MARÇO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2017 | 22392.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2017 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio(Educação Infantil) FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2017 | 9686.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2017 | 15772.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2017 | 109022.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2017 | 26227.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil), 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2017 | 2024.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2017 | 1037.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2017 | 43317.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART da obra de construção de calçamento em paralelepipedo em diversas ruas da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de analise fisico quimico e bacteriologiaca de agua para abastecimento atraves de carros pipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2017 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2017 | 5877.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2017 | 20447.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2017 | 3162.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2017 | 21.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2017 | 600.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | serviços de conserto de bombas dágua para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2017 | 25703.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2017 | 2024.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2017 | 193.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de peças para reposição destinadas aos dessalinizadores deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2017 | 600.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE TRIBUTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2017 | 2503.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de mobiliario para a residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2017 | 312.45 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON,em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2017 | 1060.62 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento DCTF, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2017 | 729.01 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2017 | 400.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2017 | 400.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2017 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2017 | 50.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE RICARDO JORGE FARIAS AIRES, POR OCASI~]AO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2017 | 200.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | ajuda financeira para tratamento de saúde da sra Adriana Porto Ramos Sampaio, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2017 | 840.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2017 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2017 | 300.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | locação de imovel destinados as instalações do setor de Vigilancia ambiental, deste municipio, relativo aos meses de janeiro a março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2017 | 250.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | serviços realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2017 | 2374.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2017 | 200.00 | 00007256474423 | CLODOALDO ROCHA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo CLODOALDO ROCHA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | realização de exmes medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2017 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2017 | 200.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de lanches para mulheres dos grupos de trabalhos acompanhados pelos programas especificos , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social participantes da confratenização de carnaval dos grupos da melhor idade da sede do Municipio e do Distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, por ocasião das comemorações do dia internacional da Mulher | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2017 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2017 | 468.50 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2017 | 600.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATES DE AULAS NA BRIQUEDOTECA COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2017 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como gestora do Programa Bolsa familia, relativo ao mês de Março de 2017, sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2017 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da melhor idade dos Distrito de Ribeira e Cabaceiras, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2017 | 900.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2017 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de area de lazer com piscina para realização de aulas de hidroginastica com os grupos da melhor idade da sede do mmunicipio e do distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento de Social, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2017 | 120.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realizações de viagems com os grupos da melhor idade do Distrito de Ribeira e Sede do Municipio que participam dos programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos - SCFV , para participarem de aulas de hidroginastica, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2017 | 2240.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mês de Março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2017 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos do grupo de adolescente do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2017 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador com os grupos de trabalhos dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2017 | 950.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens transportando os monitores do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, sob resposabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2017 | 350.00 | 00070139879480 | JOYCE ELEN RODRIGUES SILVA | serviços realizados como ministrate de curso de ovos de pascoa(mão de obra e Material), para os grupos de jovens/adultos e grupo da Melhor idade do Sitio Tapera, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento social, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2017 | 100.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizações de viagens a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Setor Financeiro deste municipio, durante os meses de MARÇO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como zelador na area de esporte e lazer da sede do Municipio, administrado sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2017 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Washinton de Sousa Andrade, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2017 | 40.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagem para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000942 | 03/04/2017 | 5260.04 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E FIAT MOBI VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de MARÇO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2017 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2017 | 80.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | concessão de diaria para o Srº Paulo Rogerio Duarte de Macedo, Secretario de Educação e equip,e para participar de Reunião na cidade de Soledade -PB ,de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | serviços realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2017 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2017 | 12619.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como condutoras de turismo deste municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutoras de turismo deste municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2017 | 4500.00 | 10869775000151 | R F DA SILVA PATURI EPP | AQUISIÇÃO DE CANECAS E GARRAFAS COM LOGOTIPO IMPRESSO PARA VENDA DO "XIXI DE CABRITA " DURANTE A RELAIZAÇÃO DA FESTA DO BODE REI EDIÇÃO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2017 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para o sr Marcos Vinicius Aires Cavalcante, Secretario de Adminitração, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de Assuntos da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2017 | 20.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | serviços de confecção de carimbo de madeira para a Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/04/2017 | 251.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO FIAT MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2017 | 329.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2017 | 211.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT MOB- QFR-3486 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2017 | 89.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT MOB- QFR-3486 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2017 | 420.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | aquisição de switch com 08 portas para os laboratorios de infrmatica das escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2017 | 942.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | aquisição de hds externo para o ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2017 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Carlos Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2017 | 200.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | ajuda financeira para realizações de exames da sra Maria da Conceição Lira Campos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2017 | 251.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2017 | 329.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2017 | 200.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA-EPP | REALIZAÇÕES DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2017 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2017 | 1077.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA E SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2017 | 390.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTECIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | REALIZAÇÕES DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2017 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2017 | 860.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSOARAS DAS SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2017 | 114.80 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de cartuchos e tintas para reposição nas impresssoras dos diversos setores da Administração MUnicipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2017 | 50.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | ajuda de custo para a Sra Juliane de Fatima Rego Oliveira, secretaria da Junta de Serviço Militar, realizar prestação de contas na junta de serviço militar na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2017 | 2248.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2017 | 60.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2017 | 1600.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2017 | 300.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SRa MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VIAJAR PARA A CIDADE DE NATAL-RN REPRESETANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO 8° FORUM DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE E 3ª FEMPTUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2017 | 30.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2017 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/04/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2017 | 60.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | ajuda de financeira para atender necessidades basicas da sra Patrocinia de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/04/2017 | 3200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA OS SEPULTAMENTOS DE HERNANDES JOSE DE OLIVEIRA, JOSE AGUINALDO ALVES QUEIROZ E JOSE LUIZ PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/04/2017 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/04/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2017 | 32279.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saude), relativo a competência 03//2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2017 | 150.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PÁRA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRO MAILTON DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2017 | 46.41 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESMERALDINO GOMES HENRIQUES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2017 | 50.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE DECORAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2017 | 11130.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competência 03/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2017 | 4777.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 03/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2017 | 33050.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 03/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2017 | 31421.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM,em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2017 | 12.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR,em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2017 | 16040.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa , relativo a competência 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição para a CNM- Confederação Nacional dos Municipios, relativo ao mês MARÇO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2017 | 870.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PORTÕES PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2017 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2017 | 937.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL, NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto de cataventos para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2017 | 1874.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | prestação de serviço na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2017 | 360.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens de profissionais do SEBRAE, EQUIPE DO FUMACE , que prestaram serviço no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2017 | 650.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2017 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2017 | 100.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal e Adjacências , para as escolas municipais e estadual do Distritpo de Ribeira,, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2017 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caruá para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2017 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudantes da localidade de Bertioga para se beneficar do transporte de estudantes para as escoasl da sede do Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2017 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques, para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2017 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da fazenda Caxambu, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao Mês de Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2017 | 1102.54 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos das comunidades de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estaduais da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU LEITE, CAIÇARA, TAPERA, POÇO COMPRIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2017 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locações de imoveis destinados as intalações do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2017 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001034 | 11/04/2017 | 4748.10 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001036 | 11/04/2017 | 5147.94 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2017 | 850.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2017 | 310.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | REALIZAÇÕES DE VIAGENS EXTRAS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2017 | 372.75 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001055 | 11/04/2017 | 971.25 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2017 | 350.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, conserto e instalação de ar condicionados nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2017 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2017 | 2462.25 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2017 | 100.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2017 | 380.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos dos veiculos ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001065 | 11/04/2017 | 982.22 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Lucas, e Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2017 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2017 | 370.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados nos veiculos ônibus e Micro ônibus da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2017 | 900.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2017 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2017 | 180.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2017 | 430.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos na localidade do Sitio Assentamento e adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2017 | 350.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiros junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2017 | 1800.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | aquisição de balança de plataforma para o matadouro publico municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2017 | 2000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL E MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRO E RECUPERAÇÃO DE LAMINAS E SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2017 | 130.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DESTINADOS A MANTENÇÃO DO BASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2017 | 340.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2017 | 937.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | serviços gerais realizados a serviço do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2017 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2017 | 400.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2017 | 270.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | serviços de manutenção e recuperação da instalçao eletrica dos veiculo Saveiro e Trator vinculados ao Departamento de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2017 | 2650.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2017 | 875.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío,durante o mês de março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2017 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2017 | 100.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços de limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2017 | 204.08 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | serviços de fornecimento de algodão doce no evento promovido pela Secretaria de Saúde com alunos da rede municipal de ensino, para erradicação do mosquito da dengue, dentro do programa saúde na escola -PSE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2017 | 600.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | realizações de viagens para a cidade de Campina Grande transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2017 | 1320.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2017 | 1140.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2017 | 1437.11 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2017 | 4620.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS -23627069404 | serviços de confecção de materiais graficos (receituarios,fichas de atendimento, ficha de controle, boletins , capas e ect) para manutenção dos serviços de atenção basicas da Secfretaria de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2017 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2017 | 1372.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Março/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2017 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 03 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consultas exames medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2017 | 1100.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2017 | 1200.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2017 | 1100.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipio, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2017 | 1400.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2017 | 500.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2017 | 1067.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2017 | 1546.39 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2017 | 1700.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2017 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2017 | 1400.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2017 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2017 | 1820.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2017 | 1200.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2017 | 1140.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2017 | 1200.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de MARÇO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2017 | 968.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2017 | 1375.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2017 | 2035.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo a parte do mes de fevereiro e mês de março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2017 | 1120.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2017 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2017 | 500.00 | 00002236858442 | MARINETE DE SOUSA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DA SRa MARINETE DE SOUSA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE NUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2017 | 150.00 | 00092886353434 | MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria das Neves Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2017 | 150.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Genezia Eva de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001118 | 12/04/2017 | 3223.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001119 | 12/04/2017 | 1078.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2017 | 100.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo RAFAEL GALDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2017 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE ERRADICAÇÃO DO MOAQUITO AEDES EGYPTI , REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2017 | 3000.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2017 | 2660.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | aquisição de logarinas, nicho e suporte, para as unidades de saúde deste municipio, atraves do programa PMAQ, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2017 | 120.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | realizações de viagens do Distrito de Ribeira para a Sede do Municipio, transportando o Grupo da Melhor Idade para as Aulas de Hidroginastica, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005248290473 | SILVIA PATRICIA MEIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa SILVIA PATRICIA MEIRA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2017 | 500.00 | 00010700646450 | JOAO ELIAS DOS SANTOS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2017 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2017 | 500.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | ajuda financeira para atender necessidades basica do Sro Rogerio Cicero de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2017 | 300.00 | 00008888386467 | DANIELLE SILVA SOARES DE CASTRO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Danielle Silva Soares de Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2017 | 180.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRo CARLOS RITIS BARROSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2017 | 300.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe do CREAS regional por ocasião de serviço realizados no municipio de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM DE EVENTOS E AÇOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2017 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2017 | 1750.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2017 | 400.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2017 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2017 | 937.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | serviços realizados como aux. de serv. gerais junto ao Matadouro Publico Municipal, em substituição a Servidora Josefa Laurinda de Queiroz Aquino, que se encontra em periodo de ferias , relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2017 | 2029.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisição de lâmpadas, rele fotoeletrico e braços para a manutenção da iluminação publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001076 | 12/04/2017 | 3198.73 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001077 | 12/04/2017 | 3398.64 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOURÕES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001078 | 12/04/2017 | 4498.20 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens transportando alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2017 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2017 | 2650.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos maestro e regente da Banda filarmonica deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2017 | 5100.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2017 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | ajuda financeira em forma de apoio cultural para organização e estruturação da Banda Anos Dourados, compostas por musicos locais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2017 | 114.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | concessão de diaria para a Servidora Iris do Ceu Alves Feitosa, viajar para a cidade de João Pessoa , para participar de reuniões de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2017 | 500.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURAS DE SALAS DE AULAS E PORTÕES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2017 | 1100.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2017 | 3000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2017 | 250.19 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001099 | 12/04/2017 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001100 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria econômica. conforme solicitação da Secretaria de Administração do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2017 | 1800.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | folha de pagamento da equipe de pessoal que estaão trabalhando na organização da documentação para indivudualização do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, relativo ao periodo de 13 de março a 12 de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2017 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - TP-0001/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAÃO NO DIA 11/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001130 | 12/04/2017 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2017 | 39.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CIDE ,em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2017 | 138.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisição de kit porteiro residencial, para a residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001132 | 13/04/2017 | 1211.58 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001133 | 13/04/2017 | 792.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001136 | 13/04/2017 | 3086.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, realativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001138 | 13/04/2017 | 13698.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro-ônibus e veiculos Fiat Mobi , vinculados a Secretaria de Educação deste Municipiol deste Municipio, relativo ao Março de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001131 | 13/04/2017 | 900.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados a manutenção da frota de veiculo e maquinas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001135 | 13/04/2017 | 7894.77 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados as maquinas (patrol , Retro, Trator e Enchedeira ) e os veiculos camionetas, Caminhão,Caçamba , Saveiro trator )vinculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste MunicipiO, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001137 | 13/04/2017 | 754.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculo SANDEIRO, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao Mes de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2017 | 440.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Josefa Rosangela de Sousa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001134 | 13/04/2017 | 6873.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias , Prisma, Siena e Fiat Mobi , vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao Mes de Março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2017 | 1800.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | ajuda financeira para realização de cirugia da Sra Maria Jose Dias Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/04/2017 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2017 | 3815.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA BELA CORTINA | aquisição de persiana e ferros para as unidades de saúde deste municipio, atraves do Programa PMAQ- Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade , sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2017 | 1917.84 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | aquisições de materias de expediente e materiais diversos destinados a manutenção das unidades de saúde, através do Programa PMAQ, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2017 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2017 | 360.00 | 10159153000130 | TAMTUR TAMANDARE SERVIÇO E TURISMO LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001310 | 17/04/2017 | 2617.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUITENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0001143 | 17/04/2017 | 135.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | aquisição de coentro destinado a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/04/2017 | 8.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis para o espaço de cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/04/2017 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de analise fisico quimico e bacteriologiaca de agua para abastecimento atraves de carros pipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2017 | 19.27 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos para Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2017 | 5560.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR PNEUS E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2017 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2017 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/04/2017 | 900.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | locação de sistema de folha de pagamento, referente ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2017 | 243.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos da motoniveladora Patrol desta Prefeitura destinada a recuperação de estradas vicinais do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2017 | 800.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | serviços de conserto do dessalinizador da sede e do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2017 | 800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | concessão de diarias para equipe do CRAS, participar de capacitação do SUAS na cidade de João Pessoa, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2017 | 550.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | ajuda financeira para realização de cirugia do Sro JJoão Crissostomo Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2017 | 650.00 | 00001900830426 | JUSTINA DO CARMO PEREIRA | ajuda financeira para realização de cirugia da Sra Justina do Carmo pereira, por se tratar de pssoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2017 | 600.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | serviços de instalações de telefones e antenas nas unidades do PSF deste municipio, através do Programa PMAQ- Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/04/2017 | 550.00 | 00035660953468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DO SRo SEVERINO JOSE DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/04/2017 | 1000.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELI-ME | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02/2017 A 10/03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/04/2017 | 239.80 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | apoio financeiro para cobertura de despesas com arbitragem da Copar Cariri de Futsal, por ocasião de participação de equipe local representando o municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/04/2017 | 1000.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELI-ME | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02/2017 A 10/03/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2017 | 36.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos e de limpeza para manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2017 | 16.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos para manutenção dos serviços da Secretaria Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/04/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | geração de arquivo de dados online dos cotra cheques mensais e das fichas financeira e declaraççoes de redimentos anuais , relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/04/2017 | 1800.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELI-ME | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02/2017 A 10/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM,em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2017 | 251.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2017 | 320.00 | 00008207566442 | CRISTIANO MARTINIANO DA SILVA | prestação de serviços de divulgação do edital de convocação, relativo ao FGTS, por meio de moto com caixa de som, durante sete dias na ruas e avenidas da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2017 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO- TP-0001/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAÃO NO DIA 20/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2017 | 450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisição de lubrificantes arla para os veiculos ônibus e Micro ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio no transporte de Estudantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2017 | 599.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | aquisição de materias de expediente e materias pedagogicos para a manutenção dos serviços das escolas municipais | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0001179 | 20/04/2017 | 866.56 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisição de frango caipira abatido para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2017 | 84.35 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2017 | 420.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | SERVIÇOS REALIXZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2017 | 152.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1165, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 03/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001212 | 20/04/2017 | 1736.50 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2017 | 2581.80 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISIÇÃO DE TROFEUS, BOLAS REDES DE FUTSAS E REDES DE PROTEÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES E ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2017 | 377.00 | 00010150213441 | ERIKA TAMIRES QUEIROZ GURJÃO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE AÇÃO RURAL E PROFISSIONAIS DA CDRM, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2017 | 430.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | serviços de manutenção de abstecimento dágua na sede do Municipio e serviços prestados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00003373081440 | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2017 | 770.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇÕES DE LAMPADAS ESPIRAL DESTINADO A REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2017 | 218.50 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisição de rele fotoeletrico para a manutenção da iluminação publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2017 | 857.14 | 00084118105420 | LIGIA DE FATIMA LIRA CAMPOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2017 | 1334.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa mais medicos, conforme artigo 3º da portaria nº 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo a 20 dias do mês de abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2017 | 340.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dágua para abastecimento das unidades de saúde e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2017 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2017 | 371.13 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2017 | 248.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2017 | 440.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, higienização e conserto de ar condicionados da unidade PSF do Distrito Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2017 | 800.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de obras e Serviço Urbanos deste municipio na zona rurtal deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2017 | 500.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo SEBASTIÃO CAVALCANTE MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00042178240410 | DARCI DE ANDRADE MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa DARCI ANDRADE MENDES, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2017 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2017 | 940.00 | 09941977000692 | REGENCE VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA CARUARU | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT DO SAMU DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2017 | 1900.00 | 09941977000692 | REGENCE VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA CARUARU | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2017 | 3292.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ=PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2017 | 100.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra Janete Marcelino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2017 | 221.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2017 | 200.00 | 00070140056424 | JOSEILTON DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDE NECESSIDADES BASICAS DO SRo JOSEILTON COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2017 | 800.00 | 00049176870472 | VALDEMIR ANDRADE RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRo VALDEMIR ANDRADE RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2017 | 150.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARLENE SILVINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/04/2017 | 3575.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/04/2017 | 218.06 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados a ações de realizadas nas unidades do PSF deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/04/2017 | 178.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição chocolates para distribuição com as crianças das escolas municipais engajada na campanha de erradicação do mosquito da dengue, realizado pela Secretaria de Saúde em paceria com A secretaria de Educação, atraves do programa Saúde na Escola- PSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/04/2017 | 195.53 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a unidade do SAMU deste do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Assistência Comunitária | Gestão das Ações Administrativas | Implant. do Programa da Cidade Digital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/04/2017 | 1199.94 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE EQUIPAMANTOS DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/04/2017 | 8.00 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2017 | 4980.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2017 | 1520.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISIÇÃOM DE LAMINAS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL, PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2017 | 19548.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de de iluminação publica, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/04/2017 | 8301.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentoi de debitos de predios e logradouros publicos deste municipio, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2017 | 10.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/04/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipiO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/04/2017 | 60.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | ajuda de custo para equipe da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, participar de encontro de secretarios de Cultura na Cidade de Monteiro - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001214 | 24/04/2017 | 587.65 | 00098191977400 | MARLENE DA COSTA FARIAS | AQUISIÇÃO DE CAIPIRA ABATIDO PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2017 | 6519.10 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/04/2017 | 5292.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2017 | 69.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP ,em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2017 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/04/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | serviços de manutenção e hospedagem da home-page da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, (portal da Transparência), relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2017 | 91.43 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2017 | 1496.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001247 | 25/04/2017 | 2613.50 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA, CEBOLA, MARACUJÁ, TOMATE, PIMENTÃO E GOIABA, PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/04/2017 | 1591.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos , vinculado ao Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2017 | 70.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2017 | 1805.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de canos ddestinados ao melhoramento do abastecimento dágua do Sitio Caruatá de Dentro neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2017 | 200.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | ajuda financeira para realizações de exames da sra Maria da Conceição Lira Campos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2017 | 500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Iracema Maria de Farias Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2017 | 898.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2017 | 200.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2017 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2017 | 1574.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de um nebulizador hospitalar para as unidades de saúde, atraves do programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001245 | 25/04/2017 | 1423.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001246 | 25/04/2017 | 3958.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001248 | 25/04/2017 | 5159.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2017 | 89.94 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de generos alimenticios para evento com o grupo da Melhor Idade, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2017 | 50.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2017 | 6000.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de material medico hospitalar para as unidades de saúde, atraves do programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2017 | 5427.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de canos destinados ao melhoramento do abastecimento dágua do Sitio Caruatá de Dentro, Alto da Boa Vista e Divisão neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001252 | 26/04/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo ao mes de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001251 | 26/04/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001255 | 27/04/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2017 | 730.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2017 | 3000.91 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos atraves da Secretaria de Saúde deste Municipio, para atender pessoas conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2017 | 1058.33 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE SALAS DO CRAS, CONINHA E BRIQUEDOTECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MINICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2017 | 5525.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de Veiciulo ) a serviço do conselho tutelar deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2017 | 6092.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de Veiciulo ) a serviço do conselho tutelar deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2017 | 2372.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2017 | 37286.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2017 | 2112.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2017 | 1014.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica (contratados), relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2017 | 19282.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2017 | 8460.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2017 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2017 | 45906.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2017 | 35260.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2017 | 26836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2017 | 6680.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2017 | 2611.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2017 | 2823.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001304 | 28/04/2017 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM ,em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS - DESON ,em favor o PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2017 | 1413.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | RECOLHIMENTO DE GUIA DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2017 | 6033.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2017 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2017 | 19853.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2017 | 537.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | pagamento de parcelamento, através de DARF relativo a pagamento DCTF, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2017 | 25.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizações de viagens a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Setor Financeiro deste municipio, durante os meses de ABRIL de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como zelador na area de esporte e lazer da sede do Municipio, administrado sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2017 | 3919.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2017 | 26076.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2017 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio(Educação Infantil) FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2017 | 9942.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2017 | 16209.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2017 | 110829.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2017 | 26956.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil), 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2017 | 2129.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2017 | 1037.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2017 | 28028.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2017 | 15001.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2017 | 1800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | aquisição de botijões de gas para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2017 | 350.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA-237439644-49 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 60 X 70, DESTINADO AO COMPLEXO POLI ESPORTIVO DE CABACEIRAS "JORGE GILSON PEREIRA DE FARIAS" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipiO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2017 | 4199.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2017 | 3500.16 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI- EPP | aquisição de manilhas porosa de 300 mm 30cm, para serviços de esgotamento de aguas pluvias em ruas do Distrito de Ribeira, sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2017 | 26275.63 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2017 | 1169.06 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2017 | 1517.03 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2017 | 2961.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE PINTURAS, DECORAÇÃO E CONFECÇÕES DOS PORTAIS PARA A FESTA DO BODE REI EDIÇÃO 2017, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2017 | 12470.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2017 | 2550.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2017 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2017 | 700.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2017 | 204.08 | 00014163209468 | RUY SOUZA DE SANTANA | SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO PARA SEREM PERFURADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2017 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2017 | 250.00 | 00008312327495 | WELINGTON ADELINO GONÇALVES | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO EM GRANITO DO COMPLEXO POLI ESPORTIVO JORGE GILSON PEREIRA DE FARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2017 | 300.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LEMBRANÇAS PARA A FESTA DA PASCOA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001327 | 02/05/2017 | 5769.26 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E FIAT MOBI VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2017 | 948.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA,SOBRE O PAGAMENTO ON-LINE DA FOPAG DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2017 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Adriana Magna de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2017 | 800.00 | 00023775980482 | LEIDSON ANTONIO DE CASTRO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo LEIDSON ANTONIO DE CASTRO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2017 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2017 | 2374.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2017 | 100.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PRISMA DE PLACAS NPW 1548 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2017 | 1000.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição dePneus destinados ao veiculo camioneta , vinculada a Secretaria de Saúde deste municipio nos serviço da atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001358 | 03/05/2017 | 853.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2017 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2017 | 80.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Madalena Batista Cavalcante, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2017 | 1100.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens transportando os monitores do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, sob resposabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de ABRIL de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2017 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos do grupo de adolescente do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de ABRIL de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2017 | 2100.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mês de Abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2017 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2017 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2017 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2017 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador com os grupos de trabalhos dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2017 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de area de lazer com piscina para realização de aulas de hidroginastica com os grupos da melhor idade da sede do mmunicipio e do distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento de Social, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2017 | 120.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | realizações de viagens do Distrito de Ribeira para a Sede do Municipio, transportando o Grupo da Melhor Idade para as Aulas de Hidroginastica, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2017 | 600.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2017 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da melhor idade dos Distrito de Ribeira e Cabaceiras, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como gestora do Programa Bolsa familia, relativo ao mês de Abril de 2017, sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2017 | 400.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2017 | 468.50 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2017 | 600.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATES DE AULAS NA BRIQUEDOTECA COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2017 | 560.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de lanches nos encontros dos grupos da melhor idade da sede, distrito de Ribeira , comunidade de Tapera deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2017 | 240.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES-MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | aquisição de grinaldas para sepultamento da Sra Sverina Santos, fucionaria aponsetada do Setor de Educação deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2017 | 20.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do setor de Licitação deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2017 | 26.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis para a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2017 | 20.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2017 | 285.96 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos do trator vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2017 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de MARÇO de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2017 | 200.00 | 00006255770435 | MARICLEIDE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa MARICLEIDE GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2017 | 400.00 | 00003183222426 | FLAVIA SAMARA DE CASTRO FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa FLAVIA SAMARA DE CASTRO MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2017 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2017 | 250.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2017 | 300.00 | 00008827693408 | ROSIMERY SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO ESPOSO DA SRa ROSIMERY SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consultas exames medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio, relativo ao mês de maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2017 | 1057.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | serviços realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2017 | 2043.69 | 05622053000168 | UNICAR SERVIÇOS E PEÇAS- ALEXANDRE F. DASILVA | aquisiçãom de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos do veiculo Prima que esta a disposição da Sec. de Saúde nos serviços de atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2017 | 270.00 | 05622053000168 | UNICAR SERVIÇOS E PEÇAS- ALEXANDRE F. DASILVA | serviços mecanicos realizados no veiculo Prima que esta a disposição da Sec. de Saúde nos serviços de atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realizações de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2017 | 1113.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001447 | 05/05/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2017 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Carlos Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2017 | 100.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2017 | 2800.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisição de materiais diversos (tecidos), para os serviços de decoração da Festa do Bode Rei, edição 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001446 | 05/05/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/05/2017 | 334.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A GRADE DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2017 | 10.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | AJUDA DE CUSTO PARA CBERTURA DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2017 | 320.40 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de cartuchos e suprimentos de informatica para reposição nas impresssoras e computadores da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2017 | 500.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSOARAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2017 | 570.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos dos veiculos ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2017 | 718.00 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO& CIA LTDA. | aquisição de Bebedouros para a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001448 | 05/05/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2017 | 45.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos para manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DO PREFEITO EM 02 DE MAIO DE 2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/05/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de analise fisico quimico e bacteriologiaca de agua para abastecimento atraves de carros pipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/05/2017 | 266.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP,ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/05/2017 | 3850.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕA DE 15,000 MIL METROS DE BANDEIROLAS PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOCAIS DE EVENTOS DA FESTA DO BODE, EDIÇÃO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/05/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para realização de cirugia da Sra Maria Jose Cândido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2017 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2017 | 250.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS COM. DE TECIDOS ART.DE ARM E CALÇADAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPNHAS DO SERVIÇO DE VIGILANCIA EPIDERMILOGICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001400 | 09/05/2017 | 5455.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001401 | 09/05/2017 | 5445.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001402 | 09/05/2017 | 5382.57 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001403 | 09/05/2017 | 2506.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2017 | 1050.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção destinados aos serviços gerais da secretaria de Saúde na recuperação e manutenção das estruturas das unidades de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2017 | 3869.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | pagamento de apolice de seguro do veiculo Ambulancia Renault, vinculada a SAMU deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2017 | 950.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção destinados aos serviços de estruturação e recuperação de predios onde funciona as atividades dos programas sociais , administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2017 | 120.00 | 00070139891420 | JESSICA LUANA PORTO SAMPAIO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE OVOS DE PASCOA PARA CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/05/2017 | 350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de dentes lateral para reposição na retro escavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2017 | 7000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção destinados aos serviços gerais do departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/05/2017 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2017 | 670.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA CARIRI DE FUTSAL, REALIZADA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001397 | 09/05/2017 | 2300.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | serviços de consultoria e assessoria tecnica de engenharia para acompanhamento de convenios junto a orgãos publicos federais e estaduais e fiscalização e acompanhamento de obras publicas no municipio de Cabaceiras, durante o mês de abril | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2017 | 50.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMALAÚ -PB , A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2017 | 17492.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001423 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001424 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria econômica. conforme solicitação da Secretaria de Administração do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2017 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS NO 0064/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2017 | 12.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR , em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2017 | 4891.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 04/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2017 | 14017.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 40%), relativo a competência 04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2017 | 47582.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 04/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2017 | 1240.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos das comunidades de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estaduais da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês Abril de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2017 | 50.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | concessão de diaria para o Srº Paulo Rogerio Duarte de Macedo, Secretario de Educação e equip,e para participar de Reunião na cidade de Campina Grande -PB ,de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2017 | 50.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Sra Maria da Guia Andrade Mendes, servidora da Sec. de Educação viajar para a cidade de Campina Grande a Serviço da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2017 | 31941.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001426 | 10/05/2017 | 4000.13 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | concessão de diarias, destinados a conbertura de despesas com transporte, alientação e hospedagem, para equipe da Secretaria de Ação Social , participar de capacitação do Programa Criança Feliz na cidade de João Pessoa, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2017 | 30.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | ajuda de financeira para atender necessidades basicas da sra Patrocinia de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2017 | 2478.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (NASF, relativo a competência 04/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2017 | 696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (ACADEMIA DE SAÚDE), relativo a competência 04/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2017 | 757.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (FARMACIA BASICA), relativo a competência 04/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2017 | 25956.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Recolhimento da contribuição previdenciária, ao INSS parte patronal, sobre Fopags pagas do PSF, PACS E SAMU, relativo a competência 04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2017 | 15291.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saude), relativo a competência 04//2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2017 | 1330.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2017 | 250.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | serviços realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2017 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2017 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 04 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2017 | 100.00 | 00005248286441 | MARINEUSA ALVES SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa MARINEUSA ALVES SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2017 | 1800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | REALIZAÇÕES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001454 | 11/05/2017 | 1520.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS E MATERIASI DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTEM MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2017 | 653.50 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2017 | 24.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2017 | 2760.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETIRCOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2017 | 556.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentoi de debitos de predios e logradouros publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2017 | 160.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SRa MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VIAJAR PARA A CIDADE DE NATAL-RN REPRESETANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS EM EVENTO TURISTICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001455 | 11/05/2017 | 1490.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS E MATERIASI DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETRIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2017 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MESNSALIDADES E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001452 | 11/05/2017 | 1823.24 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS E MATERIASI DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEM MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2017 | 21.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos para manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2017 | 1874.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | prestação de serviço na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010, relativo a 2a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2017 | 360.91 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DE CONTA N.º 647.039-0 DE RECURSOS OGU-CAIXA 0348592-19-2010, CONFORME CE 1328-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE DE MARÇO E ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2017 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2017 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2017 | 500.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL, NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2017 | 1638.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | folha de pagamento da equipe de pessoal que estaão trabalhando na organização da documentação para indivudualização do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, relativo ao periodo de 12 de abrils a 12 de maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2017 | 35.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | ajuda de custo para realização de viagem a cidade de Riacho de Santo Antonio-PB para participar de reunião da Rede Cariri de Confecções , desenvolvimento promovido pelo SEBRAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001572 | 12/05/2017 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/05/2017 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços de lipeza realizados junto a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2017 | 900.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2017 | 880.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001475 | 12/05/2017 | 993.55 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Lucas, e Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2017 | 100.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/05/2017 | 100.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal e Adjacências , para as escolas municipais e estadual do Distritpo de Ribeira,, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/05/2017 | 360.31 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caruá para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2017 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudantes da localidade de Bertioga para se beneficar do transporte de estudantes para as escoasl da sede do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2017 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2017 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2017 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques, para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês Abril de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2017 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da fazenda Caxambu, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao Mês de Abril de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2017 | 320.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2017 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locações de imoveis destinados as intalações do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2017 | 120.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | serviços de confecções de placas de madeira para sinalizações de faltas em competições realizadas no ginasio poli esportivo de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2017 | 2660.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE PINTURAS E RECUPERAÇÃO DO GINASIO POLI ESPORTIVO JORGE GILSON PEREIRA DE FARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2017 | 2000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos realizados pela Secretaria de Educação deste municipio, nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CAMPANHAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2017 | 760.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados nos veiculos ônibus e Micro ônibus da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | Assistência a Estudantes do Ensino Superior | Despesas com a manutenção do pólo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/05/2017 | 750.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO EM SALAS DO POLO PRESENCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2017 | 600.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2017 | 480.00 | 00031326390449 | IREMAR DE SOUSA RAMOS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM ESCOLA NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2017 | 2000.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU LEITE, CAIÇARA, TAPERA, POÇO COMPRIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2017 | 950.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2017 | 293.34 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SUB SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/05/2017 | 600.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | serviços realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saúde e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2017 | 308.60 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2017 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2017 | 350.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATRICULA E LOCOMAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2017 | 306.83 | 11508889000139 | TABAJARA LOGISTICA EIRELI | TRANSPORTE DAS CANECAS PERSONALIZADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A XIX FESTA DO BODE REI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2017 | 3400.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | apresentação musical da Banda Chapeu de Palha nos eventos reveillon das familias e semana cultura , promovidos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2017 | 285.71 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARA O EVENTO "CAMINHADA DA RESSUREIÇÃO", REALIZADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2017 | 1250.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contratação de equipe para os serviços gerais junto ao setor de decoração, sob responsabilidade do Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO (SETOR DE DECORAÇÃO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2017 | 700.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | serviços de confecções de 10.000 panfletos tamanho 15x21cm papel couche, da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2017 | 2022.00 | 00007588735490 | JANILSON CLAUDIO PLACIDO LIMA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE CALÇAMENTO NA RUA MANOEL MELQUIADES PEREIRA TEJO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2017 | 4391.80 | 00006159839446 | MAGIDIEL PLACIDO DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001582 | 12/05/2017 | 2464.00 | 00050408399449 | JUAREZ LOPES DE ANDRADE | serviços de fornecimento de pedras meio fio para cosntrução de calçamento em diversas ruas da sede do municipio | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2017 | 1540.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de bolo para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2017 | 768.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisição de materiais diversos (tecidos), para os serviços de confecções dos trajes dos alunois da rede municipal de ensino que participa da quadrilha junina | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2017 | 600.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | serviços realizados como aux. de serv. gerais junto ao Matadouro Publico Municipal,, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | serviços de recuperações de tambores de lixo e serviços de soldas e mecanicos realizados para o Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2017 | 200.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realizações de viagens transportando materiais na zona rural do municipio a serviços do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2017 | 911.50 | 00010150213441 | ERIKA TAMIRES QUEIROZ GURJÃO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE AÇÃO RURAL E EQUIPE DO DER , POR OCASIÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2017 | 536.00 | 00059427604468 | JOSE FRANCINALDO DE ARAUJO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos por ocasião de serviços realizados no Distrito de Ribeira e Adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2017 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2017 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2017 | 375.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiros junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2017 | 933.88 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2017 | 408.16 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2017 | 100.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de obras e Serviço Urbanos deste municipio na zona rurral deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2017 | 350.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | serviços de manutenção de abstecimento dágua na sede do Municipio e serviços prestados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2017 | 600.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURAs REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE E PREDIO DO DESSALINIZADOR, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/05/2017 | 610.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DA SUDEMA, CDRM E DER QUE REALIZARAM SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/05/2017 | 420.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 PNEUS DAS MAQUINAS , VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2017 | 120.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DESTINADOS A MANTENÇÃO DO BASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2017 | 391.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO DE ESPORTE E PREDIOS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTGE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2017 | 1900.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL E MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRO E RECUPERAÇÃO DE LAMINAS E SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2017 | 655.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2017 | 1697.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2017 | 2100.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2017 | 1400.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2017 | 1080.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/05/2017 | 1028.87 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizações de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saúde na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirão e Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2017 | 406.40 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizações de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saúde, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2017 | 1100.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2017 | 180.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2017 | 400.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2017 | 2000.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2017 | 150.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços de limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2017 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2017 | 670.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00070140712461 | GABRIEL CASTRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo GABRIEL CASTRO MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2017 | 300.00 | 00003373922429 | SEBASTIANA GUIMARAES BESERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa SEBASTIANA GUIMARAES BESERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2017 | 480.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas da localidade do Sitio Alto da Boa Vista e Adjacências para as cidades de Campina Grande e sede do Municipio, e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2017 | 2000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2017 | 2123.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2017 | 1200.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2017 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2017 | 2000.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2017 | 1180.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2017 | 2000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2017 | 860.48 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío,durante o mês de abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2017 | 2000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2017 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2017 | 2000.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipio, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2017 | 706.21 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2017 | 960.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2017 | 250.00 | 00046070974468 | LUCIA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAÚDE DA SRa LUCIA DA COSTA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2017 | 200.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRA MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2017 | 150.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Nubia Andrade Almeida por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2017 | 100.00 | 00006227482463 | IVANEIDE CANDIDO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRA IVANEIDE CANDIDO DA COSTA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00087449749149 | JAMISSON SANTOS SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jamisson Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2017 | 500.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2017 | 300.00 | 00052679284453 | DIJANISE AUGUSTA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa DIJANISE AUGUSTA DE FREITAS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2017 | 600.00 | 00002657544452 | JOSE MAURY ALVES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRo JOSE ANAURY ALVES DE QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2017 | 105.80 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | aqusição de materiais para os serviços de confecções dos trajes dos participantes da quadrilha do Grupo da Melhor idade de Cabaceiras e Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2017 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2017 | 26.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2017 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2017 | 1087.80 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | aqusição de materiais para os serviços de confecções dos trajes dos participantes da quadrilha do Grupo da Melhor idade de Cabaceiras e Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00008888506462 | MERCIA FRANCINEIDE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA CASA DA SRa MERCIA FRANCINEIDE OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/05/2017 | 292.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA- EVA AVIAMENTOS | aqusição de materiais para os serviços de confecções dos trajes dos participantes da quadrilha do Grupo da Melhor idade de Cabaceiras e Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2017 | 150.00 | 00008447038424 | OTONIEL GONZAGA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRo OTONIEL GONZAGA BARROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2017 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2017 | 800.00 | 24760208000177 | DAVID RENOVATO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 150 LEMBRACINHAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2017 | 400.00 | 00009776714455 | MAILSON EDSON LIMA ALVES | contratação de serviços de pedreiro para recuperação de residencia de pessoa carente , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2017 | 881.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos dos labaoratorios das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2017 | 1280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de mecanicos do veiculo ambulancia Renault (SAMU), vinculados a Secretaria de Saúde deste munciipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2017 | 260.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | serviços de retifica em geral do motor do veiculo Siena que esta a disposição da Sec. de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2017 | 950.00 | 00005211674421 | DEVID SATURNO DE SOUZA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS OEW-6248, VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2017 | 1485.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo a parte do mes de fevereiro e mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2017 | 1265.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2017 | 160.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | SERVIÇOS DE DESCARREGOS DE MANILHAS PARA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM DÁGUA DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/05/2017 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/05/2017 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/05/2017 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2017 | 1152.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2017 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2017 | 2450.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Violão, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2017 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Washinton de Sousa Andrade, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2017 | 2700.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2017 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Assistência Comunitária | Gestão das Ações Administrativas | Implant. do Programa da Cidade Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de instalçao de ar condicionados para resfriamento dos equipamentos do programa Cidade Digital neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2017 | 1500.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | contratação de equipe para fornecimento de refeições da equipe de segurança que trabalharão durante a realização da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2017 | 5450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/05/2017 | 2500.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2017 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados como auxiliar administrativa, junto ao setor de identificação do municipio, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001531 | 15/05/2017 | 2497.64 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOURÕES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001532 | 15/05/2017 | 3391.50 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001533 | 15/05/2017 | 3336.82 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2017 | 1758.75 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001536 | 15/05/2017 | 2998.80 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens transportando alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001537 | 15/05/2017 | 2284.80 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2017 | 200.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande a serviço da Secretaria de Educação l deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2017 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços de limpeza do predio do Museu Historico e Cultural dos Cariris paraibano e Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2017 | 810.00 | 00099631547434 | MARIA DOS MILAGRES PORTO MEIRA | serviços de confecções ovos de pascoa para os alunos das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2017 | 15.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de café para Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2017 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de ABRIL de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/05/2017 | 5000.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de peças de reposição destinado ao veiculo S-10, a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2017 | 200.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE GRAVATÁ PARA REALIZAÇÕES DE COMPRAS DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA A XIX FESTA DO BODE REI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2017 | 1500.00 | 14088370000137 | M. S. PEREIRA DOS SANTOS ARTESANATOS ME | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2017 | 1184.00 | 69945137000115 | MARIA JOSE TAVARES LIMA SOARES- EPP | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2017 | 427.00 | 20024886000110 | MANOEL VILAR DO NASCIMENTO NUNES-09702682460 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2017 | 1522.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos , vinculado ao Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2017 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2017 | 30.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagem para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2017 | 1509.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2017 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2017 | 400.00 | 00005368762402 | ELIZANGELA MARIA FAUSTINO MEIRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Elizangela Maria Faustino Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2017 | 400.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/05/2017 | 95.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | aquisição de material medico hospitalar para atender paciente sobre cuidados da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2017 | 400.00 | 00002854832426 | KLEBER CORDEIRO POLICARPO FALCÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA O SRo KLEBER CORDEIRO POLICARPO FALCÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00010698986431 | SAVIO RAMOS CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SRo SAVIO RAMOS CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/05/2017 | 400.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA DO SRo LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/05/2017 | 1005.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/05/2017 | 100.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo RAFAEL GALDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001645 | 17/05/2017 | 3150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001637 | 17/05/2017 | 67.50 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | aquisição de coentro destinado a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/05/2017 | 310.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | aquisição de filtro de combustiveis destinados ao veiculo onibus destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2017 | 1982.65 | 00044289553400 | MARIA ELIANE VILAR RAMOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/05/2017 | 18.67 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinado ao lanche de participantes de curso promovido pelo Departamento de Turismo e Comunicção Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2017 | 2090.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | serviços de confecções de 10.000 panfletos impressão 4x4 e 3.000 unidades de folders tamanho 21x31cm, da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2017 | 50.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMALAÚ -PB , A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART de obras realizadas no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2017 | 900.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | locação de sistema de folha de pagamento, referente ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | geração de arquivo de dados online dos cotra cheques mensais e das fichas financeira e declaraççoes de redimentos anuais , relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2017 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR-ZOOM PRODUTORA | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE UMA VT FILME PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001648 | 18/05/2017 | 218.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2017 | 280.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER NECESSIADADES BASICAS DO SRo EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/05/2017 | 300.00 | 00005916021488 | MARIA IZABEL DE SOUSA QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa MARIA IZABEL DE SOUZA QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/05/2017 | 100.00 | 00097844209453 | MONICA PAULINO DE BRITO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Monica Paulino de Brito, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2017 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/05/2017 | 300.00 | 00008247605490 | MORGANA TAMYRES ALMEIDA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa MORGANA TAMIRES ALMEIDA BARROS, POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/05/2017 | 800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | realizações de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/05/2017 | 50.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TURISMOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2017 | 400.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CONCURSO GAROTA BODE REI A SE REALIZAR DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/05/2017 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA TELEVISA NA TV CORREIO DE DIVULAGAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2017 | 155.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | apoio financeiro para cobertura de despesas com locomoção da equipe de futebol feminina do Sitio Alto Fechado, representante do municipio em competicia intermunicipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2017 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA DE PREDIOS E LOGREADOUROS PUBLICOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/05/2017 | 1000.00 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM , em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | SERVIÇOS DE ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGIA EM AMOSTRA DÁGUA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/05/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/05/2017 | 252.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/05/2017 | 67.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP , em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/05/2017 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/05/2017 | 220.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | locação de caminhão para os serviços de transporte de materiais a serviço do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/05/2017 | 1107.93 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETIRCOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/05/2017 | 450.00 | 00092967035491 | JOSE SIDNEY NUNES DE ARAUJO | concessão de diarias para o Sro Jose Sidney Nunes de Araujo Professor da Rede Municipal de Ensino, viajar para o estado do Ceará-para participar de capacitação representando a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/05/2017 | 450.00 | 00003894545402 | LUCIANO GUIMARAES DE ANDRADE | concessão de diarias para o Sro Luciano Guimaraes Andrade, Professor da Rede Municipal de Ensino, viajar para o estado do Ceará-para participar de capacitação representando a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/05/2017 | 145.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1165, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 04/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/05/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/05/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/05/2017 | 246.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/05/2017 | 180.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO -ME | realizações de exames de ultra sonografia em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/05/2017 | 920.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO SIENA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/05/2017 | 205.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/05/2017 | 500.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo SEBASTIÃO CAVALCANTE MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/05/2017 | 5226.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/05/2017 | 370.35 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/05/2017 | 8043.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001692 | 23/05/2017 | 154.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | AQUISIÇÃO DE ALHOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/05/2017 | 18620.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminação publica do Municipio, relativo ao mês de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/05/2017 | 14904.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/05/2017 | 2900.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DOS PORTAIS PARA DECORAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI E SERVIÇOS GERAIS DA REFERIDA FESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2017 | 400.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO "XIXI DE CABRITA", PARA COMERCIALIZAÇÃO NA XIX FESTA DO BODE, SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/05/2017 | 500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | serviços realizados com teste de vazão de poço para abastecimento dágua de comunidades rurais do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/05/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2017 | 780.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETIRCOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/05/2017 | 2000.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI -ME | LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, FREEZERS PARA O EVENTO XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2017 | 46.68 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/05/2017 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2017 | 220.00 | 00031325998400 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | serviços de fornecimento de salgados para confraternização do dia das mâes dos participantes de programas acompanhado e sobre responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2017 | 280.00 | 00008250829433 | LUCIANA NUNES DA COSTA | serviços de confecções de tortas para confraternização do dia das mães dos participantes de programas acompanhados pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2017 | 450.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ NASCIMENTO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINSITRANTE DE AULÃO DE ZUMBA PARA AS MULHERES ATENDIDAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/05/2017 | 17.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/05/2017 | 385.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/05/2017 | 12.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de os serviços da Secretaria de Administração desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001714 | 25/05/2017 | 46363.52 | 05477124000186 | CRESCER ENGENHARIA LTDA EPP | Referente 4a medição dos serviços de pavimentação em paralepipidos executado em diversas Ruas na sede do municipio(Rua mario de Castro Lima), objeto do Contrato no 10.0637793, do programa planejamento urbano do Ministerio das Cidades | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001702 | 25/05/2017 | 599.88 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS E MATERIASI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEM MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/05/2017 | 1084.00 | 08818536000120 | O REI DAS TINTAS-J.G.NOBREGA & CIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/05/2017 | 700.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE PINTURAS, DECORAÇÃO E CONFECÇÕES DOS PORTAIS PARA A FESTA DO BODE REI EDIÇÃO 2017, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001704 | 26/05/2017 | 7517.78 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001776 | 26/05/2017 | 16000.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA - EPP. | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA MELHORAMENTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/05/2017 | 200.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA DO SRo THIAGO BERTOLDO FARIAS GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001715 | 26/05/2017 | 316.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2017 | 723.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo ambulancia vinculada a Secretaria de Saúde na atenção basica do Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2017 | 149.93 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados a ações da equipe do PSF - Programa Saúde da Familia , com participantes do programa sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2017 | 400.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRo ALBERTO BESERRA GURJÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001717 | 29/05/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de MAIOl de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2017 | 249.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Administração desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | SERVIÇOS DE ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGIA EM AMOSTRA DÁGUA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2017 | 40.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a organização das competições do parque do bode, durante a realização da XIX Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2017 | 679.99 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a confecção do "Xixi de Cabrita", para comercialização durante a XIX Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2017 | 775.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisição de materiais de decoração para a ornamentação da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2017 | 100.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SRa MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NATAL-PB, PARA DIVULGAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI EM EVENTO NA PBTUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2017 | 3141.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2017 | 1220.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001746 | 30/05/2017 | 2599.16 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2017 | 23692.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2017 | 200.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCEDORES DO 3º CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA SEMANA DE MUSEUS DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DE CABACEIRAS, TEMA "DIZER O INDIZIVEL EM MUSEUS" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2017 | 3919.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2017 | 23429.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2017 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio(Educação Infantil) FUNDEB 60%,relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2017 | 9890.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2017 | 15074.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2017 | 99305.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2017 | 26375.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil),, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2017 | 2375.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2017 | 1037.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2017 | 42533.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM , em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2017 | 838.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DO SEBRAE, CALÇAMENTO, ARMAÇÃO DE BARRACAS E EQUIPE DA UNIVESIDADE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2017 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2017 | 3955.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001743 | 30/05/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | serviços de manutenção e hospedagem da home-page da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, (portal da Transparência), relativo ao mês de maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2017 | 18712.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2017 | 24243.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a 9ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0001747 | 30/05/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2017 | 1678.50 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de TV 32 polegadas para a residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2017 | 4199.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2017 | 5525.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares do Municipio, relativo ao Mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de Veiciulo ) a serviço do conselho tutelar deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2017 | 250.00 | 00009501602451 | EVERSON FERREIRA ALMEIDA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Everson Ferreira Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2017 | 6092.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2017 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2017 | 200.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA ÁTA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa SANDRA REGINA SA SILVA PEREIRA BISPO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2017 | 2414.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2017 | 45707.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2017 | 2664.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2017 | 1014.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica(contratados), relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2017 | 19696.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2017 | 7800.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2017 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2017 | 13631.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2017 | 11730.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2017 | 20305.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2017 | 5544.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2017 | 44336.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2017 | 2611.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês Maiol de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2017 | 2837.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001805 | 31/05/2017 | 8697.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias , Prisma, Siena e Fiat Mobi , vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao Mes deAbril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2017 | 469.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2017 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2017 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2017 | 469.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da melhor idade dos Distrito de Ribeira e Cabaceiras, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2017 | 700.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2017 | 1020.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens com os monitores do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos, no mes de maio do corrente ano, sob competencia da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2017 | 600.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATES DE AULAS NA BRIQUEDOTECA COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como gestora do Programa Bolsa familia, relativo ao mês de Maiol de 2017, sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2017 | 800.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2017 | 120.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | realizações de viagens do Distrito de Ribeira para a Sede do Municipio, transportando o Grupo da Melhor Idade para as Aulas de Hidroginastica, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2017 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de area de lazer com piscina para realização de aulas de hidroginastica com os grupos da melhor idade da sede do mmunicipio e do distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento de Social, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2017 | 560.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador com os grupos de trabalhos dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2017 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos do grupo de adolescente do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2017 | 80.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | serviços de manutenção de instalações eletricas no predio do CRAS, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COAGEMAS-PB | PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COAGEMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001803 | 31/05/2017 | 803.91 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculo SANDEIRO, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001809 | 31/05/2017 | 1847.85 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001806 | 31/05/2017 | 808.35 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2017 | 941.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2017 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001804 | 31/05/2017 | 3470.91 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, realativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON., em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2017 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2017 | 410.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSOARAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001802 | 31/05/2017 | 13060.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro-ônibus , vinculados a Secretaria de Educação deste Municipiol deste Municipio, relativo ao abril de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2017 | 30.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001807 | 31/05/2017 | 2400.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas vinculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio, na recuperação de estradas vicinais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001808 | 31/05/2017 | 7637.87 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados as maquinas (patrol , Retro, Trator e Enchedeira ) e os veiculos camionetas, Caminhão,Caçamba , Saveiro trator )vinculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste MunicipiO, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001810 | 31/05/2017 | 1198.98 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados as maquinas (patrol , Retro, Trator e Enchedeira ) e os veiculos camionetas, Caminhão,Caçamba , Saveiro trator )vinculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste MunicipiO, relativo ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2017 | 1523.10 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisição de materiais diversos (tecidos), para os serviços de decoração da Festa do Bode Rei, edição 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2017 | 350.00 | 08818536000120 | O REI DAS TINTAS-J.G.NOBREGA & CIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001811 | 31/05/2017 | 8000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | contratação de shows musicais para se aresentarem no Arraial Popular, durante a realização da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001812 | 31/05/2017 | 9050.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | contratação de shows musicais para se aresentarem no Arraial Popular, durante a realização da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2017 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2017 | 36.00 | 08099945000114 | TEMPERO DA CASA- ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA | serviços de fornecimento de refeições destinados a aquipe do Departamento de Turismo, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para divulgação da XIX festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2017 | 3174.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2017 | 12783.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2017 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2017 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2017 | 600.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | serviços realizados como aux. de serv. gerais junto ao Matadouro Publico Municipal,, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2017 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2017 | 5250.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2017 | 2700.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2017 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2017 | 900.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como zelador na area de esporte e lazer da sede do Municipio, administrado sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001834 | 01/06/2017 | 4265.25 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA, CEBOLA, MARACUJÁ, TOMATE, PIMENTÃO E GOIABA, PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de Maio l de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2017 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços de limpeza do predio do Museu Historico e Cultural dos Cariris paraibano e Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2017 | 50.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para transporte de alunos da localidade de Pata e adjacencias para assitirem aulas de balé na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2017 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços de lipeza realizados junto a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2017 | 2650.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Violão, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | folha de pagamento da equipe de pessoal que estaão trabalhando na organização da documentação para indivudualização do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2017 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | ajuda de custo para a Sra Juliane de Fatima Rego Oliveira, secretaria da Junta de Serviço Militar, realizar prestação de contas na junta de serviço militar na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2017 | 600.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | serviços realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saúde e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2017 | 1037.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL, NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2017 | 345.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2017 | 2374.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2017 | 1147.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | serviços realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2017 | 450.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES- IR TELECOMUNICACOES E ESTRUTURAS | serviços mecanicos realizados no veiculo ambulancia utilaizada nos serviços de atenção basicas, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2017 | 1390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2017 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMIONETA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2017 | 2580.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | aquisição de ar condicionados para a unidade de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00070601987411 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | PREMIAÇÃO DO CONCURSO GAROTA BODE REI DO 1° AO 3° LUGAR , RELAIZADO DURANTE A XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/06/2017 | 85.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da XIX Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/06/2017 | 150.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | ajuda financeira para realizações de exames da sra Maria da Conceição Lira Campos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/06/2017 | 881.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de manutenção preventiva e corretiva nas cadeiras odontologicas, compressores e autoclaves dos labaoratorios das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001865 | 02/06/2017 | 5363.35 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001866 | 02/06/2017 | 1771.13 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/06/2017 | 500.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | serviços realizados como auxiliar de ensino no programa Mais Educação da Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte, neste municipio, relativo ao mês de maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/06/2017 | 3186.99 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO PARQUE DO BODE E NO STUDIO CENTRAL E SONORIZAÇÃO EM SOM AMBIENTE DO TIPO MAMUTAS COM AUTO FALANTES DE 12 DISTRIBUIDAS NAS PRINCIPAIS AREAS INTERNA DO EVENTO NO PERIODP DE 02 A 04 DE JUNHO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/06/2017 | 206.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/06/2017 | 96.48 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | aquisiçãom de spray de chantili para as competições do parque do bode , realizadas durante a XIX Festa do Bode Rei , promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração da XIX festa do Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo a 1ª parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2017 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE PINTURAS, DECORAÇÃO E CONFECÇÕES DOS PORTAIS PARA A FESTA DO BODE REI EDIÇÃO 2017, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2017 | 500.00 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS EXPOSTO NO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE PINTURAS DAS CASAS DO CENTRO HISTORICO, COMO PARTE DA DECORAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2017 | 600.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO, RELAIZADO NO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/06/2017 | 600.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO ARRAILA POPULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2017 | 800.00 | 00036752282404 | ZILDA DE SOUSA NUNES | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO PEGA BODE , DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001876 | 05/06/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001875 | 05/06/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001877 | 05/06/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001881 | 05/06/2017 | 1662.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/06/2017 | 2000.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | locação de 14 FREEZERS para os dias 02, 03 e 04 durante a realização da XIX Festa do Bode Rei, Promovida Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/06/2017 | 10.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a confecção do "Xixi de Cabrita ' para ser comecializado durante a XIX Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/06/2017 | 937.00 | 00080714897191 | PATRICIA ISABEL XAVIER VIANA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO VETERINARIA JUNTOM AO PARQIE DO BODE , DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/06/2017 | 400.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | realizações de viagens com equipe de conselheiros tutelares para realização de capacitação na cidade de Soledade -PB, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2017 | 100.00 | 00008885858457 | MARIA VALDINETE MELO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA VALDINETE MELO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2017 | 70.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/06/2017 | 150.00 | 00002658279493 | MARCIA JEANE VERAS DA SILVA | serviços de confecções de sacolas para embalagem dos Kits do "xixi de Cabrita", para comercialização durante a XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/06/2017 | 447.00 | 00003373781426 | PEDRO PAULO RAMOS NEVES | AQUISIÇÃO DE LEITEB DE CAPRINO PARA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO "XIXI DE CABRITA", DURANTE A XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2017 | 500.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | serviços de coordenação da venda de "xixi de cabrita "durante a realização da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2017 | 406.00 | 00046070990404 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | serviços de venda de produtos artesanais para a estruturação da venda do "XIxi de Cabrita" durante a realização da XIX Festa do Bode Rei.Promovida pela Prefeitura MUnicipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/06/2017 | 1648.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE CONFECÇÃO E VANDA DO "XIXI DE CABRITA", PARA COMERCIALIZAÇÃO NA XIX FESTA DO BODE, SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/06/2017 | 600.00 | 00042177952468 | AVELINA DE SOUSA FARIAS | GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA AREA DE ARTESANATO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/06/2017 | 80.00 | 00003372823400 | IONARA ANDREIA FARIAS SOUSA | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VASILHAME UTILIZADOS PARA O ENGARRAFAMENTO DO "XIXI DE CABRITA", DURANTE A XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001882 | 06/06/2017 | 2507.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2017 | 1120.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/06/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001886 | 06/06/2017 | 8155.97 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E FIAT MOBI VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/06/2017 | 100.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | gratificação pelos serviços extras como condutor de veiculos e maquinas, junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municiío | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2017 | 1100.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SE DE DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001895 | 07/06/2017 | 611.46 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/06/2017 | 250.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/06/2017 | 285.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP,MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/06/2017 | 48.79 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Administração desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/06/2017 | 15.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | ajuda de custo para a cobertura de despesa com alimentação da Sra Rosangela Dasdores Faustino, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande -PB ,para tratar de assuntos do setor de Pessoal junto a empresa Lay Out Informatica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/06/2017 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/06/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consultas exames medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio, relativo ao mês de JUNHO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/06/2017 | 5000.00 | 00010150213441 | ERIKA TAMIRES QUEIROZ GURJÃO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CORPO DE BOMBEIROS , EQUIPE DA MARINHA E PESSOAL DE INFRA ESTRUTURA DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/06/2017 | 807.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/06/2017 | 120.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSIANE VERONICA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/06/2017 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Carlos Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/06/2017 | 50.00 | 00003372912411 | JANINE DE BARROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Janine de Barros por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2017 | 3500.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARA O EVENTO BODE REI, ESPECIFICAMENTE PARA O ARRAIAL POPULAR E PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO E TODO CIRCUITO DO EVENTO, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE, PROMOVIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/06/2017 | 3500.00 | 00067563333487 | ROSSANO DO MONTE COSTA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARA O EVENTO BODE REI, ESPECIFICAMENTE PARA A PRAÇA DO ARTESANATO E TODO CIRCUITO DO EVENTO, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2017 | 1000.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E LOCUÇÃO DO PALCO DO ARRAIALL POPULAR DURANTE A APRESETAÇÃO DE BANDAS E TRIOS DE FORRÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2017 | 3000.00 | 00006454355462 | EWERTON FERREIRA DA SILVA GONCALVES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARA O EVENTO BODE REI, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE DO BODE E TODO CIRCUITO DO EVENTO, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2017 | 700.00 | 00004531545494 | SEBASTIAO DE SOUZA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PALMAS E CAPIM PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS NO PARQUE DO BODE , DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2017 | 800.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CONCURSO GAROTA BODE REI A SE REALIZAR DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/06/2017 | 936.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimento de lanches para grupos de dançãs, equipe de som e componentes de bandas que se apresetaram no Arraial Popular, durante a XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/06/2017 | 3184.50 | 00008310126417 | RICKY OMAR COSME NUNES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NOS DIAS 02,03, E 04 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/06/2017 | 2000.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração da XIX festa do Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo a 2ª e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001920 | 08/06/2017 | 2792.50 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços gerais de infra estrutura da XIX Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2017 | 1900.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PORTAS DE ALUMINIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/06/2017 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2017 | 918.37 | 00007560821456 | BRUNO MARTINS DOS SANTOS | GRATIFICAÇÃO DE EQUIPE QUE PERFURARAM POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, PARA MELHORAMENTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2017 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MESNSALIDADES E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001922 | 08/06/2017 | 221.75 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | aquisição de coentro e cenoura destinado a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001923 | 09/06/2017 | 920.00 | 00098191977400 | MARLENE DA COSTA FARIAS | AQUISIÇÃO DE CAIPIRA ABATIDO PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2017 | 1331.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de bolo para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2017 | 12.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001929 | 09/06/2017 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2017 | 35360.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2017 | 935.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA E SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2017 | 248.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/06/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2017 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2017 | 260.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro para recuperação do forro da sala de odontologia da unidade de saúde do sitio Assentamento serra do monte neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2017 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 03 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2017 | 247.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2017 | 500.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo ambulancia do SAMU, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00034292861153 | MARIA LUZINETE PEREIRA BEZERRA | LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA DEFESA AGROPECUARIA E PESSOAL DA MARINHA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2017 | 1717.00 | 00022723790444 | ANTONIO SEBASTIAO NOGUEIRA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE QUE TRABLAHARAM NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2017 | 250.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA EUNICE FARIAS GOMES NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jullyano Erberty Lima Santos pessoa residente na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2017 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001939 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria econômica. conforme solicitação da Secretaria de Administração do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de ABRIL de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001940 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de ABRIL de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2017 | 1800.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo caminhõa pipa , vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/06/2017 | 1600.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 05 PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/06/2017 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/06/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/06/2017 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/06/2017 | 205.82 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/06/2017 | 180.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/06/2017 | 1148.37 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos das comunidades de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estaduais da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês Maio de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/06/2017 | 900.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/06/2017 | 660.00 | 00003006235428 | IVELINE ANDRADE MENDES DAS NEVES | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS PARA A FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/06/2017 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locações de imoveis destinados as intalações do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001979 | 13/06/2017 | 1155.26 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Lucas, e Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2017 | 100.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal e Adjacências , para as escolas municipais e estadual do Distritpo de Ribeira,, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001981 | 13/06/2017 | 1561.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO,BEM COMO VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2017 | 576.00 | 00003373358426 | MARIA DA GLORIA DUARTE MACEDO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS PARA A FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS DA ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2017 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2017 | 500.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados nos veiculos ônibus e Micro ônibus da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/06/2017 | 100.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/06/2017 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caruá para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/06/2017 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/06/2017 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques, para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês Maio de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/06/2017 | 2000.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU LEITE, CAIÇARA, TAPERA, POÇO COMPRIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2017 | 450.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILAIR NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/06/2017 | 120.00 | 00001284354458 | CICERO ANDRE DE MELO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MACENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS DO GINASIO POLI ESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2017 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudantes da localidade de Bertioga para se beneficar do transporte de estudantes para as escoasl da sede do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2017 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da fazenda Caxambu, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao Mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/06/2017 | 135.00 | 00002534781464 | JAIR FERREIRA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2017 | 937.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILTON BARROSO CAETANO, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | contratação de equipe para os serviços de pinturas de meio fios e pequenos reparos nas ruas da cidade para realização da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura MunicipaL de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/06/2017 | 280.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | serviços realizados como auxiliar no parque do bode, durante a realização da XIX Festa do Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2017 | 2500.00 | 00007591797433 | ALISON DE FARIAS CORDEIRO | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DE PREDIOS , LOCAIS DE EVENTOS , FECHAMENTOS DE RUAS E ORAGANIZAÇÃO DO TRANSITO, DURANTE A XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/06/2017 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO MUNICIPIO COM A BANDA LOCAL "ANOS DOURADOS", PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | locação de caminhão para os serviços de transporte de materiais e serviços em geral de infra estrutura da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura MUnicipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Assistência Comunitária | Gestão das Ações Administrativas | Implant. do Programa da Cidade Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2017 | 1890.00 | 00004157652428 | ROGERIO NASCIMENTO DE ARAUJO | contratação de equipe para os serviços de montagem de currais e serviços gerais do Parque do Bode, durante a realização da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/06/2017 | 1300.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | contratação de equipe para fornecimento de refeições da equipe de segurança que trabalharão durante a realização da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo a 2ª e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/06/2017 | 3755.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | serviços de fornecimento de refeições destinados aos policiais civis e militares, equipe da marinha, pessoa do DER, equipe da Defesa Agropecuaria e equipe de infra estrutura da Festa do Bode e do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/06/2017 | 4300.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHADORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUE TRABALHARAM NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001970 | 13/06/2017 | 14668.99 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DA XIX FESTA DO BODE , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/06/2017 | 600.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/06/2017 | 7830.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS E PLACAS DE FECHAMENTOS PARA A XIX FESTA DO BODE, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/06/2017 | 500.00 | 00095303014487 | MAGNA COELI LEAL ARAUJO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO COMEMORATIVO ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2017 | 800.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE PINTURAS, DECORAÇÃO E CONFECÇÕES DOS PORTAIS PARA A FESTA DO BODE REI EDIÇÃO 2017, RELATIVO A QUARTA E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2017 | 600.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DO PONTO CULTURA QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2017 | 1400.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | gratificação da equipe de condutores de turismo que trabalharam como informa bode , durante a realização da XIX Festa do Bode Rei, realizada no periodo de 02 a 04 de junho pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/06/2017 | 835.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiros junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio esta do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2017 | 935.00 | 00059427604468 | JOSE FRANCINALDO DE ARAUJO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trab e lanches durante a recepção das autoridades que visitaram a cidade, durante a realização da XIX Festa do Bod Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/06/2017 | 260.00 | 00002657544452 | JOSE MAURY ALVES DE QUEIROZ | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VARAS PARA OS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DO BODE , PARA REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | serviços de coordenação geral da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2017 | 1275.51 | 00070601790464 | LUCIANO FERREIRA GOMES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DECORAÇÃO DAS BARRACAS, ARRAIAL POPULAR E PRAÇA DO ARTESANATO PARA O EVENTO XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/06/2017 | 500.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo SEBASTIÃO CAVALCANTE MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/06/2017 | 1340.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/06/2017 | 215.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo ambulancia vinculada a Secretaria de Saúde na atenção basica do Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/06/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/06/2017 | 500.00 | 00005211674421 | DEVID SATURNO DE SOUZA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS OEW-6248, VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2017 | 2500.00 | 00007711257473 | HAYSA PAIVA BARACUHY | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2017 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/06/2017 | 150.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços de limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2017 | 855.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de instalções de ar condicionados na unidade basica de saúde da sede do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/06/2017 | 500.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços de manutenção de abastecimento dágua e agosção de plantas na unidade Basica de Saúde, bem como serviços de pequenos reparos como pedreiro na referida unidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00098191934434 | JOSEFA DA COSTA FARIAS | ajuda financeira para realização de cirugia da Srª Josefa da Costa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para realização de cirugia da Sra Maria Jose Cândido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/06/2017 | 2100.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2017 | 300.00 | 00030254140491 | JOSE FLAVIO FARIAS LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Jose Flavio de Farias Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2017 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/06/2017 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/06/2017 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/06/2017 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2017 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/06/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/06/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/06/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2017 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2017 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/06/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/06/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002010 | 14/06/2017 | 1575.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2017 | 1440.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/06/2017 | 400.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de revisão dos veiculos ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2017 | 700.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Washinton de Sousa Andrade e Renata de Araujo Castro, residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/06/2017 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2017 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2017 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados como auxiliar administrativa, junto ao setor de identificação do municipio, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/06/2017 | 60.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/06/2017 | 188.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/06/2017 | 757.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/06/2017 | 4705.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 05/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/06/2017 | 10950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saude), relativo a competência 05//2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/06/2017 | 31210.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 05/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/06/2017 | 204.08 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | apoio financeiro para cobertura de despesas com locomoção da equipe de futebol feminina Guarani do Sitio Alto Fechado, representante do municipio em competicia intermunicipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/06/2017 | 179.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de micro filtros para reposição nos dessalinizadores deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/06/2017 | 700.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/06/2017 | 150.00 | 00006227482463 | IVANEIDE CANDIDO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRA IVANEIDE CANDIDO DA COSTA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/06/2017 | 400.00 | 00008258680412 | JOAQUIM CARNEIRO SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOAQUIM CARNEIRO SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/06/2017 | 100.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E GRUPOS DO SCFV, NO MES DE MAIO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/06/2017 | 1500.00 | 00011311428100 | MARIA DOLORES NUNES DE BARROS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATANTE DE CURSO DE CORTE E COSTURANO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2017 (CARGA HORARIA DE 100HRS AULAS)PARA MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM PARCERIA COMO CENDAC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/06/2017 | 300.00 | 00008138824433 | ANTONIO VIEIRA CABRAL | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATE DE AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS GRUPOS DOM SCFV E GRUPO DA MELHOR IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/06/2017 | 700.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços extras realizados junto ao programa Bolsa Familia , sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/06/2017 | 460.00 | 00005170647409 | MARGARETH TAVARES DE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Margareth Tavares de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/06/2017 | 2142.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS, relativo a competencia 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2017 | 548.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS, relativo a competencia 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/06/2017 | 14924.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (PSF, PACS E SAMU VIG ), relativo a competência 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/06/2017 | 9967.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa das Sec. de Saúde, relativo a competência 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002058 | 16/06/2017 | 798.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2017 | 1854.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predio locado a prefeitura para atividades da atenção basica da vigilancia sanitaria e epidermiologica do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/06/2017 | 4526.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA AS EQUIPES DE TRABALHO QUE TRABALHAM DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI ,BEM COMO CAMISAS PROMOCIONAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/06/2017 | 800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | serviços de sonorização de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2017 | 2052.15 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | APRESETAÇÃO MUSICAL DE SUSSA DE MONTEIRO NO TRADICIONAL FESTEJOS JUNINOS DO SITIO POÇO COMPRIDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002070 | 19/06/2017 | 1331.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/06/2017 | 311.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone 3356.1025 da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro, março e Abril de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/06/2017 | 437.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/06/2017 | 408.15 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | gratificação de equipe do Departamento de Obras e Serviços Urbanos , por ocasião de viagens para a cidade de João Pesosa , para carregamento e descarregamento de Moveis doados pelo o INSS a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/06/2017 | 36.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE REUNIÃO NO SEBRAEA SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/06/2017 | 2300.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Serviços de consultoria e Assessoria tecnica de engenharia no acompanhamento e fiscalização de obras publicas no municipio de Cabaceiras, no mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/06/2017 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/06/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/06/2017 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NA BOMBA DA LOCALIDADE DE SANTA CATARINA, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMETNO DÁGUA NA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2017 | 1874.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | prestação de serviço na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010, relativo a 3a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2017 | 292.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002096 | 20/06/2017 | 576.00 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisição de frango caipira abatido para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2017 | 450.00 | 00008885886400 | EDILEIDE DE BRITO SILVA | SERVIÇOS REALIXZADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2017 | 1592.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maiol de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2017 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2017 | 500.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DESTINADOS A MANTENÇÃO DO BASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2017 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA DE PREDIOS E LOGREADOUROS PUBLICOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | referente aos serviços de levantamento topografico de ruas na sede do municipio e no Distrito de Ribeira , para projetos de pavimentações | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2017 | 155.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1165, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 05/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2017 | 1452.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos , vinculado ao Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2017 | 200.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2017 | 300.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA DO SRo LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2017 | 800.00 | 00015001562724 | YONARA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRª YONARA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2017 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2017 | 244.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2017 | 182.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de Maiol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002071 | 20/06/2017 | 1600.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/06/2017 | 550.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para realização de cirugia de catarata do Srº Valeriano da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/06/2017 | 550.00 | 00042177936420 | LUIZA LUIZ DE ARAUJO | ajuda financeira para realização de cirugia de catarata do Srª Luiza Luiz de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002074 | 20/06/2017 | 1080.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002075 | 20/06/2017 | 1150.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/06/2017 | 300.00 | 00051773040430 | MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Maria do Carmo Santos Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2017 | 350.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2017 | 4823.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS, relativo a competencia 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2017 | 4732.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS, relativo a competencia 05/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2017 | 955.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisição de peças de reposição destinados oas veiculos Siena e ambulancia a disposição da Sec. de Saúde nos serviços de atenção basica deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002083 | 20/06/2017 | 1150.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002084 | 20/06/2017 | 1150.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipio, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizações de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saúde na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirão e Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2017 | 250.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002087 | 20/06/2017 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2017 | 762.89 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío,durante o mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002089 | 20/06/2017 | 1590.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002090 | 20/06/2017 | 1150.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2017 | 550.00 | 00039655016404 | MARCIA DE FARIAS MACEDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATADA SRª MARCIA FARIAS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2017 | 1430.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002094 | 20/06/2017 | 1595.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo a parte do mes de fevereiro e mês de MAIOl de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002097 | 20/06/2017 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de Maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002098 | 20/06/2017 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002099 | 20/06/2017 | 1300.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002101 | 20/06/2017 | 1300.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002102 | 20/06/2017 | 1420.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002103 | 20/06/2017 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2017 | 1587.63 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002105 | 20/06/2017 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2017 | 702.16 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizações de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saúde, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2017 | 500.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dágua para abastecimento das unidades de saúde e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2017 | 300.00 | 00012096859492 | LARISSA GONCALVES DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Larissa Gonçalves de Freitas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2017 | 200.00 | 00098191900459 | CICERA DO CARMO ARAUJO OLIVEIRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Cicera do Carmo Araujo Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2017 | 1125.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002264 | 20/06/2017 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2017 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2017 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de Maiol de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2017 | 5300.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DO EVENTO BODE REI, RELAIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2017, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002263 | 21/06/2017 | 3327.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOURÕES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002266 | 21/06/2017 | 2722.72 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002127 | 21/06/2017 | 4979.20 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2017 | 2579.50 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002130 | 21/06/2017 | 4712.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens transportando alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002131 | 21/06/2017 | 3246.32 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002133 | 21/06/2017 | 154.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | AQUISIÇÃO DE ALHOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2017 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | geração de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas financeira e declaraççoes de redimentos anuais , relativo ao mês de junhol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2017 | 38.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Administração desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2017 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2017 | 100.00 | 00070140203400 | JOAO MARCELO NILO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARÇON NA FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2017 | 204.08 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | APOIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2017 | 108.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2017 | 2200.00 | 00021389993434 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO EM GRANILITO DO ARRAIAL POPULAR DO SITIO POÇO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2017 | 90.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de obras e Serviço Urbanos deste municipio na zona rurral deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2017 | 300.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2017 | 120.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Jurandir Gonçalves Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2017 | 150.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SR ª EDVANIA DOS SANTOS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2017 | 110.00 | 00062315161487 | JOSE NOILTON LIRA DE AQUINO | LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA OS SERVIÇOS DE INFR ESTRUTURA DA XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2017 | 3000.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA-ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO MAIS APLICAÇÃO DE VERNIZ EM CAMINHÃO PARA DIVULGAÇÃO TURISTICA E CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL FARIAS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTAS NA REALIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2017 | 150.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2017 | 100.00 | 00006246659411 | ALICE MATERNA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ALICE MATERNA NUNES DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2017 | 150.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Santana De freitas Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2017 | 100.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo RAFAEL GALDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2017 | 1150.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/06/2017 | 10.48 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade do SAMU, deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/06/2017 | 4899.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/06/2017 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/06/2017 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002168 | 23/06/2017 | 3472.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002169 | 23/06/2017 | 5251.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/06/2017 | 1500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | APRESETAÇÃO MUSICAL DE ZE DE LIU E TRIO ASA BRANCA NO ARRAIAL POPULAR NOS FESTEJOS JUNINO DA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/06/2017 | 3000.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE PALHA NOS FESTEJOS JUNINOS DA SEDE DO MUNICIPIO NO ARRAIAL POPULAR NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/06/2017 | 2000.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | APRESETAÇÃO MUSICAL DA BANDA DIMETROSE NOS FESTEJOS JUNINOS DA SEDE DO MUNICIPIO NO ARRAIAL POPULAR NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/06/2017 | 1100.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE PALHA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/06/2017 | 13557.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/06/2017 | 7498.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/06/2017 | 210.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao fiat mob, que esta a disposição do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2017 | 1620.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisição de lampadas para a manutenção da iluminação publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/06/2017 | 9.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade do SAMU, deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/06/2017 | 2030.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2017 | 50.11 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao cafe da manhã para gestantes acompanhadas pela equipe do programa Saúde da Familia da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2017 | 100.00 | 00006083500443 | PRISCILA KELY POLICARPO FALCAO | ajud ade custo para cobertura de despesas com compras de materiais para realizações de atividades com grupos de atendimentos da Unidade do PSF do Distrito de Riberia neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2017 | 573.47 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | apoio financeira para realizaçãoes de atividades com a ONG "Roliude Pet" para serviços de castração e controle de doenças em animais no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/06/2017 | 350.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2017 | 760.00 | 22699303000187 | GUILHERME PAZ FAGUNDES-34483217020 | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DOS PRODUTOS DO XIXI DE CABRITA, COMERCIALIZADO DURANTE A XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2017 | 455.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DOS PORTAIS PARA DECORAÇÃO DA XIX FESTA DO BODE REI E SERVIÇOS GERAIS DA REFERIDA FESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2017 | 500.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | locação de imovel para hospedagem de coordenadores, e equipe que trabalaram durante a XIX Festa do Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2017 | 30.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE DECORAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002181 | 27/06/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de JUnho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2017 | 2362.74 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de guia de recolhimento do PASEP, relativo ao Competencia 04 e 05 de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/06/2017 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/06/2017 | 541.72 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento DCTF, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO TP-02/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2017 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | ajuda de custo para a Sra Juliane de Fatima Rego Oliveira, secretaria da Junta de Serviço Militar, realizar prestação de contas na junta de serviço militar na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | SERVIÇOS DE ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGIA EM AMOSTRA DÁGUA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART de obras realizadas no municipio( Rua Jose Osmario de Lima) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2017 | 40.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECREATARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2017 | 3561.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE RUAS COM COLOCAÇÃO DE PEDRA E PARALELEPIPEDO E MEIO FIO EM RUAS DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2017 | 2448.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | serviços de coberturas de pneus para os veiculos ônibus e Micro ônibus da frota da Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2017 | 397.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisição de materiais de decoração para a ornamentação dO Distrito de Ribeira para realização do São Pedro Tradição | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2017 | 200.00 | 00003373447445 | MARIA DE JESUS DE BARROS BESERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA SRª MARIA DE JESUS BARROS BESERRA CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2017 | 8.97 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade do SAMU, deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2017 | 100.00 | 00006760711475 | MARIA SALOME DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA SRª MARIA SALOME DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2017 | 700.00 | 00009435999468 | JOSE ROBERTO CABRAL | REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDO OS GRUPOS DA MELHOR IDADE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO TURISTICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002206 | 29/06/2017 | 803.91 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculo SANDEIRO, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao Mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002208 | 29/06/2017 | 11425.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias , Prisma, Siena. prisma , camioneta e Fiat Mobi , vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao Mes de Maiol de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002205 | 29/06/2017 | 14803.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição decombustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro Onibus vinculados a Secretaria de Educação no transported e alunos da rede municipal de ensino, relativo a maio de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002210 | 29/06/2017 | 11324.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados as maquinase veiculos (patrol , Retro, Trator , Enchedeira, cacamba., caminhão , camionetas e saveiro )inculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste MunicipiO, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002212 | 29/06/2017 | 1008.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados as maquinas e veiculos que trabalham na recuperação de estradas em todo municipio, relatvo ao mês de maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002209 | 29/06/2017 | 808.35 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2017 | 850.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | serviços de recuperação de bombas para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002211 | 29/06/2017 | 1874.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002207 | 29/06/2017 | 3535.68 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, realativo ao mês de maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002214 | 29/06/2017 | 6000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | contratação de pessoa juridica especializada na prestação de serviços de levantamento patrimonial de bens moveis, atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade e com fotografias dos bens moveis para fazer conforme manda a lei 4,320/64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2017 | 47.28 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002215 | 30/06/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo ao mes de JUNHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002219 | 30/06/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de JUNHOl de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2017 | 3955.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de JUNHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2017 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2017 | 19294.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2017 | 0.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de JUNHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2017 | 4279.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2017 | 1471.33 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de materiais destinados aos serviços gerais do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002218 | 30/06/2017 | 1256.16 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2017 | 24652.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2017 | 3919.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2017 | 23707.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2017 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do ensino infatil(contratados)do magisterio FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2017 | 9791.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2017 | 15186.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2017 | 99082.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2017 | 22570.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil),, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2017 | 2574.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2017 | 1037.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2017 | 41306.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002216 | 30/06/2017 | 882.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002224 | 30/06/2017 | 3000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2017 | 2716.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2017 | 17838.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2017 | 27778.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de JUnho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2017 | 2188.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2017 | 1014.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica(contratados), relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2017 | 18859.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2017 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2017 | 1200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2017 | 19159.91 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2017 | 14565.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2017 | 4022.77 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2017 | 43438.11 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2017 | 2986.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2017 | 3161.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2017 | 5894.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de Veiciulo ) a serviço do conselho tutelar deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2017 | 6092.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2017 | 1440.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISIÇÃO DE LAMINAS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL, PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00095158677620 | JOSE DOS SANTOS SILVA | APRESETAÇÃO DO FORROZÃO D2 NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE PALHA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO DISTRITO DE RIBEIRA , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | APRESTAÇÃO MUSICAL DO TRIO FAMILIA FELIZ NOS FESTEJOS JUNINOS DAS LOCALIDADES DE POÇO COMPRIDO, TAPERA E TRADICIONAL SÃ PEDRO DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2017 | 3141.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/07/2017 | 121.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao fiat mob, que esta a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/07/2017 | 300.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo SEBASTIÃO CAVALCANTE MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/07/2017 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da melhor idade dos Distrito de Ribeira e Cabaceiras, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2017 | 50.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | serviços de confecções de tortas para os participantes que concluiram o curso de corte e costura, relaizado atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002273 | 03/07/2017 | 2100.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mês de Junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2017 | 560.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador com os grupos de trabalhos dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junhol de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/07/2017 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de area de lazer com piscina para realização de aulas de hidroginastica com os grupos da melhor idade da sede do mmunicipio e do distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento de Social, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/07/2017 | 160.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | realizações de viagens do Distrito de Ribeira para a Sede do Municipio, transportando o Grupo da Melhor Idade para as Aulas de Hidroginastica, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/07/2017 | 800.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviços de convivência e fortalecimento de vinculos, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, deste Municipio, relativo ao mês de Junhol de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2017 | 600.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATES DE AULAS NA BRIQUEDOTECA COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2017 | 510.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de lanches nos encontros dos grupos de adolescetes do SCFV e Grupos damelhor idade da sede, distrito de Ribeira deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2017 | 400.00 | 00004281570411 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DUARTE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DA MELHOR IDADE QUE SE APRESETARAM NA FESTA DE SÃO PEDRO DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/07/2017 | 570.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços extras realizados como gestora do programa Bolsa Familia , sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/07/2017 | 630.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | realizações de viagens com os monitores do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos, no mes de Junho do corrente ano, sob competencia da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2017 | 140.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | llocação de veiculo para realizações de viagens com a coordenação do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/07/2017 | 3650.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM. DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | aquisição de bolas e materiais esportivos para realizações de atividades de recreação dos participantes do programa criança Feliz, executados atraves Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/07/2017 | 931.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/07/2017 | 600.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | serviços realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saúde e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de junhol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/07/2017 | 1037.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Junhol de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/07/2017 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/07/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar administrativo junto a Secretaria de Administração no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao mês de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2017 | 900.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | locação de sistema de folha de pagamento, referente ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2017 | 84.15 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | serviços de copias xerograficas de documentos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/07/2017 | 11.35 | 09370438000136 | SEGUNDO SERVIÇO NOTORIAL | SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTGRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/07/2017 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002299 | 04/07/2017 | 404.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/07/2017 | 2550.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/07/2017 | 13858.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/07/2017 | 380.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/07/2017 | 300.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/07/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/07/2017 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Carlos Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002297 | 04/07/2017 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/07/2017 | 1037.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/07/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Junhol de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002298 | 04/07/2017 | 769.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/07/2017 | 1137.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | serviços realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/07/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consultas exames medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio, relativo ao mês de JULHO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/07/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/07/2017 | 2374.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/07/2017 | 2000.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI -ME | LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, FREEZERS PARA O EVENTO XIX FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Assistência Comunitária | Gestão das Ações Administrativas | Implant. do Programa da Cidade Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/07/2017 | 1680.00 | 00007591797433 | ALISON DE FARIAS CORDEIRO | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS SITIO POÇO COMPRIDO, SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/07/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/07/2017 | 937.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2017 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/07/2017 | 4000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | aquisição de fogos de artificios para o Show piritecnico da XIX Festa do Bode Rei, promovida pela prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/07/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/07/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002332 | 05/07/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/07/2017 | 200.00 | 00039655202453 | MARIA JOSE BARBOSA MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA JOSE BARBOSA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002336 | 05/07/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de jUNHO de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/07/2017 | 30.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagem para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002327 | 05/07/2017 | 1037.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA, CEBOLA, MARACUJÁ, TOMATE E PIMENTÃO PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002331 | 05/07/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/07/2017 | 5490.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneus para a frota de Micro ônibus do transporte escolar , vinculados a Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/07/2017 | 12.46 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Administração desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002330 | 05/07/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/07/2017 | 163.70 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de cartuchos e tintas para reposição nas impresssoras dos diversos setores da Administração MUnicipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/07/2017 | 150.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER DA SUB SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/07/2017 | 284.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP,JUNH0 DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE RRT DO EXERCIO DE 2017 PARA PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2017 | 250.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/07/2017 | 210.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/07/2017 | 12.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/07/2017 | 2614.70 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos atraves da Secretaria de Saúde deste Municipio, para atender pessoas conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/07/2017 | 881.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de manutenção preventiva e corretiva nas cadeiras odontologicas, compressores e autoclaves dos labaoratorios das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00016126947487 | MISSIAS FARIAS DO REGO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DPO SRº MISSIAS FARIAS DO REGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/07/2017 | 1125.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SEVERINO BERNADO SEGUNDO QUE DE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/07/2017 | 1506.93 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de materiais de construção e de eletricidade para os serviços de reforma da Briquedoteca, atravès do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/07/2017 | 60.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | concessão de diaria para o Srº Paulo Rogerio Duarte de Macedo, Secretario de Educação para tratar de assuntos na cidade de Campina Grande -PB ,de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002350 | 07/07/2017 | 5921.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais diversos destinados aos serviços de manutenção das escolas municipais da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002349 | 07/07/2017 | 1023.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do 1% FPM Julho em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002356 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria econômica. conforme solicitação da Secretaria de Administração do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0002357 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2017 | 12865.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2017 | 13.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2017 | 37700.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2017 | 730.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisição de peças de reposição destinado ao veiculo caçamba ,vinculado ao Departamento de Obras e Serviço Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2017 | 817.20 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECIP DE PECAS TRAT.MAT.AGRICOLA LTDA. | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA RESPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002353 | 10/07/2017 | 59.50 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | aquisição de coentro e cenoura destinado a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2017 | 1397.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de bolo para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2017 | 1715.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIAMS TINTS IND.COM.LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2017 | 432.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo ambulancia do SAMU, vinculado Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002367 | 10/07/2017 | 5059.83 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipío | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2017 | 3400.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR-STAFF EVENTOS | locação de estrutura de placas de fechamento e tendas tipo chapeu de bruxa, para o evento XIX Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00005073764471 | ILZA BENTO DA SILVA | APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DE NATALICIO NO SITIO IPUEIRAS , DESTINADOS A COBERTURA DE DESOESAS COM SEGURAÇA E ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2017 | 2697.94 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2017 | 1288.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de JUnho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002382 | 11/07/2017 | 3702.45 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS EM GERAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/07/2017 | 200.00 | 00002050993439 | ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Eliete de Oliveira Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/07/2017 | 300.00 | 00039654788420 | JOSE JUAREZ DA COSTA GONZAGA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Srº Jose Juarez da Costa Gonzaga, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2017 | 600.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | REALIZAÇÕES DE VIAGENS EXTRAS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/07/2017 | 160.00 | 08719007000170 | CDL-CÂMARA DOS DIRETORES LOGISTAS CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, (SECRETARIO DE EDUCAÇÃO) PELO PERIODO DE UM ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/07/2017 | 100.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | concessão de diaria para a Servidora Josefa Gizelda Albuquerque Queiroz, viajar para a cidade de Joao Pessoa -PB para participar de oficina do Programa Novo Mais Educação, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002380 | 11/07/2017 | 3491.88 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E FIAT MOBI VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/07/2017 | 13.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de DVD´S para o Ponto para de cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2017 | 226.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de revisão das maquinas desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/07/2017 | 430.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/07/2017 | 90.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2017 | 95.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de papel ioficio para os serviços da Sub Secretaria de Finanças desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/07/2017 | 26.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2017 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2017 | 446.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pagamento de taxas de emplacamentos do veiculo Camioneta S-10, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2017 | 546.38 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento DCTF, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2017 | 930.62 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de materiais destinados aos serviços gerais do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2017 | 1458.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.COM.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DE INFRA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2017 | 258.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS EXTRA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR INFRA ESTRUTURA PARA EXIBIÇÃO DE FILMES DO PROGRAMA CINE SESI CULTURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/07/2017 | 804.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/07/2017 | 42.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CIDE em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2017 | 1000.00 | 00042178240410 | DARCI DE ANDRADE MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa DARCI ANDRADE MENDES, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2017 | 70.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/07/2017 | 240.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2017 | 520.00 | 00004577061473 | CARLOS ROBERTO RODRIGIES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO NA SALA DA BRINQUEDOTECA( TROCA DE COBERTURA, ELETRIFICAÇÃO), ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ADMINISTRADO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/07/2017 | 35133.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa das Sec. de Saúde, relativo a competência 06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002406 | 13/07/2017 | 383.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIA BASICA , PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/07/2017 | 800.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕA DE BANDEIROLAS PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE RUAS E ARRAIAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO POÇO COMPRIDO PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINNOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/07/2017 | 45913.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 06/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002408 | 13/07/2017 | 2589.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/07/2017 | 200.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias para o sr Marcos Vinicius Aires Cavalcante, Secretario de Adminitração, viajar para as cidades de Campina Grande e Rio Tinto -PB para tratar de Assuntos da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/07/2017 | 17036.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002409 | 13/07/2017 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/07/2017 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados como auxiliar administrativa, junto ao setor de identificação do municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/07/2017 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/07/2017 | 571.37 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de diferenças de recolhimento de guia do PASEP, relativo ao Competencia 02,04,,05,06 e 08 de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/07/2017 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TP-02/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/07/2017 | 1060.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto de cataventos para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste municipio e abastecimento dágua atraves de carro pipa em comunidades atingidas pela seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/07/2017 | 937.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL, NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/07/2017 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/07/2017 | 550.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento DCTF, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/07/2017 | 1530.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento de DARF junto a Receita Federal do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/07/2017 | 3336.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/07/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/07/2017 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços de lipeza realizados junto a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002427 | 14/07/2017 | 552.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/07/2017 | 462.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | REALIZAÇÕES DE VIAGENS EXTRAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/07/2017 | 1300.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos (FESTEJOS JUNINOS) realizados pela Secretaria de Educação deste municipio, nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/07/2017 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locações de imoveis destinados as intalações do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/07/2017 | 420.00 | 00005493936410 | CECILIANA DOS SANTOS BELO DA SILVA LIMA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EXTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/07/2017 | 800.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/07/2017 | 2650.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Violão, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/07/2017 | 1330.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados nos veiculos ônibus e Micro ônibus da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/07/2017 | 1150.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/07/2017 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/07/2017 | 2700.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PONTO CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/07/2017 | 3150.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/07/2017 | 5800.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/07/2017 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATRICULA E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/07/2017 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/07/2017 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002503 | 14/07/2017 | 675.73 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/07/2017 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | folha de pagamento da equipe de pessoal que estaão trabalhando na organização da documentação para indivudualização do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de JUNHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/07/2017 | 429.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalhos do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Profissionais que prestaram serviços no muniipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/07/2017 | 3092.78 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | locação de veiculo caçamba para os serviços de terraplanagem em estradas vicinais deste municipio em exercicios anteriores | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/07/2017 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/07/2017 | 937.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILTON BARROSO CAETANO, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/07/2017 | 670.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, no sitio Alto Fechado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/07/2017 | 600.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | serviços realizados como aux. de serv. gerais junto ao Matadouro Publico Municipal,, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2017 | 946.00 | 00059427604468 | JOSE FRANCINALDO DE ARAUJO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos por ocasião de serviços realizados no Distrito de Ribeira e Adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/07/2017 | 1500.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS , VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/07/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de JUNHOl de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/07/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/07/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/07/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/07/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/07/2017 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/07/2017 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/07/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/07/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de JUnho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/07/2017 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/07/2017 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA DE PREDIOS E LOGREADOUROS PUBLICOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/07/2017 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/07/2017 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/07/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/07/2017 | 670.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizacão de viagems a serviços do Departamento de Turismo de turismos para as localidades de Ribeira e Poço Comprido e cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | serviços de sonorização de eventos (FESTEJOS JUNINOS) da sede do municipio e Sitio PoçomComprido | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/07/2017 | 3624.23 | 00008310126417 | RICKY OMAR COSME NUNES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO POÇO COMPRIDO, SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/07/2017 | 1343.88 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO POÇO COMPRIDO, SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/07/2017 | 970.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para as equipes de decoração que trabalharam na ornamentação dos festejos juninos , equipe de som, componentes de bandas , por ocasião da realização da tradicional festa de São Pedro do distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/07/2017 | 300.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | apresetação musical de Inacinho do Acordeon no tradicional São Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/07/2017 | 505.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimento de lanches destinados aos componentes de bandas, equipe de som, grupos de dança que se apresetaram no Arraial Popular, durante os festejos juninos da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/07/2017 | 350.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços de manutenção de abastecimento dágua e agosção de plantas na unidade Basica de Saúde, bem como serviços de pequenos reparos como pedreiro na referida unidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/07/2017 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002414 | 14/07/2017 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/07/2017 | 990.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/07/2017 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | serviços de coordenação de vigilancia epidermiologica, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002419 | 14/07/2017 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/07/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/07/2017 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA ÁTA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa SANDRA REGINA SA SILVA PEREIRA BISPO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002424 | 14/07/2017 | 1050.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002425 | 14/07/2017 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002426 | 14/07/2017 | 1500.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/07/2017 | 300.00 | 00008827693408 | ROSIMERY SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ROSIMERY SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002430 | 14/07/2017 | 1800.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002431 | 14/07/2017 | 1150.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002432 | 14/07/2017 | 1800.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/07/2017 | 845.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de instalções e limpeza de ar condicionados nas unidade basica de saúde deste do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002435 | 14/07/2017 | 1300.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/07/2017 | 180.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002438 | 14/07/2017 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002443 | 14/07/2017 | 1150.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipio, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00098191934434 | JOSEFA DA COSTA FARIAS | ajuda financeira para realização de cirugia da Srª Josefa da Costa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2017 | 250.00 | 00006466474402 | MARIA ROBERTA DOS SANTOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Maria Roberta dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/07/2017 | 300.00 | 00003373216478 | LUCIO ANTONIO DE BARROS BESERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA SRº LUCIO ANTONIO BARROS BESERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/07/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002458 | 14/07/2017 | 1240.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002459 | 14/07/2017 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002462 | 14/07/2017 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/07/2017 | 725.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/07/2017 | 1150.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico na ciadade de Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/07/2017 | 500.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002471 | 14/07/2017 | 1500.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/07/2017 | 3186.99 | 00003521321401 | PATRICIA REGO DE OLIVIERA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/07/2017 | 300.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Maria Salete Maracajá Ramos, residente no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/07/2017 | 1120.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/07/2017 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para realização de cirugia da Sra Maria Jose Cândido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/07/2017 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/07/2017 | 718.08 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío,durante o mês de Junhol de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/07/2017 | 830.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizações de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saúde na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirão e Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/07/2017 | 150.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços de limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/07/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/07/2017 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/07/2017 | 300.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA DO SRo LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2017 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Linaldo Ramos Andrade Sobrino, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/07/2017 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/07/2017 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002519 | 17/07/2017 | 1156.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de equipamentos (banho Maria ) para os labaoratorios das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/07/2017 | 250.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da sra Janete Marcelino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/07/2017 | 700.00 | 00051774470497 | MARIA SOCORRO DE FARIAS MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA SOCORRO DE FARIAS MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/07/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/07/2017 | 1260.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | serviços de pinturas e recuperação da Unidade de Saúde do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/07/2017 | 344.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIAMS TINTS IND.COM.LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002544 | 18/07/2017 | 1090.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/07/2017 | 816.33 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | serviços de mecanicos com reposição da caixa de marcha do veicuçlo Prisma a disposição da Secretaria de Saúde na atenção Basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/07/2017 | 1245.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/07/2017 | 51.02 | 00034496769468 | MARIA CELIA DE LIMA | serviços de confecções de buchada para os concurso da gincana do bode realizada no parque do Bode, durante a XIX Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/07/2017 | 400.00 | 00097966746453 | CARLOS ANDRE MEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CARLOS ANDRE MEIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/07/2017 | 900.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURAs REALIZADOS NO NA PRAÇA DO DISTRITO DI RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/07/2017 | 1982.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos , vinculado ao Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/07/2017 | 350.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques, para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês Junho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/07/2017 | 120.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da fazenda Caxambu, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao Mês de Junho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/07/2017 | 700.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/07/2017 | 2000.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU LEITE, CAIÇARA, TAPERA, POÇO COMPRIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/07/2017 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços de limpeza do predio do Museu Historico e Cultural dos Cariris paraibano e Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/07/2017 | 80.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/07/2017 | 80.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal e Adjacências , para as escolas municipais e estadual do Distritpo de Ribeira,, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/07/2017 | 80.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudantes da localidade de Bertioga para se beneficar do transporte de estudantes para as escoasl da sede do Municipio, relativo ao mês de Junhol de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/07/2017 | 500.00 | 00006122012440 | MARTA SUELI DE SOUYSA GOMES | serviços realizados como auxiliar de ensino no programa Mais Educação da Escola Municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte, neste municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002540 | 18/07/2017 | 1430.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO,BEM COMO VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/07/2017 | 250.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/07/2017 | 200.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/07/2017 | 1742.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/07/2017 | 1020.41 | 00002501237463 | JOSE JEAN DANTAS BEZERRA | SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES RUARAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de jUNHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/07/2017 | 1480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/07/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/07/2017 | 22.07 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Administração desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/07/2017 | 900.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | locação de sistema de folha de pagamento, referente ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/07/2017 | 197.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/07/2017 | 140.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA-ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BANNERS TAMANHO 80X120CM, COM IMPRESÃO DIGITAL PARA AÇOES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/07/2017 | 1600.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como supervisora do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/07/2017 | 320.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 16 PLACAS EM PS MEDINDO 40X10, PARA SINALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2017 | 232.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002565 | 20/07/2017 | 281.16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de materiais laboratorias destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipío | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2017 | 300.00 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | concessão de diarias para equipe da Secretaria de Saúde viajar para a cidade de João Pessoa com objetivo de participar de capacitação de criação de projeto junto a FUNASA, nos dias 20 e 21 de junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/07/2017 | 100.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo RAFAEL GALDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2017 | 206.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2017 | 220.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2017 | 1196.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição para a CNM- Confederação Nacional dos Municipios debitado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2017 | 100.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizações de viagens a Campina Grande para o escritorio de Contabilidade e para Cidade de João Pessoa , para participa de capacitação do Sagres Diario no TCE- Tribunal de Contas do Estado da Paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2017 | 157.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1165, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 06/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2017 | 878.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | serviços de coberturas de pneus para a maquina patrol desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/07/2017 | 9638.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados ao Departamento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/07/2017 | 400.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminação publica , relativo ao mês de JUnho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/07/2017 | 5849.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Manutenção dos espaços culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/07/2017 | 250.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de seguranças para o Jogo da decisão de copa Intermunicipal , envolvendo a equipe do Botafogo de Curral de Baixo, representante do Municipio e Desportiva do Bairro do Pedregal da Cidade de Campina Grande , realizado na cidade de Boqueirão-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002582 | 21/07/2017 | 926.60 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Lucas, e Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/07/2017 | 504.19 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos das comunidades de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estaduais da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês Junho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/07/2017 | 1407.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002585 | 21/07/2017 | 5251.40 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002586 | 21/07/2017 | 4678.80 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOURÕES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002587 | 21/07/2017 | 3200.90 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, sob responsabilidadeda Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002588 | 21/07/2017 | 6008.65 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens transportando alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002589 | 21/07/2017 | 5860.25 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHà , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/07/2017 | 160.81 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/07/2017 | 30.77 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias para reuniões da Admninitração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/07/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | geração de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas financeira e declaraççoes de redimentos anuais , relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/07/2017 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP-02/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/07/2017 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/07/2017 | 3909.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/07/2017 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/07/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/07/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/07/2017 | 100.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | ajuda financeira para tratamento de saúde da mãe do Srº Jose Herminio Barbosa de Assis, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/07/2017 | 80.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | concessão de ajuda de custo para o SR Emerson Barros Gusmão viajar para a cidade de João Pessoa para conserto da ambulancia do SAMU deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002594 | 24/07/2017 | 1705.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/07/2017 | 40.37 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao cafe da manhã para gestantes acompanhadas pela equipe do programa Saúde da Familia do Distrito Riberia neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/07/2017 | 1000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES- IR TELECOMUNICACOES E ESTRUTURAS | serviços mecanicos realizados no veiculo ambulancia do SAMU, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/07/2017 | 300.00 | 00059170573468 | JONAS TADEU DE LIMA SILVA | ajuda financeira para tratamentode saúde do Srº Jonas Tadeu de lIma Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/07/2017 | 50.16 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao cafe da manhã para gestantes acompanhadas pela equipe do programa Saúde da Familia da Sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/07/2017 | 20.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinado ao lanche de participantes de curso promovido pelo Departamento de Turismo e Comunicção Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/07/2017 | 100.00 | 00052679284453 | DIJANISE AUGUSTA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa DIJANISE AUGUSTA DE FREITAS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/07/2017 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA DA SRa MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/07/2017 | 60.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA-ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE UM BANNER TAMANHO 100X100CM, COM IMPRESÃO DIGITAL PARA AÇOES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/07/2017 | 1874.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | prestação de serviço na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010, relativo a 4a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/07/2017 | 20.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de envelopes para os serviços da Administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/07/2017 | 95.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de papel ioficio para os serviços da Sub Secretaria de Finanças desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/07/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP-02/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/07/2017 | 1111.93 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIA DE PASEP , RELATIVO A COMPETECIA 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/07/2017 | 165.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DE ALTA RESOLUÇÃO EW ADESIVOS PARA OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/07/2017 | 695.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/07/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIREGENTES DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/07/2017 | 358.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de papel oficio para as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/07/2017 | 1764.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/07/2017 | 4600.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneus para a maquina Patrol desta Prefeitura , utilizadas na recuperação de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/07/2017 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/07/2017 | 130.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/07/2017 | 350.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para realização de cirugia de catarata do Srº Valeriano da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/07/2017 | 350.00 | 00039655016404 | MARCIA DE FARIAS MACEDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATADA SRª MARCIA FARIAS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/07/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/07/2017 | 150.00 | 00005249294405 | ROSILENE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ROSILENE OLIVEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/07/2017 | 950.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS -ME | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA O SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS QUE SERA UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BESICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/07/2017 | 1020.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de Pneus destinados ao veiculo Fiat mob , vinculada a Secretaria de Saúde deste municipio nos serviço da atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/07/2017 | 900.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002631 | 26/07/2017 | 5772.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos prisma, Fiat Mob e Siena, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio nos serviços da atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002632 | 26/07/2017 | 4691.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias e camioneta i , vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao Mes de JUnhol de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACAS OFY-5696, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002633 | 26/07/2017 | 754.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculo SANDEIRO, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao Mes de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002635 | 26/07/2017 | 10709.05 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados as maquinas e veiculos (patrol , Retro, Trator , Enchedeira, cacamba., caminhão , camionetas e saveiro )inculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste MunicipiO, relativo ao mês de junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002637 | 26/07/2017 | 864.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados aos veiculos e maquinas da frota deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/07/2017 | 976.39 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETORNICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DO PONTO DE CULTURA MARCA VIVAS DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/07/2017 | 964.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | AQUISIÇÃO DE APARELHOS MUSICAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002629 | 26/07/2017 | 12616.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro-ônibus , vinculados a Secretaria de Educação deste Municipiol deste Municipio, relativo ao JUNHOl de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002634 | 26/07/2017 | 840.05 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002636 | 26/07/2017 | 2379.99 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito (camioneta e Fiat Mob)deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/07/2017 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | serviços de manutenção e hospedagem da home-page da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, (portal da Transparência), relativo ao mês de junho e julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002630 | 26/07/2017 | 3576.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, realativo ao mês de JUNHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/07/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/07/2017 | 60.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002641 | 27/07/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART de obras realizadas no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/07/2017 | 120.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/07/2017 | 75.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO , A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/07/2017 | 800.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | serviços de conserto e manutenção com troca de membranas do dessalinizador da sede deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/07/2017 | 1060.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneus para reposição no trator vinculado ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | realizações de consultasem pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/07/2017 | 20.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE RICARDO JORGE FARIAS AIRES, POR OCASI]AO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/07/2017 | 549.25 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | aquisições de materias de expediente e materiais diversos destinados a manutenção das unidades de saúde, através do Programa PMAQ, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/07/2017 | 464.61 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO& CIA LTDA. | aquisição de aparelho celular e ventiladores para a unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/07/2017 | 324.75 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | aquisições de materias de lampadas de led para a unidade do Samu deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/07/2017 | 732.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | aquisição de material medico hospitalar para o setor de fisioterapia do Centro de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/07/2017 | 468.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | aquisição de materiais para o setor de fisioterapia do Centro de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/07/2017 | 460.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realizações de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/07/2017 | 2576.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/07/2017 | 48998.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/07/2017 | 3140.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/07/2017 | 19689.22 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/07/2017 | 7800.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/07/2017 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/07/2017 | 9095.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/07/2017 | 18428.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Julnho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/07/2017 | 19873.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/07/2017 | 4999.77 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/07/2017 | 2611.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês Julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/07/2017 | 44570.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/07/2017 | 3020.37 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/07/2017 | 3141.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/07/2017 | 5894.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de Veiciulo ) a serviço do conselho tutelar deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/07/2017 | 6451.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/07/2017 | 24203.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/07/2017 | 40.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagem para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/07/2017 | 720.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/07/2017 | 3919.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/07/2017 | 25928.37 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/07/2017 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do ensino infatil(contratados)do magisterio FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/07/2017 | 11767.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/07/2017 | 15088.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/07/2017 | 97210.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/07/2017 | 22392.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil),, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/07/2017 | 2574.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/07/2017 | 1037.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/07/2017 | 39017.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Julhol de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/07/2017 | 4279.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/07/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de JULHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/07/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de JuLho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/07/2017 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | ajuda de custo para a Sra Juliane de Fatima Rego Oliveira, secretaria da Junta de Serviço Militar, realizar prestação de contas na junta de serviço militar na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002660 | 28/07/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de JULHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/07/2017 | 3955.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de JULHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/07/2017 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/07/2017 | 17699.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de JuLho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/07/2017 | 33.25 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/07/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/07/2017 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | SERVIÇOS DE ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGIA EM AMOSTRA DÁGUA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/07/2017 | 440.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DO SEBRAE, SENAIS E EQUIPE TECNICA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002723 | 31/07/2017 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | serviços de consultoria e assessoria tecnica de engenharia para acompanhamento de convenios junto a orgãos publicos federais e estaduais e fiscalização e acompanhamento de obras publicas no municipio de Cabaceiras, durante o mês de Julho de 2017l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0002722 | 31/07/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo ao mes de JULHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2017 | 1288.23 | 00079705979472 | LUIZ GOMES DA SILVA | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Luiz Gomes da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2017 | 1108.64 | 00046071830400 | JAILTON BARROSO CAETANO | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jailton Barroso Caetano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2017 | 1315.31 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jandira Gonçalves de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2017 | 1315.31 | 00016341307829 | CLEMILSON ANTONIO DA COSTA NOBREGA | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Clemilson Antonio da Costa Nobrega | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2017 | 1094.49 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº João Soares de Oliveira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2017 | 1315.31 | 00001835643752 | EDNALDO LEITE DE LIMA | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Ednaldo Leite de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2017 | 931.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. SOBRE PAGAMETO DA FOPAG DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2017 | 1195.36 | 00002406849406 | MARIZA MARTA PEREIRA DE SOUSA | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srª Mariza Marta Pereira de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2017 | 1315.31 | 00067668348468 | RAULINO PEREIRA DA SILVA | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Raulino Pereira da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2017 | 1123.02 | 00059429313487 | JOSEFA AGUIDA DE FARIAS | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº JOSEFA AGUIDA DE FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2017 | 1315.31 | 00003372124499 | ANA CRISTINA FARIAS GOMES | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Ana Cristina Farias Gomes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2017 | 1023.73 | 00002507215461 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE FARIAS | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Maria Aparecida Pereira Farias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2017 | 1155.27 | 00000871101483 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DUARTE SOUSA | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Maria da Conceição Andrade Duarte Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2017 | 1123.02 | 00098191861453 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº MARILENE DA COSTA FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2017 | 1274.61 | 00025183583404 | JOSEFA DO CARMO SOUSA | pagamento da 1ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Josefa do Carmo Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2017 | 580.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | realizações de viagens do Distrito de Ribeira para a Sede do Municipio, transportando o Grupo da Melhor Idade para as Aulas de Hidroginastica, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, durante o mês de julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2017 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2017 | 720.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços extras realizados como gestora do programa Bolsa Familia , sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/07/2017 | 600.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATES DE AULAS NA BRIQUEDOTECA COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/07/2017 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da melhor idade dos Distrito de Ribeira e Cabaceiras, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/07/2017 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2017 | 470.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2017 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador com os grupos de trabalhos dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2017 | 220.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | serviços de confecções de fardamento para a equipe de profissionais do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2017 | 100.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E GRUPOS DO SCFV, NO MES DE JULHO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2017 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002717 | 31/07/2017 | 2240.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mês de Julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2017 | 900.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos do grupo de adolescente do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2017 | 280.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de lanches nos encontros dos grupos de adolescetes do SCFV e Grupos damelhor idade da sede, distrito de Ribeira deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2017 | 1650.00 | 00008138824433 | ANTONIO VIEIRA CABRAL | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATE DE AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS GRUPOS DOM SCFV E GRUPO DA MELHOR IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2017 | 300.00 | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/07/2017 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR. BARBOSA LTDA-ME | REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PACIENTE ANA CECILIA DA C. SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2017 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2017 | 300.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOSEFA ANDRADE GUIMARAES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2017 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2017 | 100.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GURJÃO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA O EVENTO BODE NA RUA DO REFERIDO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2017 | 150.00 | 00007746248411 | SARA CRISTINA DE SOUSA MARTINS CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SARA CRISTINA DE SOUSA MARTINS CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP-03/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2017 | 380.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2017 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MESNSALIDADES E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2017 | 495.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DEESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2017 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de micro filtros para reposição nos dessalinizadores deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2017 | 1850.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEMBRANA PARA REPOSIÇÃO NO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/08/2017 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002773 | 02/08/2017 | 2227.04 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2017 | 13294.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/08/2017 | 2550.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/08/2017 | 590.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/08/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/08/2017 | 1137.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | serviços realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002782 | 02/08/2017 | 7435.93 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E FIAT MOBI VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/08/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar administrativo junto a Secretaria de Administração no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/08/2017 | 23.99 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios e materiasi de limpeza para a prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/08/2017 | 1037.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/08/2017 | 60.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/08/2017 | 600.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | serviços realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saúde e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/08/2017 | 120.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E 2ª VIA DE REGISTRO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/08/2017 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP-26/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/08/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/08/2017 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/08/2017 | 937.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/08/2017 | 2000.00 | 00005248286441 | MARINEUSA ALVES SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DA SRa MARINEUSA ALVES SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/08/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/08/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consultas exames medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio, relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002761 | 02/08/2017 | 1245.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002762 | 02/08/2017 | 395.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002763 | 02/08/2017 | 231.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/08/2017 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/08/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/08/2017 | 881.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e calibração de equipamentos das unidades de saúde e laboratorios deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002774 | 02/08/2017 | 1001.93 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/08/2017 | 900.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS -23627069404 | serviços de confecção de materiais graficos (FOLDERS ORIENTAÇÃO POPULAR , FICHAS DE REGULAÇÃO MEDICA E FICHAS DE SERV. ATEND. MOVEL DE URGENCIA) para manutenção dos serviços do samu deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002776 | 02/08/2017 | 2210.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIA BASICA , PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002777 | 02/08/2017 | 349.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2017 | 2374.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2017 | 200.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra paula Ramos de farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/08/2017 | 989.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS MEDICOS | aquisição de baterias e sensores para os equipamento do veiculos ambulancia deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/08/2017 | 172.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIAMS TINTS IND.COM.LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | serviços de pinturas e recuperação da Unidade de Saúde do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/08/2017 | 200.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Josefa Jaqueline de Andrade Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/08/2017 | 200.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA -ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OWE-6248, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002796 | 03/08/2017 | 456.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002798 | 03/08/2017 | 1082.29 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002799 | 03/08/2017 | 504.70 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE , ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/08/2017 | 400.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSOARAS DAS SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/08/2017 | 177.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de tinstas e reciclagem de cartuchos para manutenção das impressoras das escolas municipais e Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/08/2017 | 500.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSOARAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002797 | 03/08/2017 | 5000.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais diversos destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/08/2017 | 1886.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de bolo para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002803 | 04/08/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002802 | 04/08/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002804 | 04/08/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002807 | 08/08/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/08/2017 | 100.00 | 00003373447445 | MARIA DE JESUS DE BARROS BESERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA SRª MARIA DE JESUS BARROS BESERRA CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/08/2017 | 1125.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SEVERINO BERNADO SEGUNDO QUE DE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | referente ao complemento do exame de cateterismo cardioco em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/08/2017 | 99.87 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIA DE PASEP , RELATIVO A DIFERENÇA DA COMPETECIA 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/08/2017 | 710.93 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento DCTF, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/08/2017 | 1575.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTOS DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS E VISTORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002805 | 08/08/2017 | 1953.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA, CEBOLA, MARACUJÁ, TOMATE, PIMENTÃO E BATATA DOCE , PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002806 | 08/08/2017 | 136.70 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | aquisição de coentro, abobrinha, espinafre e jerimum caboclo destinado a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/08/2017 | 1037.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002813 | 08/08/2017 | 893.60 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisição de frango caipira abatido para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/08/2017 | 875.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO ARAUJO SOUTO-225688244-68 | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS RESINADAS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/08/2017 | 525.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiros junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002811 | 08/08/2017 | 45997.17 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO RIBEIRA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE DE REPASSE Nº 1006.378.28, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002820 | 08/08/2017 | 1088.10 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços gerais de infra estrutura do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste muniicpio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/08/2017 | 209.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/08/2017 | 205.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/08/2017 | 200.00 | 00070601878477 | EVERTO CARLOS BATISTA MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE EVERTON CARLOS BATISTA DE MENEZES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/08/2017 | 1382.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/08/2017 | 351.02 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS E PILHA PARA EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE , ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/08/2017 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Carlos Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2017 | 350.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SRo JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO ORÇAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2017 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2017 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 01 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2017 | 270.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002840 | 10/08/2017 | 812.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2017 | 890.00 | 01126410000146 | F.A FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | serviços de mecanicos realizados no veiculo S-10 a disposição da Secretaria de Saúde nos serviços da atenção basica do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2017 | 263.72 | 22299487000279 | JOSE NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL EIRELI-EPP | aquisição de lençois , fronhas, toalhas e capas para as unidades de saúde deste MUnicipio, atraves do Programa PMAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2017 | 11746.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS,, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2017 | 12.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002834 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria econômica. conforme solicitação da Secretaria de Administração do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Junho 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2017 | 1874.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | prestação de serviço na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010, relativo a 5a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0002837 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2017 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE JUlHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição para a CNM- Confederação Nacional dos Municipios debitado nesta data, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/08/2017 | 820.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços realizados no conserto de cataventos para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste municipio e serviços mecanicos realizados no trator vinculado a Secretaria de Ação rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/08/2017 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/08/2017 | 700.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | serviços de conserto de cataventos na zona rural deste municipio, para manutenção de abastecimento dágua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/08/2017 | 937.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL, NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/08/2017 | 544.03 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/08/2017 | 569.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SEBRAE, SANAI, EQUIPE DE PERFURAÇÃO DE POÇO POR OCASIÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/08/2017 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados como auxiliar administrativa, junto ao setor de identificação do municipio, relativo ao mês de JuLho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/08/2017 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/08/2017 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/08/2017 | 80.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagens para cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/08/2017 | 856.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/08/2017 | 1270.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos por ocasião de serviços realizados no Distrito de Ribeira e Adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002888 | 11/08/2017 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/08/2017 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA DE PREDIOS E LOGREADOUROS PUBLICOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/08/2017 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/08/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/08/2017 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/08/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/08/2017 | 650.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos na localidade do Sitio Assentamento e adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/08/2017 | 937.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILTON BARROSO CAETANO, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | serviços realizados como aux. de serv. gerais junto ao Matadouro Publico Municipal,, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/08/2017 | 560.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, no sitio Alto Fechado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/08/2017 | 896.50 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalhos do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Profissionais que prestaram serviços no muniipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002853 | 11/08/2017 | 3841.22 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/08/2017 | 1000.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/08/2017 | 480.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados nos veiculos ônibus e Micro ônibus da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002882 | 11/08/2017 | 1155.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO,BEM COMO VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002887 | 11/08/2017 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/08/2017 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locações de imoveis destinados as intalações do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/08/2017 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/08/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/08/2017 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços de lipeza realizados junto a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de Julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/08/2017 | 650.00 | 00005493936410 | CECILIANA DOS SANTOS BELO DA SILVA LIMA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EXTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/08/2017 | 400.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | contratação de serviços de reboque para veiculos com problemas mecanicos da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/08/2017 | 937.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | serviços de elaboração de prestação de contas de programas especificos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/08/2017 | 800.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de JUlHO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/08/2017 | 1308.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/08/2017 | 200.00 | 00006732899406 | DULCILENE ARAUJO LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª DUCILENE ARAUJO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/08/2017 | 200.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRª MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/08/2017 | 150.00 | 00005227872406 | JOAO PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRº JOAO PEREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/08/2017 | 300.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo SEBASTIÃO CAVALCANTE MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/08/2017 | 150.00 | 00097966649415 | ANA CRISTINA MUNIZ DUARTE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ANA CRISTINA MUNIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/08/2017 | 499.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | aquisição de materias de informatica para reposição e adptação das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002858 | 11/08/2017 | 1300.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002859 | 11/08/2017 | 1500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002860 | 11/08/2017 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002861 | 11/08/2017 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002862 | 11/08/2017 | 1800.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002863 | 11/08/2017 | 1150.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002864 | 11/08/2017 | 1300.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/08/2017 | 701.36 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío,durante o mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002866 | 11/08/2017 | 1150.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002867 | 11/08/2017 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002868 | 11/08/2017 | 1500.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipio, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/08/2017 | 480.00 | 00036752053472 | MARIA JOSE MACEDO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002870 | 11/08/2017 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002871 | 11/08/2017 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002872 | 11/08/2017 | 1300.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002873 | 11/08/2017 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/08/2017 | 288.64 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizações de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saúde, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002875 | 11/08/2017 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002878 | 11/08/2017 | 654.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/08/2017 | 190.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, conserto e limpeza de ar condicionados para a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/08/2017 | 800.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/08/2017 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços de manutenção de abastecimento dágua e agoação de plantas na unidade Basica de Saúde, bem como serviços de pequenos reparos como pedreiro na referida unidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/08/2017 | 180.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/08/2017 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de JuLho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/08/2017 | 280.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dágua para abastecimento das unidades de saúde e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/08/2017 | 150.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços de limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/08/2017 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | serviços de coordenação de vigilancia epidermiologica, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Julnho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/08/2017 | 2900.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA-ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO MAIS APLICAÇÃO DE VERNIZ EM CAMINHÃO PARA DIVULGAÇÃO TURISTICA E CULTURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/08/2017 | 159.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para as equipes do Departamento de Turismo , por ocasiçao de serviços realizados no Distrito Ribeira e Adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/08/2017 | 150.00 | 00003694802444 | EVANILSON NERIS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EVENILSON NERIS DE ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/08/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/08/2017 | 200.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/08/2017 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA DA SRa MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/08/2017 | 200.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/08/2017 | 500.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Marinalda Cavalcante Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/08/2017 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00009723656485 | LUAN DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/08/2017 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00011159184437 | GABRIELA DE FARIAS LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª GABRIELA DE FARIAS LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/08/2017 | 150.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRo CARLOS RITIS BARROSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/08/2017 | 679.15 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2017 | 150.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Santana De freitas Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/08/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/08/2017 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/08/2017 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/08/2017 | 250.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/08/2017 | 1960.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Jose Cândido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/08/2017 | 302.39 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | aquisições de materias de diversos,destinados a unidades de saúdedo Distrito de Ribeira , através do Programa PMAQ, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002963 | 14/08/2017 | 1100.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002964 | 14/08/2017 | 825.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/08/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/08/2017 | 150.00 | 00097844209453 | MONICA PAULINO DE BRITO | ajuda financeira para Tratamento de saúde da Sra Monica Paulino de Brito, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/08/2017 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA ÁTA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa SANDRA REGINA SA SILVA PEREIRA BISPO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002989 | 14/08/2017 | 3087.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO DOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002990 | 14/08/2017 | 4833.12 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO DOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002991 | 14/08/2017 | 1523.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002922 | 14/08/2017 | 4655.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHà , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002923 | 14/08/2017 | 4230.50 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens transportando alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002924 | 14/08/2017 | 5548.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002925 | 14/08/2017 | 5018.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, sob responsabilidadeda Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002926 | 14/08/2017 | 5548.50 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOURÕES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/08/2017 | 800.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caruá para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo aos meses de junho e jullho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal e Adjacências , para as escolas municipais e estadual do Distritpo de Ribeira,, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/08/2017 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/08/2017 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/08/2017 | 100.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/08/2017 | 2400.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PONTO CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS , RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/08/2017 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/08/2017 | 400.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/08/2017 | 100.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | concessão de diaria para o Srº Paulo Rogerio Duarte de Macedo, Secretario de Educação para tratar de assuntos na cidade de João Pessoa -PB,de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/08/2017 | 945.05 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos das comunidades de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estaduais da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês Julho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/08/2017 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATRICULA E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/08/2017 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques, para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês Julho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002973 | 14/08/2017 | 1113.03 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Lucas, e Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/08/2017 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudantes da localidade de Bertioga para se beneficar do transporte de estudantes para as escoasl da sede do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/08/2017 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/08/2017 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da fazenda Caxambu, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao Mês de Julho de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002977 | 14/08/2017 | 2000.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU LEITE, CAIÇARA, TAPERA, POÇO COMPRIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/08/2017 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/08/2017 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | APOIO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/08/2017 | 3650.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/08/2017 | 2900.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Violão, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/08/2017 | 5850.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/08/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/08/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/08/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/08/2017 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/08/2017 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/08/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de JULHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/08/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/08/2017 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/08/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/08/2017 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/08/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/08/2017 | 1200.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | folha de pagamento da equipe de pessoal que estaão trabalhando na organização da documentação para indivudualização do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de JUlHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002960 | 14/08/2017 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/08/2017 | 14.28 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios para a prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/08/2017 | 300.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/08/2017 | 1554.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos , vinculado ao Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/08/2017 | 1850.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEMBRANA PARA REPOSIÇÃO NO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/08/2017 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços de limpeza do predio do Museu Historico e Cultural dos Cariris paraibano e Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002994 | 15/08/2017 | 176.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | AQUISIÇÃO DE ALHO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002998 | 15/08/2017 | 1000.02 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/08/2017 | 1522.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/08/2017 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/08/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/08/2017 | 30.00 | 00006595527448 | FABIO MARCIO DE FARIAS SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR FABIO MARCIO DE FARIAS SOUSA, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE AGENTE DE ENDEMIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003003 | 15/08/2017 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/08/2017 | 489.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIAMS TINTS IND.COM.LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/08/2017 | 1013.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/08/2017 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CADIO VASCULAR LTDA-ME | REALIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/08/2017 | 200.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | llocação de veiculo para realizações de viagens com a coordenação do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/08/2017 | 315.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimento de lanches durante o lançamento do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/08/2017 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como supervisora do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de julho de2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/08/2017 | 315.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições na VII conferencia de Assistencia Social, no mês de Julho do ano em curso, sob competencia da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/08/2017 | 358.50 | 24103954000198 | ARTEBRINDES- JOSE CARLOS ALVES | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D EVINCULOS ,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/08/2017 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS DO PROJETO "BALANÇA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS E ADULTOS DO SCFV E GRUPOS DA MELHOR IDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/08/2017 | 200.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE -PE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/08/2017 | 800.00 | 00099631652491 | TARCISO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/08/2017 | 500.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SRª ROSILENE NUNES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REPRESENTANDO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/08/2017 | 418.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de corte dágua em predios publicos de acordo com solicitação da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/08/2017 | 900.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | locação de sistema de folha de pagamento, referente ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/08/2017 | 105.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUISIÇÃO DE BACIA SANITARIAS PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/08/2017 | 559.20 | 05084873000143 | J.& F. TECIDOS LTDA. | aquisição de tecidos para confecção do fardamento dos componentes da Banda Marcial das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/08/2017 | 492.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | aquisiçãode materiais destinados aos serviços de confecção do fardamento da Banda Macial das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/08/2017 | 160.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS MAQUINAS PESADAS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/08/2017 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realizações de complementação de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/08/2017 | 2142.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS, relativo a competencia 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/08/2017 | 548.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS ( FARMACIA BASICA), relativo a competencia 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/08/2017 | 4769.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS (samu), relativo a competencia 07/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003035 | 18/08/2017 | 2000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003036 | 18/08/2017 | 800.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/08/2017 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM DE CAMPANHAS E EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, SOB RESPOSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/08/2017 | 31711.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa das Sec. de Saúde, relativo a competência 07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/08/2017 | 690.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/08/2017 | 680.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/08/2017 | 20.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE DECORAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/08/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS (criança Feliz), relativo a competencia 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/08/2017 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/08/2017 | 515.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/08/2017 | 110.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagens para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/08/2017 | 30568.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 07/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/08/2017 | 10861.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação), relativo a competência 07//2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/08/2017 | 4749.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 076/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART de obras realizadas no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/08/2017 | 16958.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/08/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/08/2017 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP-03/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 21/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/08/2017 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003059 | 21/08/2017 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | contrapartida de consultoria para implementação da lei geral do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/08/2017 | 100.00 | 00070139933441 | RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTES RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003052 | 21/08/2017 | 720.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/08/2017 | 300.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | AQUISIÇÃO DE MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS PARA AS BANDEIRAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/08/2017 | 23.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagens para cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003049 | 21/08/2017 | 600.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens transportando os monitores do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, sob resposabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de JULHO de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/08/2017 | 240.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | realizações de viagens com a coordenação do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00084118105420 | LIGIA DE FATIMA LIRA CAMPOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS, EM EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/08/2017 | 200.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/08/2017 | 200.00 | 00002354665733 | MARIA SUELENE FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA SUELENE FARIAS GOMES VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/08/2017 | 1080.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | realizações de consultasem pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003065 | 22/08/2017 | 1540.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/08/2017 | 1000.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | serviços de pinturas e recuperação da Unidade de Saúde do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003069 | 22/08/2017 | 1150.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/08/2017 | 585.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/08/2017 | 4409.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003080 | 22/08/2017 | 1594.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/08/2017 | 1000.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | APRESTAÇÃO MUSICAL DO TRIO FAMILIA FELIZ NTOS ORGANIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO E NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/08/2017 | 200.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PÁRA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRO MAILTON DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/08/2017 | 1441.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminação publica do mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/08/2017 | 11638.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste Municipio,relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/08/2017 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos realizados pela Secretaria de Educação deste municipio, nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/08/2017 | 400.00 | 00056873034487 | MARIA JOSE ALVES ARAUJO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CORTINAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003075 | 22/08/2017 | 2462.25 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/08/2017 | 6682.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/08/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP-26/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 22/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/08/2017 | 592.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | aquisição de papel oficio para os serviços dos setores administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/08/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/08/2017 | 60.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/08/2017 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/08/2017 | 25.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA AGENDA TELEFONICA PARA A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/08/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/08/2017 | 409.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Sub Secretaria de Finanças deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/08/2017 | 600.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO BENTO, REALIZADA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/08/2017 | 918.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | REALIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/08/2017 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação e locomoção da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/08/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/08/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/08/2017 | 540.00 | 01126410000146 | F.A FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | serviços de mecanicos realizados no veiculo S-10 a disposição da Secretaria de Saúde nos serviços da atenção basica do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/08/2017 | 150.00 | 00097966517420 | VALDERI DA MATA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRº VALDERI DA MATA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/08/2017 | 200.00 | 00060033681449 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRº MANOEL RODRIGUES DA SILVA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/08/2017 | 498.00 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES OSCILANTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/08/2017 | 106.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003094 | 24/08/2017 | 4800.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA OS SEPULTAMENTOS DOS FALECIDOS JOSEFA EVENGELISTA FAUSTINO, MARTINHO DA ROCHA, ARQUIMEDES ANTONIO DO NASCIMENTO E ADALBERTO LIRA DA SILVA, PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/08/2017 | 24.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios e materiais diversos para a prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/08/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 24/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/08/2017 | 9650.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP,JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/08/2017 | 9579.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/08/2017 | 10768.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/08/2017 | 290.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/08/2017 | 9206.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/08/2017 | 10086.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/08/2017 | 10401.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/08/2017 | 9978.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/08/2017 | 272.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/08/2017 | 158.90 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de tinstas e reciclagem de cartuchos para manutenção das impressoras das escolas municipais e Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/08/2017 | 130.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | serviços de remanufaturamento de torner e cartuchos e recuperação de impressoras da Secretaria de Educação desta Prefeitura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/08/2017 | 2000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | referente aos serviços de levantamento topografico das ruas Jaoquim Merencio Barroso, Maria Santana do Espirito Santo, Rua Cicero de Carvalho Nobrega e terrenos perto da area de esporte e lazer da sede do Municipio , para projetos de pavimentações e obras estruturantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/08/2017 | 30.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/08/2017 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/08/2017 | 100.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo RAFAEL GALDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/08/2017 | 1000.00 | 00095137114472 | JOSEFA LÚCIA CAVALCANTE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DA SRª JOSEFA LUCIA CAVALCANTE DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003109 | 25/08/2017 | 31.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/08/2017 | 100.00 | 00039655202453 | MARIA JOSE BARBOSA MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA JOSE BARBOSA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/08/2017 | 390.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao fiat mob, que esta a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio, nos serviços de atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/08/2017 | 47.72 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao cafe da manhã para gestantes acompanhadas pela equipe do programa Saúde da Familia da Sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/08/2017 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003118 | 28/08/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/08/2017 | 120.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | ajuda de custo para equipe da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, participar de evento cultural na cidade de Monteiro-PB , represetando a Secretaria de Educação , atraves do Departamento de Cultura do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003124 | 29/08/2017 | 443.20 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços gerais de infra estrutura do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste muniicpio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/08/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DO PREFEITODE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 28/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/08/2017 | 100.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/08/2017 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2017 | 50.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | ajuda de custo para a servidora Khessia Brunielle Garrido de Casrtro, destinados a cobertura de despesas com alimentação e locomoção na cidade de Campina Grande, por ocasião de assuntos do PSF, tratados na referida cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/08/2017 | 313.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIAMS TINTS IND.COM.LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE PREDIOS, DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2017 | 2316.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2017 | 11398.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2017 | 34218.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2017 | 2188.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2017 | 19820.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2017 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2017 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2017 | 43330.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2017 | 19535.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2017 | 14193.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Agost de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2017 | 4102.77 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2017 | 2611.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2017 | 3226.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2017 | 610.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de recuperação do veiculo Micro-ônibus, que esta sendo recuperado para ficar a disposção da Sec. de Saúde deste Municipio, nos serviços de atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2017 | 3141.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2017 | 5894.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2017 | 2811.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2017 | 6451.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2017 | 1249.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculos a disposição dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2017 | 830.59 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento de parcelamento de DCTF, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2017 | 3369.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS,, conforme guia de recolhimento anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003165 | 30/08/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo ao mes de AGOSTO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2017 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2017 | 4498.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de AGOSTO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2017 | 3955.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de AGOSTO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2017 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2017 | 19084.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003166 | 30/08/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2017 | 24148.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2017 | 3989.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2017 | 26136.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2017 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do ensino infatil(contratados)do magisterio FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2017 | 11674.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2017 | 15088.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2017 | 97598.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2017 | 22392.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil),, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2017 | 2574.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2017 | 1037.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2017 | 30177.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2017 | 9219.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( efetivos) relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2017 | 1155.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo onibus destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003196 | 31/08/2017 | 9446.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro-ônibus da frota , vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao JULHO de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003189 | 31/08/2017 | 1198.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados aos veiculos e maquinas da frota deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003191 | 31/08/2017 | 10695.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados as maquinas (patrol , Retro, Trator e Enchedeira ) e os veiculos camionetas, Caminhão,Caçamba , Saveiro trator )vinculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste MunicipiO, relativo ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003197 | 31/08/2017 | 3521.70 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS - DESON.em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2017 | 400.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO- 78926068404 | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 500 PLACAS DE TOMBAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO PATIMONIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003194 | 31/08/2017 | 3573.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, realativo ao mês de JUlHO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2017 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | ajuda de custo para a Sra Juliane de Fatima Rego Oliveira, secretaria da Junta de Serviço Militar, realizar prestação de contas na junta de serviço militar na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003190 | 31/08/2017 | 2133.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito ( Fiat Mob)deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003192 | 31/08/2017 | 1727.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2017 | 275.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2017 | 1274.61 | 00025183583404 | JOSEFA DO CARMO SOUSA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Josefa do Carmo Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2017 | 1195.36 | 00002406849406 | MARIZA MARTA PEREIRA DE SOUSA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srª Mariza Marta Pereira de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2017 | 1288.23 | 00079705979472 | LUIZ GOMES DA SILVA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Luiz Gomes da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2017 | 1315.31 | 00001835643752 | EDNALDO LEITE DE LIMA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Ednaldo Leite de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2017 | 1108.64 | 00046071830400 | JAILTON BARROSO CAETANO | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jailton Barroso Caetano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2017 | 1315.31 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jandira Gonçalves de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2017 | 1315.31 | 00016341307829 | CLEMILSON ANTONIO DA COSTA NOBREGA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Clemilson Antonio da Costa Nobrega | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2017 | 1094.49 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº João Soares de Oliveira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2017 | 1315.31 | 00067668348468 | RAULINO PEREIRA DA SILVA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Raulino Pereira da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2017 | 1123.02 | 00098191861453 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº MARILENE DA COSTA FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2017 | 1123.02 | 00059429313487 | JOSEFA AGUIDA DE FARIAS | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº JOSEFA AGUIDA DE FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2017 | 1315.31 | 00003372124499 | ANA CRISTINA FARIAS GOMES | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Ana Cristina Farias Gomes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2017 | 1155.27 | 00000871101483 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DUARTE SOUSA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Maria da Conceição Andrade Duarte Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2017 | 1023.73 | 00002507215461 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE FARIAS | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Maria Aparecida Pereira Farias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2017 | 223.24 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003195 | 31/08/2017 | 742.95 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculo SANDEIRO, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao Mes de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2017 | 200.00 | 00007789733443 | CAMILA DAS NEVES FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Camila das Neves Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003193 | 31/08/2017 | 10460.55 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias , Fiat Mob , Prisma , Siena e camioneta , vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao Mes de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2017 | 2374.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2017 | 250.00 | 00098191144468 | JOSEFA ANA DE LIMA PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOSEFA ANA DE LIMA PEQUENO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2017 | 124.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2017 | 100.00 | 00011809578493 | JOSE RILSON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE D SRº JOSE RAILSON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2017 | 937.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2017 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | serviços realizados como condutora do Turismo, junto ao Departamento de Turismo, relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2017 | 470.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de AGOSTO de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços extras realizados como gestora do programa Bolsa Familia , sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2017 | 500.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2017 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como supervisora do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2017 | 140.00 | 00008250829433 | LUCIANA NUNES DA COSTA | serviços de confecções de tortas parao lançamento do programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2017 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos do grupo de adolescente do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003227 | 01/09/2017 | 1955.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2017 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2017 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador com os grupos de trabalhos dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2017 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2017 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da melhor idade dos Distrito de Ribeira e Cabaceiras, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Agostode 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS DO PROJETO "BALANÇA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS E ADULTOS DO SCFV E GRUPOS DA MELHOR IDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2017 | 1140.00 | 00008138824433 | ANTONIO VIEIRA CABRAL | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATE DE AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS GRUPOS DOM SCFV E GRUPO DA MELHOR IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003235 | 01/09/2017 | 1200.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens com os monitores do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos, no mes de AGOSTO do corrente ano, sob competencia da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2017 | 310.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de lanches para os participantes da I Caminhada do Grupo da Melhor Idade, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Socia, deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2017 | 600.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATES DE AULAS NA BRIQUEDOTECA COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2017 | 272.10 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ADMINISTRADOS PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2017 | 321.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar administrativo junto a Secretaria de Administração no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2017 | 1037.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2017 | 600.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | serviços realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saúde e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2017 | 10403.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de aGOSTO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2017 | 5724.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2017 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003210 | 01/09/2017 | 1639.70 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA, CEBOLA, MARACUJÁ, TOMATE e PIMENTÃO, PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2017 | 1268.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2017 | 1137.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | serviços realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2017 | 100.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | concessão de diaria para o Srº Paulo Rogerio Duarte de Macedo, Secretario de Educação para tratar de assuntos na cidade de João Pessoa -PB,de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Construção e ou Reforma de Espaços Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003247 | 01/09/2017 | 85804.01 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | referente a 6ª medição da construção de uma quadra coberta com vestiario, localizado na Avenida 04 de Junho nesta cidade, conforme tomada de preço nº 01/2014 e contrato nº 072/2014 | 10052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003251 | 04/09/2017 | 7996.56 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003250 | 04/09/2017 | 3199.65 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA PARA SERVIÇOS REALIZADOS NA LOCALIDADE DE RIBEIRA E ADJACENCIAS, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003248 | 04/09/2017 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | serviços de consultoria e assessoria tecnica de engenharia para acompanhamento de convenios junto a orgãos publicos federais e estaduais e fiscalização e acompanhamento de obras publicas no municipio de Cabaceiras, durante o mês de Agosto de 2017l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003252 | 04/09/2017 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | contrapartida de consultoria para implementação da lei geral do municipio e realizações de cursos em parceria com municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/09/2017 | 39.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de balde para colocação dágua no setor de identificação deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/09/2017 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003254 | 04/09/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/09/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consultas exames medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenv. Ações de outros Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/09/2017 | 82.00 | 00003372032454 | ADRIANA DA SILVA NUNES DE ARAUJO | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CORDEIS "NA TERRA DO BODE REI# MOSQUITO NÃO ", PRODUZIDO POR SOLICITAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003267 | 05/09/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/09/2017 | 881.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e calibração de equipamentos das unidades de saúde e laboratorios deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/09/2017 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/09/2017 | 75.00 | 00004520129451 | EDNALDO PORTO CAVALCANTE | ajuda financeira para atende r necessidades basicas do Srº Ednaldo Porto Cavalcante, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/09/2017 | 80.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003265 | 05/09/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/09/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 04/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/09/2017 | 200.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/09/2017 | 100.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizações de viagens a Campina Grande para o escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos do Setor Financeiro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/09/2017 | 408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/09/2017 | 540.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados a reposição nos serviços mecanicos dos veiculos ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste munciipio no transporte de estudantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003262 | 05/09/2017 | 2178.00 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisição de frango caipira abatido para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2017 | 796.00 | 10839754000193 | J.DOS SANTOS FOTOCOPIAIS -ME | SERVIÇOS DE 26 IMPRESSÕES DE POSTERES PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003266 | 05/09/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/09/2017 | 278.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | aquisição de materiais destinados aos serviços de decoração do desfile civico das escolas municipais, alusivos ao dia 07 setembro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/09/2017 | 336.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisição de materiais de decoração para a decoração, em virtude do desfile civico de 07 de setembro das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/09/2017 | 1493.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisição de materiais diversos (tecidos), para os serviços de decoração para o desfile civico de 07 de setembro das escolas municipais nas ruas da Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003278 | 06/09/2017 | 166.30 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | aquisição de coentro, espinafre e jerimum caboclo destinado a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/09/2017 | 1420.20 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/09/2017 | 41.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/09/2017 | 90.00 | 00030254540406 | MARGARIDA DE CASTRO SOUSA | LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/09/2017 | 227.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA , PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/09/2017 | 150.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Nubia Andrade Almeida por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/09/2017 | 200.00 | 00006074060460 | JOSEFA CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOSEFA CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/09/2017 | 1306.12 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/09/2017 | 176.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/09/2017 | 100.00 | 00012884108408 | ERIKA TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ERIKA TAMIRES PEREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/09/2017 | 400.00 | 00007112237424 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DAS GRAÇAS LIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/09/2017 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/09/2017 | 100.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | ajuda de financeira para atender necessidades basicas da sra Patrocinia de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/09/2017 | 150.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/09/2017 | 1000.00 | 00009133248419 | DANIEL GOMES DE CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº DANIEL GOMES DE CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/09/2017 | 172.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/09/2017 | 13.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/09/2017 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/09/2017 | 205.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/09/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Campina Grande e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição para a CNM- Confederação Nacional dos Municipios debitado nesta data, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/09/2017 | 11746.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS, descontado na cota -parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/09/2017 | 321.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/09/2017 | 155.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1165, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 076/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003309 | 11/09/2017 | 4877.10 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003312 | 11/09/2017 | 2000.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais diversos destinados aos serviços de manutenção das escolas municipais da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2017 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MESNSALIDADES E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/09/2017 | 1750.00 | 00011468901842 | ALUISIO MARTINS PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA PARA DESVIO DA ESTRADA, DESTINADO AO MELHORAMENTO DO ACESSO DA PB-148 NO TRECHO QUE LIGA CABACEIRAS A CIDADE DE BOA VISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003313 | 11/09/2017 | 2000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais diversos destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2017 | 62.64 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0003304 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de AGOSTO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2017 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/09/2017 | 500.00 | 00006650974412 | CRISTINA SILVA BENTO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da srª Cristina Silva bento, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/09/2017 | 100.00 | 00006227482463 | IVANEIDE CANDIDO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRA IVANEIDE CANDIDO DA COSTA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2017 | 100.00 | 00005055724439 | ANTONIA DE MOURA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDE R NECESSIDADES BASICAS DA SRª ANTONIA DE MOURA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/09/2017 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação e locomoção da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/09/2017 | 1382.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/09/2017 | 1700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00006194556404 | JAQUELINE DOS SANTOS BESERRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Jaqueline dos Santos Beserra , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003311 | 11/09/2017 | 3384.36 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE , ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/09/2017 | 1575.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de Pneus e bateria destinados ao veiculo Ambulancia do SAMU , vinculada a Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2017 | 765.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de Pneus destinados ao veiculo Fiat mob , vinculada a Secretaria de Saúde deste municipio nos serviço da atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/09/2017 | 500.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003325 | 12/09/2017 | 2076.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIA BASICA , PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003326 | 12/09/2017 | 1019.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/09/2017 | 1010.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA E SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/09/2017 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/09/2017 | 1020.41 | 00002501237463 | JOSE JEAN DANTAS BEZERRA | SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES RUARAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/09/2017 | 2052.15 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/09/2017 | 3882.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS , VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/09/2017 | 27.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de vassouras paras os serviços da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/09/2017 | 232.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOB -QFR-3486 , VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/09/2017 | 2000.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003344 | 13/09/2017 | 2310.00 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | fornecimento de bolos para merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/09/2017 | 100.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagens para cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/09/2017 | 500.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | serviços de conserto e manutenção com troca de membranas do dessalinizador da sede deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/09/2017 | 330.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/09/2017 | 199.00 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/09/2017 | 909.02 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIA DE PASEP , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/09/2017 | 232.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOB DE PLACAS QFR-3536, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/09/2017 | 1125.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE DJANILSON GALDINO DE FARFIAS, QUE SE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/09/2017 | 232.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOB DE PLACAS QFR-3506, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/09/2017 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/09/2017 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de micro filtros para reposição nos dessalinizadores da sede do municipio e do distrito Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | serviços realizados como aux. de serv. gerais junto ao Matadouro Publico Municipal,, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/09/2017 | 111.22 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de obras e Serviço Urbanos deste municipio na zona rurral deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/09/2017 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/09/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/09/2017 | 500.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | realização de viagem de Cabaceiras a Taperoa e Livramento a serviços da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/09/2017 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/09/2017 | 574.50 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalhos do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Profissionais que prestaram serviços no muniipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/09/2017 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/09/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/09/2017 | 350.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURAS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/09/2017 | 937.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILTON BARROSO CAETANO, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/09/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/09/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/09/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2017 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/09/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/09/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003411 | 15/09/2017 | 694.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/09/2017 | 1200.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | aquisição de oleo para reposição nas maquinas e veiculos, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/09/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/09/2017 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/09/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/09/2017 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/09/2017 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços de limpeza do predio do Museu Historico e Cultural dos Cariris paraibano e Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/09/2017 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques, para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês Agosto de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/09/2017 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/09/2017 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da fazenda Caxambu, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao Mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/09/2017 | 800.00 | 00099631652491 | TARCISO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/09/2017 | 2500.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PONTO CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003367 | 15/09/2017 | 2000.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU LEITE, CAIÇARA, TAPERA, POÇO COMPRIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/09/2017 | 100.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal e Adjacências , para as escolas municipais e estadual do Distritpo de Ribeira,, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003372 | 15/09/2017 | 1008.37 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos das comunidades de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estaduais da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês Agosto de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003375 | 15/09/2017 | 1370.80 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Lucas, e Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/09/2017 | 210.00 | 00003373358426 | MARIA DA GLORIA DUARTE MACEDO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/09/2017 | 1765.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/09/2017 | 100.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/09/2017 | 290.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/09/2017 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/09/2017 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudantes da localidade de Bertioga para se beneficar do transporte de estudantes para as escoasl da sede do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003409 | 15/09/2017 | 1156.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00011159184437 | GABRIELA DE FARIAS LIMA SANTOS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/09/2017 | 240.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DOS VEICULO ÔNIBUS E MICRONIBUS , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/09/2017 | 400.00 | 00005493936410 | CECILIANA DOS SANTOS BELO DA SILVA LIMA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EXTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/09/2017 | 550.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REALIZAÇÕES DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/09/2017 | 1000.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/09/2017 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caruá para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/09/2017 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/09/2017 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços de lipeza realizados junto a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/09/2017 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/09/2017 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/09/2017 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/09/2017 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | APOIO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/09/2017 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATRICULA E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/09/2017 | 3850.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/09/2017 | 5850.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/09/2017 | 3100.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Violão, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/09/2017 | 260.00 | 00003897423413 | ALEX RODRIGUES | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 1º JOGO DOS QUADROS ASPIRANTE E TITULAR DO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/09/2017 | 1200.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | folha de pagamento da equipe de pessoal que estaão trabalhando na organização da documentação para indivudualização do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/09/2017 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados como auxiliar administrativa, junto ao setor de identificação do municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/09/2017 | 305.00 | 00003582521486 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | serviços de confecção de salgados para os eventos do Orçamento Democratico, implantado no Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/09/2017 | 100.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | serviços de hospedagens da equipe do empreender paraiba , por ocasião de serviços realizados para o Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/09/2017 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MÊS DE OSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0003456 | 15/09/2017 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/09/2017 | 937.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL, NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Realização de Ações Promocionais da Atividade Agroindustrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/09/2017 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/09/2017 | 200.00 | 00005312606405 | JOSEFA DE FARIAS PORTO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Josefa de Farias Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/09/2017 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/09/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/09/2017 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | serviços de coordenação de vigilancia epidermiologica, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/09/2017 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003386 | 15/09/2017 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/09/2017 | 550.00 | 00042177936420 | LUIZA LUIZ DE ARAUJO | ajuda financeira para realização de cirugia de catarata do Srª Luiza Luiz de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/09/2017 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços de limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003389 | 15/09/2017 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003390 | 15/09/2017 | 1150.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003392 | 15/09/2017 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003395 | 15/09/2017 | 1800.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00083918540430 | ELIAS ROMERIO MEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DO SRº ELIAS ROMERIO MEIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/09/2017 | 300.00 | 00099631075400 | MARILENE FARIAS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARILENE FARIAS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Jose Cândido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/09/2017 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003400 | 15/09/2017 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003402 | 15/09/2017 | 1300.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003403 | 15/09/2017 | 1210.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003404 | 15/09/2017 | 1045.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003406 | 15/09/2017 | 1300.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/09/2017 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003410 | 15/09/2017 | 806.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003416 | 15/09/2017 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003417 | 15/09/2017 | 1490.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/09/2017 | 515.46 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizações de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saúde na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirão e Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003422 | 15/09/2017 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003424 | 15/09/2017 | 1150.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003425 | 15/09/2017 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003426 | 15/09/2017 | 1150.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/09/2017 | 550.00 | 00016126980425 | IVO DE FARIAS MENDES | ajuda financeira para realização de cirugia de catarata do Srº Ivo de Farias Mendes, residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003428 | 15/09/2017 | 1150.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipio, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/09/2017 | 550.00 | 00021854483404 | MARIA ALVES DE SOUSA | ajuda finaceira para realização de cirugia de catarata, da srª Maria Allves de sousa, residente na zona rural deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/09/2017 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00008347660433 | IURI BONALDO RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Srº Yuri Bonaldo Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003448 | 15/09/2017 | 1300.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/09/2017 | 619.78 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío,durante o mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003450 | 15/09/2017 | 980.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/09/2017 | 500.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizações de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saúde, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/09/2017 | 960.00 | 00008310126417 | RICKY OMAR COSME NUNES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO BENTO, PROMOVIDO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/09/2017 | 698.98 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração e serviços gerais, atraves do Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/09/2017 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/09/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/09/2017 | 200.00 | 00099631318400 | MAILTON DE FARIAS MERENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº MAILTON DE FARIAS MERENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/09/2017 | 700.00 | 00003141277478 | IVANDRO ALCANTARA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº IVANDRO ALCANTARA CAVALVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/09/2017 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/09/2017 | 600.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | serviços realizados como ministratante de aulas de capoeira para os gruposw de jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, durante o mês de Agosto de 2017, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/09/2017 | 300.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, conserto e limpeza de ar condicionados da Unidade do SAMU, deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/09/2017 | 200.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo RAFAEL GALDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/09/2017 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realizações de complementação de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003460 | 18/09/2017 | 498.53 | 00098191977400 | MARLENE DA COSTA FARIAS | AQUISIÇÃO DE CAIPIRA ABATIDO PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/09/2017 | 200.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | concessão de diaria para o Srº Paulo Rogerio Duarte de Macedo, Secretario de Educação para tratar de assuntos na cidade de João Pessoa -PB, referente ao plano municipal de Educação de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003467 | 18/09/2017 | 5800.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/09/2017 | 251.02 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | serviços de extras realizados na manutenção do abastecimento dágua do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/09/2017 | 256.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a este Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/09/2017 | 989.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos , vinculado ao Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/09/2017 | 1875.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminação publica , relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/09/2017 | 12107.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos , relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/09/2017 | 219.61 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisição de peças de reposição destinados as maquinas pesadas, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/09/2017 | 1328.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/09/2017 | 6878.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/09/2017 | 25944.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 08/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/09/2017 | 20192.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/09/2017 | 17938.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/09/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/09/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/09/2017 | 997.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/09/2017 | 4526.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/09/2017 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS (NASF), relativo a competencia 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/09/2017 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS (academia de saude), relativo a competencia 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/09/2017 | 548.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS (farmacia basica), relativo a competencia 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/09/2017 | 4839.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS (samu), relativo a competencia 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/09/2017 | 27569.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa das Sec. de Saúde, relativo a competência 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003484 | 19/09/2017 | 1720.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003485 | 19/09/2017 | 1755.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneus e baterias destinados ao veiculo Prisma que esta a disposição da sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003488 | 19/09/2017 | 565.15 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003489 | 19/09/2017 | 2242.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00007369459462 | IGOR DANILO DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESSTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/09/2017 | 0.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/09/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | serviços de manutenção e hospedagem da home-page da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, (portal da Transparência), relativo ao mês setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/09/2017 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | geração de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas financeira e declaraççoes de redimentos anuais , relativo aos meses de agosto e Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/09/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2017 | 180.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003497 | 21/09/2017 | 5120.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHà , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003498 | 21/09/2017 | 5771.50 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens transportando alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003499 | 21/09/2017 | 5009.90 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, sob responsabilidadeda Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003500 | 21/09/2017 | 4295.80 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOURÕES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003501 | 21/09/2017 | 4802.80 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003502 | 21/09/2017 | 2579.50 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/09/2017 | 600.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de seguranças para organizaçãoes das ruas e logradouros , durante a realizações dos desfiles civicos de 07 de setembro da sede zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/09/2017 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/09/2017 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/09/2017 | 400.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356,1025 que atende a demandas do conselho tutelar e programas especificos administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/09/2017 | 871.43 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E INSTALAÇÕES DE VIDROS, RECUPERAÇAÕ DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/09/2017 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZAÇÃO DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/09/2017 | 200.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/09/2017 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE -PE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003513 | 21/09/2017 | 7925.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA OS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/09/2017 | 500.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/09/2017 | 111.22 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Assistência Comunitária | Gestão das Ações Administrativas | Implant. do Programa da Cidade Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/09/2017 | 1379.59 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS ( ORÇAMENTO DEMOCRATICO E SEMANA DA PATRIA ) SOB COMPETENCIA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/09/2017 | 900.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | locação de sistema de folha de pagamento, referente ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/09/2017 | 18.55 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/09/2017 | 2150.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | serviços de retifica em geral do motor do Trator vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003517 | 22/09/2017 | 18700.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | aquisição de computadores, estabilizadores e impressoras para a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/09/2017 | 400.00 | 00099175088487 | JOSE NILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DE DUAS PARTIDAS DA 2ª RODADA DO QUADRO TITULAR DO V CAMPEONATO MUNICIPAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/09/2017 | 60.00 | 00007814227445 | JAIRO RAMOS COSTA | CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DE UM JOGO DO QUADRO ASPIRANTE DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/09/2017 | 60.00 | 00027569493885 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DE UM JOGO DO QUADRO ASPIRANTE DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/09/2017 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | aquisição de botijões de gas para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003530 | 25/09/2017 | 2790.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais diversos destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/09/2017 | 1760.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SERVIÇO DE RETIFICA DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/09/2017 | 500.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO DE TOTEM DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/09/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/09/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Agostol de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realizações de complementação de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/09/2017 | 800.00 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO | serviços de pintura e recuperação na Unidade do PSF do Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/09/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003531 | 25/09/2017 | 505.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIA BASICA , PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003532 | 25/09/2017 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0003533 | 25/09/2017 | 197.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ,MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/09/2017 | 49.67 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao cafe da manhã para gestantes acompanhadas pela equipe do programa Saúde da Familia da Sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/09/2017 | 80.00 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | concessão de diarias para equipe da Secretaria de Saúde viajar para a cidade de João Pessoa com objetivo de participar de capacitação a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/09/2017 | 100.00 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS DE MADEIRA E TECIDOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REALIZAÇÕES DE OFICINAS DE BOWLING, REALIZADOS PELA A EQUIPE DO SCFV NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/09/2017 | 600.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição para a CNM- Confederação Nacional dos Municipios debitado nesta data, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/09/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidades de Recife-PE e João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003535 | 26/09/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/09/2017 | 50.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Sra Maria da Guia Andrade Mendes, servidora da Sec. de Educação viajar para a cidade de Campina Grande a Serviço da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/09/2017 | 200.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO BAU, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003553 | 27/09/2017 | 22895.85 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº0064/2017, DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE CAIXA /OGU 102318-37/2015-MINISTERIO DAS CIDADES/P.M. CABACEIRAS, CONVENIO SINCONV/SIAFI 819679/2015, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/09/2017 | 18.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/09/2017 | 150.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRª EDVANIA DOS SANTOS GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/09/2017 | 100.00 | 00012039191402 | MIRIAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MIRIAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/09/2017 | 100.00 | 00006706284416 | MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/09/2017 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/09/2017 | 1120.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/09/2017 | 150.00 | 00026320452404 | ROSA FARIAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ROSA FARIAS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/09/2017 | 100.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços extras na limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/09/2017 | 1941.68 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCADAS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDENOS SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | realizações de consultasem pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/09/2017 | 2316.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Seembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/09/2017 | 48898.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2017 | 3140.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/09/2017 | 19354.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/09/2017 | 7800.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/09/2017 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/09/2017 | 17589.22 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/09/2017 | 8399.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/09/2017 | 19953.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/09/2017 | 4661.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/09/2017 | 42357.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/09/2017 | 2611.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/09/2017 | 3196.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2017 | 2817.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS EQUIPES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2017 | 3141.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/09/2017 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da srª Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/09/2017 | 5525.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/09/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculos a disposição dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/09/2017 | 2811.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2017 | 6092.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003593 | 28/09/2017 | 1027.50 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios para atendimento a participantes de programas do SCFV- Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/09/2017 | 67.23 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/09/2017 | 3955.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/09/2017 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2017 | 17699.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/09/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de SETEMBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/09/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/09/2017 | 4279.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/09/2017 | 24607.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2017 | 3919.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/09/2017 | 26046.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/09/2017 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do ensino infatil(contratados)do magisterio FUNDEB 60%, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2017 | 15264.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2017 | 95445.77 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2017 | 20766.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil),, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/09/2017 | 2574.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2017 | 1037.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2017 | 11765.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2017 | 38390.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/09/2017 | 200.00 | 00010701900474 | MESSIAS DO NASCIMENTO FLOR | APOIO FINANCEIRO PARA OS ATLETAS MESSIAS DO NASCIMENTO FLOR E GEOVANE JOSE FAUSTINO, PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU, REPRESETANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/09/2017 | 120.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DUAS PARTIDAS DO QUADRO ASPIRANTE DO V CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/09/2017 | 200.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE PARTIDA DA 3ª RODADA DO QUADRO TITULAR DO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/09/2017 | 200.00 | 00002616735482 | EUNERES INACIO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE PARTIDA DA 3ª RODADA DO QUADRO TITULAR DO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO DE EQUIPE QUE TRABALHARAM NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003594 | 29/09/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/09/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/09/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS -DESON. em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/09/2017 | 0.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR. em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/09/2017 | 450.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DO SEBRAE, SENAI E EQUIPE TECNICA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS E EQUIPE DO DER QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003596 | 29/09/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/09/2017 | 3403.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS, pago atraves de DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/09/2017 | 1274.61 | 00025183583404 | JOSEFA DO CARMO SOUSA | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Josefa do Carmo Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/09/2017 | 1195.36 | 00002406849406 | MARIZA MARTA PEREIRA DE SOUSA | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srª Mariza Marta Pereira de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/09/2017 | 1288.23 | 00079705979472 | LUIZ GOMES DA SILVA | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Luiz Gomes da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/09/2017 | 1315.31 | 00001835643752 | EDNALDO LEITE DE LIMA | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Ednaldo Leite de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/09/2017 | 1108.64 | 00046071830400 | JAILTON BARROSO CAETANO | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jailton Barroso Caetano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/09/2017 | 1315.31 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jandira Gonçalves de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/09/2017 | 1315.31 | 00016341307829 | CLEMILSON ANTONIO DA COSTA NOBREGA | pagamento da 2ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Clemilson Antonio da Costa Nobrega | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/09/2017 | 1094.49 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº João Soares de Oliveira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/09/2017 | 1315.31 | 00067668348468 | RAULINO PEREIRA DA SILVA | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Raulino Pereira da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/09/2017 | 1123.02 | 00098191861453 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº MARILENE DA COSTA FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/09/2017 | 1315.31 | 00003372124499 | ANA CRISTINA FARIAS GOMES | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Ana Cristina Farias Gomes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/09/2017 | 1155.27 | 00000871101483 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DUARTE SOUSA | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Maria da Conceição Andrade Duarte Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/09/2017 | 1023.73 | 00002507215461 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE FARIAS | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Maria Aparecida Pereira Farias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/09/2017 | 1123.02 | 00059429313487 | JOSEFA AGUIDA DE FARIAS | pagamento da 3ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº JOSEFA AGUIDA DE FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/09/2017 | 1040.32 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento de parcelamento de DCTF, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/09/2017 | 200.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/09/2017 | 200.00 | 00010606234470 | ANNA KARLA CAVALCANTE MUNIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ANNA KARLA CAVALCANTE MUNIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/09/2017 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/09/2017 | 150.00 | 00008827693408 | ROSIMERY SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ROSIMERY SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/09/2017 | 150.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa MARLENE SILVINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/09/2017 | 132.59 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao cafe da manhã para participantes de campanhas (Outubro Rosa) acompanhadas pela equipe do programa Saúde da Familia da Sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/10/2017 | 462.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS, CARTUCHOS, ROTEADORES, ANTENAS ) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/10/2017 | 881.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e calibração de equipamentos das unidades de saúde e laboratorios deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/10/2017 | 5.11 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003633 | 02/10/2017 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | serviços de consultoria e assessoria tecnica de engenharia para acompanhamento de convenios junto a orgãos publicos federais e estaduais e fiscalização e acompanhamento de obras publicas no municipio de Cabaceiras, durante o mês de Setembro de 2017l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/10/2017 | 500.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSOARAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003636 | 03/10/2017 | 148.05 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | aquisição de coentro e jerimum caboclo destinado a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/10/2017 | 54.64 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisição de peças de reposição destinados as maquinas pesadas, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/10/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/10/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consultas exames medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/10/2017 | 150.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PÁRA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRO MAILTON DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/10/2017 | 1060.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATE DE OFICINAS METODOLOGICAS PARA A FORMAÇÃO TECNICA GERAL, OFERECIDO ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/10/2017 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos do grupo de adolescente do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003640 | 03/10/2017 | 1955.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/10/2017 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/10/2017 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador com os grupos de trabalhos dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/10/2017 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/10/2017 | 600.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | serviços realizados como ministratante de aulas de capoeira para os gruposw de jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, durante o mês de Setembro de 2017, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/10/2017 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da melhor idade dos Distrito de Ribeira e Cabaceiras, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/10/2017 | 600.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATES DE AULAS NA BRIQUEDOTECA COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS DO PROJETO "BALANÇA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS E ADULTOS DO SCFV E GRUPOS DA MELHOR IDADE, DURANTE O MÊS DE SETEEMBRO DE 2017, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/10/2017 | 1050.00 | 00008138824433 | ANTONIO VIEIRA CABRAL | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATE DE AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS GRUPOS DOM SCFV E GRUPO DA MELHOR IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/10/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/10/2017 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como supervisora do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003652 | 03/10/2017 | 900.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens transportando os monitores do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, sob resposabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/10/2017 | 350.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA DO SRo LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003678 | 04/10/2017 | 1014.21 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRMAS ESPECIFICOS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/10/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/10/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003668 | 04/10/2017 | 1000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/10/2017 | 1137.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | serviços realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/10/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/10/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/10/2017 | 2374.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de seembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003677 | 04/10/2017 | 1359.99 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS EM GERAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003679 | 04/10/2017 | 3715.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneuss destinados aoS veiculo Siena E micro ônibus que esta a disposição da sec. de Saude deste Municipio nos serviços de atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/10/2017 | 370.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo Micro onibus, que esta sendo recuperado para ficar a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio nos serviços de atenção basica, sob responsabilidade da Sec. d Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/10/2017 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/10/2017 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/10/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/10/2017 | 937.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/10/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar administrativo junto a Secretaria de Administração no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/10/2017 | 600.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | serviços realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saúde e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/10/2017 | 1037.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de |Setembrode 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/10/2017 | 200.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM , VIAJAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB , COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA -AD , REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/10/2017 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/10/2017 | 5724.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/10/2017 | 11323.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003684 | 04/10/2017 | 5300.31 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA E VEICULOS IANEMA E SAVEIRO , VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/10/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/10/2017 | 515.31 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO EM REALIZAÇÕES DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003680 | 04/10/2017 | 1687.55 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA, CEBOLA, MARACUJÁ, TOMATE e PIMENTÃO, PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003683 | 04/10/2017 | 7786.46 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003685 | 05/10/2017 | 2120.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneuss destinados ao veiculo micro ônibus, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, no transporte de estudantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003693 | 05/10/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003697 | 05/10/2017 | 12635.62 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro-ônibus da frota , vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao agosto de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/10/2017 | 1956.99 | 27316007000173 | IVANILDE SANTOS DUTRA ALVES-04775002341 | AQUISIÇÃO DE 03 COLEÇÕES BIBLIA ILUSTRADA PARA A FAMILIA, DESTINADO AO ACERVO DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003707 | 05/10/2017 | 2217.60 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | fornecimento de bolos para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/10/2017 | 125.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagens para cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003702 | 05/10/2017 | 8521.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados as maquinas (patrol , Retro, Trator e Enchedeira ) e os veiculos camionetas, Caminhão,Caçamba , Saveiro trator )vinculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste MunicipiO, relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003704 | 05/10/2017 | 966.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados a manutenção da frota de veiculos das Secretaria e Departamentos da administração municipal, relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003706 | 05/10/2017 | 1311.98 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/10/2017 | 500.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DAS CAMISAS DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/10/2017 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | ajuda de custo para a Sra Juliane de Fatima Rego Oliveira, secretaria da Junta de Serviço Militar, realizar prestação de contas na junta de serviço militar na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/10/2017 | 23.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003692 | 05/10/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003699 | 05/10/2017 | 1466.85 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, realativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003701 | 05/10/2017 | 903.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003703 | 05/10/2017 | 2228.85 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito ( Fiat Mob)deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/10/2017 | 142.86 | 00060188979468 | AGUITONIO DE AQUINO SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DFE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/10/2017 | 90.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE RICARDO JORGE FARIAS AIRES, POR OCASI]AO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003694 | 05/10/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/10/2017 | 204.08 | 00070140666419 | EDILMA BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/10/2017 | 1470.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS(ANTI - RABICA, MULTI VACINAÇÃO E H1N1), REALIZADAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003700 | 05/10/2017 | 9572.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias , Fiat Mob , Prisma , Siena e camioneta , vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao Mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003698 | 05/10/2017 | 746.76 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculo SANDEIRO, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao Mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/10/2017 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Carlos Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/10/2017 | 154.01 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao cafe da manhã para participantes de campanhas ) acompanhadas pelas equipe do programa especificos , sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/10/2017 | 120.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizações de viagens a Campina Grande para o escritorio de Contabilidade e Caixa economica federal para tratar de assuntos do Setor Financeiro deste municipio, nos dias 02 e 06 de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/10/2017 | 228.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003712 | 06/10/2017 | 701.50 | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS | AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/10/2017 | 400.00 | 00069026181434 | JOSE ROBERTO AGRA VIANA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DUAS PARTIDAS DO QUADRO PRINCIPAL DO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/10/2017 | 60.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE PARTIDA DA 4ª RODADA DO QUADRO ASPIRANTE DO V CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/10/2017 | 60.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE PARTIDA DA 4ª RODADA DO QUADRO ASPIRANTE DO V CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/10/2017 | 21.43 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | serviços de forcecimento de pães para evento com participantes de programas especificos acompanhados pelas equipes de profissionais da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/10/2017 | 480.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao fiat mob e veiculo Prisma , que esta a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio, nos serviços de atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2017 | 150.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | serviços mecanicos realizados nos veiculos fiat mob e Prisma , que esta a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio, nos serviços de atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realizações de complementação de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003728 | 10/10/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/10/2017 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA ÁTA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa SANDRA REGINA SA SILVA PEREIRA BISPO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2017 | 1800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | REALIZAÇÕES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART da obra de construção do Centro de Especialidades Odontologica -CEO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/10/2017 | 470.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como gestora do programa Bolsa Familia , sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/10/2017 | 500.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/10/2017 | 100.00 | 00006227482463 | IVANEIDE CANDIDO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRA IVANEIDE CANDIDO DA COSTA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00045121524404 | LINDON JONHSON GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº LINDON JONHSON GOMES DE SOUSA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/10/2017 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MESNSALIDADES E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/10/2017 | 11746.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2017 | 7372.34 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de parcelamento , referente ao processo administrativo 277691-0 , descontado na cota parte do FPM desta data referente parcela do precatório do processo administrativo nº 277691-0, conforme acordo judicial, entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, Ministerio Publico e Prefeitura Munciipal de Cabaceiras, ser depositado em conta de regime especial nº350027-6 e ag- 1618-7 do Banco do Brasil,conforme ata de audiência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2017 | 916.29 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA,SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição para a CNM- Confederação Nacional dos Municipios debitado nesta data, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/10/2017 | 25.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/10/2017 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00084118105420 | LIGIA DE FATIMA LIRA CAMPOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS, EM EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO, PELAS SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0003740 | 11/10/2017 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/10/2017 | 937.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | prestação de serviço na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010, relativo a parte da 6a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/10/2017 | 40.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CIDE, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/10/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidade de João Pessoa- PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/10/2017 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA,SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003745 | 11/10/2017 | 4499.30 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/10/2017 | 780.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | REPASSE FINANCEIRO PARA COORDENAÇÃO DO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A DEPESAS COM ARBITRAGEM DO UM ADIADO DA 1ª RODADA E DOIS JOGOS DA 5ª RODADA DOS QUADROS TITULARES E ASPIRANTES, SOB RESPOSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003755 | 11/10/2017 | 1248.00 | 19651109000117 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA-029103404-73 | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRPO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/10/2017 | 100.00 | 00003372821459 | IOLANDA FRANCISCA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª IOLANDA FRANCISCA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/10/2017 | 100.00 | 00008885908497 | BRUNA FABIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª BRUNA FABIANA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/10/2017 | 200.00 | 00008094280409 | OZANA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª OZANA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/10/2017 | 1340.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/10/2017 | 200.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo SEBASTIÃO CAVALCANTE MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/10/2017 | 200.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/10/2017 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | serviços de coordenação de epidermiologia, junto a Sec. de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/10/2017 | 300.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dágua para abastecimento das unidades de saúde e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/10/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003774 | 13/10/2017 | 1000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE , ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003786 | 13/10/2017 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/10/2017 | 180.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisição de materiais para os serviços de recuperação de piso do veiculo ônibus, vinculado a Secretaria de Saúde , para os serviços de atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/10/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/10/2017 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/10/2017 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/10/2017 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Jose Cândido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/10/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/10/2017 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/10/2017 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços extras na limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ESTAGIARIA NO SETOR DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/10/2017 | 250.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | realização de viagem transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medica na cidade de Campina Grande a Serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/10/2017 | 585.17 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | apoio financeira para realizaçãoes de atividades com a ONG "Roliude Pet" para serviços de castração e controle de doenças em animais no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/10/2017 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/10/2017 | 85.00 | 10846507000114 | CASA LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | aquisição de pelicula para o veiculo micro ônibus que vai ficar a disposição da Secretaria de Saúde nos serviços de atenção basica | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/10/2017 | 112.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimento de lanches destinados a participantes de eventos promovidos pelo Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/10/2017 | 95.92 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para as equipes do Departamento de Turismo , por ocasiçao de serviços realizados no Distrito Ribeira e Adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/10/2017 | 400.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/10/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/10/2017 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/10/2017 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/10/2017 | 150.00 | 00001600843425 | LEONARDO BRUNO SOUSA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Leonardo Bruno Souza da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/10/2017 | 1000.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | serviços realizados como aux. de serv. gerais junto ao Matadouro Publico Municipal,, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/10/2017 | 765.31 | 00004447701430 | MOIZEZ EPAMINONDAS GOMES | LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA QUE ESTA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/10/2017 | 880.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços de manutenção de abastecimento dágua e agoação de plantas na unidade Basica de Saúde, bem como serviços de pequenos reparos como pedreiro na referida unidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/10/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/10/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003787 | 13/10/2017 | 399.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/10/2017 | 1651.00 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalhos do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Profissionais do DER, perfuração de Poços que prestaram serviços no muniipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/10/2017 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/10/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/10/2017 | 440.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | locação de camioneta para os serviços de transporte de materiais a serviço do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/10/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/10/2017 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse extra para aquisição de bomba em parceria com associação, destinado a manutenção do abastecimetno dagua da referida comunidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/10/2017 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/10/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/10/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/10/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/10/2017 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/10/2017 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/10/2017 | 1600.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO DE EQUIPE QUE TRABALHARAM NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/10/2017 | 1000.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos na localidade do Sitio Assentamento e adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/10/2017 | 1067.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos por ocasião de serviços realizados no Distrito de Ribeira e Adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/10/2017 | 937.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILTON BARROSO CAETANO, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/10/2017 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/10/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/10/2017 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/10/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA DE PREDIOS E LOGREADOUROS PUBLICOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/10/2017 | 320.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/10/2017 | 1000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | referente aos serviços de levantamento topografico de ruas da sede do Municipio e no distrito de Ribeira , para projetos de pavimentações e obras estruturantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003855 | 13/10/2017 | 1159.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais diversos destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/10/2017 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços de limpeza realizados junto a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/10/2017 | 900.00 | 00011159184437 | GABRIELA DE FARIAS LIMA SANTOS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/10/2017 | 2000.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/10/2017 | 196.43 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | serviços de confecções de salgados para eventos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/10/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003769 | 13/10/2017 | 2000.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU LEITE, CAIÇARA, TAPERA, POÇO COMPRIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/10/2017 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caruá para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/10/2017 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da fazenda Caxambu, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao Mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/10/2017 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques, para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês setembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/10/2017 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/10/2017 | 800.00 | 00099631652491 | TARCISO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/10/2017 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudantes da localidade de Bertioga para se beneficar do transporte de estudantes para as escoasl da sede do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/10/2017 | 100.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILTON BARROSO CAETANO, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/10/2017 | 100.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003782 | 13/10/2017 | 1196.45 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Lucas, e Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003783 | 13/10/2017 | 870.87 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos das comunidades de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estaduais da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês setembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/10/2017 | 3070.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PONTO CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003785 | 13/10/2017 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/10/2017 | 200.00 | 00005493936410 | CECILIANA DOS SANTOS BELO DA SILVA LIMA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EXTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/10/2017 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locações de imoveis destinados as intalações do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/10/2017 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços de limpeza do predio do Museu Historico e Cultural dos Cariris paraibano e Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/10/2017 | 2900.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Violão, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/10/2017 | 3850.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/10/2017 | 5850.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/10/2017 | 2000.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | serviços de confecções de fardamentos para os alunos da Rede Municipal de ensino, relativo a 1ª parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/10/2017 | 1000.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/10/2017 | 1000.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | serviços de confecções de fardamento para os componentes da Banda Marcial das Escolas Municipais "Terezinha de Jesus Farias Aires" deste Municipio, relativo a 1ª parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/10/2017 | 321.43 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | serviços de confecções de carimbos e faixas para a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/10/2017 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/10/2017 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | APOIO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/10/2017 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATRICULA E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/10/2017 | 200.00 | 00070139933441 | RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTES RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/10/2017 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/10/2017 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/10/2017 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/10/2017 | 632.65 | 00010155877470 | ELIONARA RAMOS DE FARIAS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NA REALIZAÇÃO DE AULAS EXTRAS, JUNTO A A ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/10/2017 | 126.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo Micro onibus, vinculado a Sec. de Educação no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/10/2017 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/10/2017 | 350.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | locação de caminhão para realização de viagem a serviço da Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/10/2017 | 937.00 | 00002457611440 | DOMICIO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL, NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/10/2017 | 150.00 | 00002703406452 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ARTESANATO LOCAL , PARA BRINDES DESTINADO A COMITIVA DE PREFEITOS QUE VINHERAM VISITAR O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/10/2017 | 1200.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | folha de pagamento da equipe de pessoal que estaão trabalhando na organização da documentação para indivudualização do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/10/2017 | 600.00 | 00051773279491 | LUZIA FRANCINETE DE ARAUJO CASTRO | serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe do Governo do Estado da Paraiba , por ocasião de assinaturas de projetos do "Empreender Paraibaba" neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/10/2017 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados como auxiliar administrativa, junto ao setor de identificação do municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/10/2017 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/10/2017 | 4.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CIDE, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/10/2017 | 1850.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | aquisição de uma impressora multifusional laser, destinado ao setor de licitação deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00002501237463 | JOSE JEAN DANTAS BEZERRA | SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES RUARAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003857 | 16/10/2017 | 1310.00 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisição de frango caipira abatido para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/10/2017 | 324.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE MAMÃO E MELANCIA PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003867 | 16/10/2017 | 2594.80 | 00030080916449 | OTAVIO CAVALCANTI DE FARIAS | fornecimento de leite de cabra par ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de ensono deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/10/2017 | 610.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, no sitio Alto Fechado e adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/10/2017 | 150.00 | 00006952783474 | ESTELITA BARBOSA PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ESTELITA BARBOSA PORTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/10/2017 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/10/2017 | 100.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARINALVA DA SILVA TELES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/10/2017 | 200.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Genezia Eva de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/10/2017 | 1087.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003872 | 17/10/2017 | 2000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003873 | 17/10/2017 | 990.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003880 | 17/10/2017 | 1300.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003881 | 17/10/2017 | 1150.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003882 | 17/10/2017 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003883 | 17/10/2017 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003884 | 17/10/2017 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003885 | 17/10/2017 | 1150.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipio, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003886 | 17/10/2017 | 1300.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003887 | 17/10/2017 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003888 | 17/10/2017 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003889 | 17/10/2017 | 1150.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003890 | 17/10/2017 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/10/2017 | 585.00 | 00036752053472 | MARIA JOSE MACEDO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/10/2017 | 700.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003893 | 17/10/2017 | 1375.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/10/2017 | 1125.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO, QUE SE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003895 | 17/10/2017 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003896 | 17/10/2017 | 1300.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/10/2017 | 500.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizações de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saúde, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003898 | 17/10/2017 | 1440.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003899 | 17/10/2017 | 1300.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/10/2017 | 515.46 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío,durante o mês de setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/10/2017 | 721.65 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizações de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saúde na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirão e Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003902 | 17/10/2017 | 1150.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/10/2017 | 150.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Santana De freitas Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/10/2017 | 70.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE -PE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/10/2017 | 300.00 | 00004520886406 | SEVERINA TEREZA DE ANDRADE CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SEVERINA TEREZA DE ANDRADE CARNEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/10/2017 | 150.00 | 00004391457407 | TULIO RONDYNELLY BARROSO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº TULIO RONDYNELLY BARROSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/10/2017 | 1349.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado ao Depto de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/10/2017 | 700.00 | 00059430877453 | FRANCISCO DE FARIAS RAMOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/10/2017 | 1479.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003874 | 17/10/2017 | 4093.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOURÕES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003875 | 17/10/2017 | 4022.25 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHà , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003876 | 17/10/2017 | 4216.10 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, sob responsabilidadeda Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003877 | 17/10/2017 | 4339.50 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens transportando alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003878 | 17/10/2017 | 4420.60 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003879 | 17/10/2017 | 2227.75 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/10/2017 | 500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/10/2017 | 22.64 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/10/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/10/2017 | 1544.54 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIA DE PASEP , RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/10/2017 | 30.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0003918 | 18/10/2017 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/10/2017 | 900.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | RELATIVO AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/10/2017 | 300.00 | 00049177974468 | PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº PEDRO NOLASCO ALMEIDA GOUVEIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/10/2017 | 150.00 | 00008286859405 | IZABEL RAMOS DE FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/10/2017 | 150.00 | 00007293890494 | NIDIA FARIAS RAMOS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/10/2017 | 150.00 | 00009061378451 | JOSE TAIS RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/10/2017 | 200.00 | 00005954567409 | ANA JOSEFA MARTINIANO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ANA JOSEFA MARTINIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003919 | 18/10/2017 | 574.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003920 | 18/10/2017 | 2315.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ,MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS DE ATENÇAO BASICA E PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contrução e ou Reforma nas Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003921 | 18/10/2017 | 70719.87 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 1ª medição dos serviços de Construção de uma Unidade de Especialidades Odontologicas -CEO, atraves do Ministerio da Saúde e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme contrato 0093/2017 e tomada de preço 03/2017 | 10012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/10/2017 | 350.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES-ME | REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/10/2017 | 40.53 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios e materiais diversos destinados a evento organizado pelos profissionais da Academia de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/10/2017 | 207.00 | 12192939000184 | MUNDO DAS UTILIDADES-JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | aquisição de brindes para festa das crianças da localidade de Assentamento Serra do Monte, realizado atraves da Equipe do PSF-III, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/10/2017 | 168.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | RELIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/10/2017 | 300.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SRa MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 7º FESTIVAL DE TURISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/10/2017 | 50.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO SETOR ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/10/2017 | 1.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/10/2017 | 221.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/10/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | serviços de manutenção e hospedagem da home-page da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, (portal da Transparência), relativo ao mês Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/10/2017 | 17483.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/10/2017 | 2188.16 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM, conforme aviso de debito determinado pela Justiça | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/10/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/10/2017 | 142.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1165, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/10/2017 | 30222.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 09/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/10/2017 | 15319.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 09/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/10/2017 | 200.00 | 00003897423413 | ALEX RODRIGUES | serviços de arbitragem da 6ª rodada do quadro titular do V Campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/10/2017 | 200.00 | 00099175088487 | JOSE NILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DE DUAS PARTIDAS DA 6ª RODADA DO QUADRO TITULAR DO V CAMPEONATO MUNICIPAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/10/2017 | 60.00 | 00003623871419 | DEUZALINO COUTO MOTA | serviços de arbitragem da 6ª rodada do quadro aspirante do V Campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/10/2017 | 60.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE PARTIDA DA 6ª RODADA DO QUADRO ASPIRANTE DO V CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/10/2017 | 22.90 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/10/2017 | 30.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA PENDRIVE PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/10/2017 | 3092.78 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS E O TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/10/2017 | 2040.82 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/10/2017 | 2040.82 | 00006159839446 | MAGIDIEL PLACIDO DE LIMA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/10/2017 | 795.92 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração e serviços gerais, do Arraial Popular para realização da cerimonia de assinatura dos contratos do Empreender Paraiba com pequenos empreededores do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/10/2017 | 315.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/10/2017 | 400.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRº ADENILSON NUNES DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/10/2017 | 250.00 | 00008336074481 | JOSE RODRIGUES PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOSE RODRIGUES PORTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | referente ao complemento do exame de cateterismo cardioco em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/10/2017 | 38231.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa das Sec. de Saúde, relativo a competência 09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/10/2017 | 170.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/10/2017 | 150.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Raquel cavalcante de Sousa Merencio, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/10/2017 | 3815.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/10/2017 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/10/2017 | 1594.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminação publica , relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/10/2017 | 7761.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos , relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003957 | 23/10/2017 | 198.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | AQUISIÇÃO DE ALHO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/10/2017 | 5191.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/10/2017 | 13.19 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/10/2017 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003970 | 24/10/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART de obras realizadas no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/10/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/10/2017 | 250.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidade de João Pessoa- PB e Campina Grande -PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003969 | 24/10/2017 | 468.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/10/2017 | 140.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de um andador de aluminio para as unidades de saúde,sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/10/2017 | 70.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | RELIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/10/2017 | 275.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisição de peças de reposição para os serviços de revisão do veiculo sandero a disposição da Sec.Ação Social nas atividades do Programa Criança Feliz , sob resposnsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/10/2017 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo sandero a disposição da Sec.Ação Social nas atividades do Programa Criança Feliz , sob resposnsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/10/2017 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIAO DO SRº JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/10/2017 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA DA SRa MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00087449749149 | JAMISSON SANTOS SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jamisson Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/10/2017 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/10/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003984 | 25/10/2017 | 310.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/10/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/10/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/10/2017 | 200.00 | 00059428759449 | IVANILDA GONZAGA DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Ivanilda Gonzaga da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003989 | 25/10/2017 | 384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ,MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS DE ATENÇAO BASICA E PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/10/2017 | 163.00 | 28504409000164 | ALLYSSON WESLEY RAMOS SILVA-05613338400 | SERVIÇOS DE IMPRESSSÕES DE 80 ADESIVOS EM TIRAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/10/2017 | 500.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | serviços de coordenação do v campeonato municipal de futebol de Campo, promovido pela prefeitura municipal atraves da Secretaria de Educação |Cultura e Desporto deste Municipio, relativo a 1ª parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003991 | 25/10/2017 | 2000.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/10/2017 | 20.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagens para cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/10/2017 | 300.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003987 | 25/10/2017 | 3000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL E MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRO E RECUPERAÇÃO DE LAMINAS E SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/10/2017 | 816.33 | 00027250024515 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | GRATIFICAÇÃO DE EQUIPE QUE TRABALHARAM NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACÊNCIAS , SOB RESPONSABILIDADE DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/10/2017 | 112.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisição de peças de reposição destinados as maquinas pesadas, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/10/2017 | 45.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | concessão de diaria para o Srº Paulo Rogerio Duarte de Macedo, Secretario de Educação para tratar de assuntos na cidade de Sume -PB, junto a Univesidade da Referida localidade, de interesse da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252017 | 0003995 | 26/10/2017 | 35200.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUIÇÃO DE CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003992 | 26/10/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo aos mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003996 | 26/10/2017 | 715.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ,MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS DE ATENÇAO BASICA E PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/10/2017 | 1000.00 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ESPECIFICAMENTO DO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE ,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/10/2017 | 1500.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | aquisição de cilindros e oxigenio para manutenção da Unidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/10/2017 | 1160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | aquisição de cilindros e oxigenio para manutenção da Unidade de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/10/2017 | 1372.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM. DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | aquisição materiais esportivos e didaticos para realizações de atividades de recreação dos participantes do programa criança Feliz, executados atraves Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/10/2017 | 13.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/10/2017 | 330.90 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/10/2017 | 3200.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISIÇÃO DE TROFEUS, BOLAS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO V CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS , ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/10/2017 | 400.00 | 00003125339421 | EMANUEL DINIZ DE ARAUJO | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1ª PARTIDA DA FINAL DO V CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DO QUADRO TITULAR , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2017 | 3919.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2017 | 26046.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 1a e 2ª fases, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2017 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do ensino infatil(contratados)do magisterio FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2017 | 11744.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2017 | 15624.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2017 | 97654.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2017 | 19523.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil),, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2017 | 2574.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/10/2017 | 1037.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2017 | 38252.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2017 | 45.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | concessão de diaria para a Servidora Iris do Ceu Alves Feitosa, viajar para a cidade de João Pessoa , para participar de reuniões de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2017 | 23926.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004007 | 30/10/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2017 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2017 | 3955.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2017 | 18347.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2017 | 4068.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004051 | 30/10/2017 | 28000.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA - EPP. | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA MELHORAMENTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2017 | 3436.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS, conforme recolhimento através de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2017 | 5525.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculos a disposição dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2017 | 6092.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculos a disposição dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2017 | 120.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação e locomoção da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004010 | 30/10/2017 | 7574.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA OS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004011 | 30/10/2017 | 1776.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA OS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004012 | 30/10/2017 | 455.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004013 | 30/10/2017 | 2694.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de materiais laboratorias destinados a manutenção dos laboratorios das unidades de saúde deste municipío | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2017 | 150.00 | 00001969407450 | IRACEMA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª IRACEMA PEREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2017 | 2316.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2017 | 45617.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2017 | 2108.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2017 | 19408.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2017 | 7500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2017 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2017 | 42499.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2017 | 10629.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores Efetivo do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/10/2017 | 13822.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/10/2017 | 3844.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2017 | 2611.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2017 | 3196.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2017 | 3141.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2017 | 160.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2017 | 272.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004070 | 31/10/2017 | 6420.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATORIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/10/2017 | 1580.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Ações de Apoio ao Conselho de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2017 | 45.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados a café da manha das gestantes , como parte do acompanhamento do Programa Saúde da Familia da Sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2017 | 6247.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2017 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2017 | 100.00 | 00056873034487 | MARIA JOSE ALVES ARAUJO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE COBERTURA DE BANCO DO MICRO-ONIBUS QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2017 | 120.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2017 | 162.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2017 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004082 | 31/10/2017 | 8800.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA OS SEPULTAMENTOS DOS FALECIDOS JOSE ROBERTO DA SILVA, INACIO JOSE DE SOUSA, JOSE SATURNINO DOS SANTOS, JOSEFA DE FARIAS PORTO, JOSE CICERO DE CASTRO NETO, ROSENILDALEONARDO DA SILVA E JOSE NUNES SOBRINO, PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2017 | 1274.61 | 00025183583404 | JOSEFA DO CARMO SOUSA | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Josefa do Carmo Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2017 | 1288.23 | 00079705979472 | LUIZ GOMES DA SILVA | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Luiz Gomes da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/10/2017 | 1315.31 | 00001835643752 | EDNALDO LEITE DE LIMA | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Ednaldo Leite de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2017 | 1108.64 | 00046071830400 | JAILTON BARROSO CAETANO | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jailton Barroso Caetano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/10/2017 | 1315.31 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jandira Gonçalves de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/10/2017 | 1315.31 | 00016341307829 | CLEMILSON ANTONIO DA COSTA NOBREGA | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Clemilson Antonio da Costa Nobrega | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2017 | 1094.49 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº João Soares de Oliveira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2017 | 1315.31 | 00067668348468 | RAULINO PEREIRA DA SILVA | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Raulino Pereira da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2017 | 1123.02 | 00098191861453 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº MARILENE DA COSTA FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2017 | 1123.02 | 00059429313487 | JOSEFA AGUIDA DE FARIAS | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº JOSEFA AGUIDA DE FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2017 | 1315.31 | 00003372124499 | ANA CRISTINA FARIAS GOMES | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Ana Cristina Farias Gomes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2017 | 1155.27 | 00000871101483 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DUARTE SOUSA | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Maria da Conceição Andrade Duarte Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2017 | 1023.73 | 00002507215461 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE FARIAS | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Maria Aparecida Pereira Farias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2017 | 1195.36 | 00002406849406 | MARIZA MARTA PEREIRA DE SOUSA | pagamento da 4ª parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srª Mariza Marta Pereira de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2017 | 14277.31 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUÇÃO DE RECUROS A UNIAO DO CR OGU -CAIXA Nº 0334641 06 /2010 DO MINISTERIOS DAS CIDADES /PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, CONFORME CE Nº 2440/2017 GIGOV DE 20/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2017 | 14277.31 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUÇÃO DE RECUROS A UNIAO DO CR OGU -CAIXA Nº 0334641 06 /2010 DO MINISTERIOS DAS CIDADES /PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, CONFORME CE Nº 2440/2017 GIGOV DE 20/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/10/2017 | 14277.31 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUÇÃO DE RECUROS A UNIAO DO CR OGU -CAIXA Nº 0334641 06 /2010 DO MINISTERIOS DAS CIDADES /PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, CONFORME CE Nº 2440/2017 GIGOV DE 20/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2017 | 14277.31 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUÇÃO DE RECUROS A UNIAO DO CR OGU -CAIXA Nº 0334641 06 /2010 DO MINISTERIOS DAS CIDADES /PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, CONFORME CE Nº 2440/2017 GIGOV DE 20/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004077 | 31/10/2017 | 7900.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | aquisição de tanque pipa com capacidade para 7.500,00 litros , para manutenção de abastecimento dágua nas comunidades atingidas pela seca em todo municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidade de João Pessoa- PB e Campina Grande -PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/10/2017 | 207.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2017 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | ajuda de custo para a Sra Juliane de Fatima Rego Oliveira, secretaria da Junta de Serviço Militar, realizar prestação de contas na junta de serviço militar na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2017 | 1046.91 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS - DESON.em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2017 | 155.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1165, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2017 | 200.00 | 00003112930428 | MILENA MARQUES SOARES FARIAS E OUTROS | concessão de diarias para as servidoras do quadro do Magisterio Ielba Valeska de Farias Sousa e Milena Marques Soares de Farias paraticiparem de capacitação na cidade de Campina Grande | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2017 | 58.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | serviços de copias xerograficas de plantas de projetos de documentos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/11/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 01/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2017 | 0.04 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/11/2017 | 40.00 | 00006290599429 | ADRIANA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ADRIANA DE SOUSA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2017 | 130.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTECIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | REALIZAÇÕES DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/11/2017 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | serviços realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/11/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/11/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/11/2017 | 2374.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/11/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/11/2017 | 1040.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/11/2017 | 200.00 | 00070140215409 | IVANILZA THAYNA OLIVEIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRTª IVANILZA THAYNA OLIVEIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/11/2017 | 18.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | contratação de equipe para os serviços de condutoras de turismo deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/11/2017 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/11/2017 | 250.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | serviços gerais realizados junto ao Departamento de Turismo deste municipio no setor de decoração | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/11/2017 | 250.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | APRESTAÇÃO MUSICAL DO TRIO FAMILIA FELIZ NTOS NO EVENTOS DE ASSINATURA DE CONTRATOS DO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/11/2017 | 150.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRª EDVANIA DOS SANTOS GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/11/2017 | 150.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª NAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004124 | 03/11/2017 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens transportando os monitores do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, sob resposabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/11/2017 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como supervisora do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/11/2017 | 900.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATES DE AULAS NA BRIQUEDOTECA COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS DO PROJETO "BALANÇA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS E ADULTOS DO SCFV E GRUPOS DA MELHOR IDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/11/2017 | 1050.00 | 00008138824433 | ANTONIO VIEIRA CABRAL | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATE DE AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS GRUPOS DOM SCFV E GRUPO DA MELHOR IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004130 | 03/11/2017 | 1955.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/11/2017 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/11/2017 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E GRUPOS DO SCFV, NO MES DE OUTUBRO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/11/2017 | 660.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador com os grupos de trabalhos dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/11/2017 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/11/2017 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de area de lazer com piscina para realização de aulas de hidroginastica com os grupos da melhor idade da sede do mmunicipio e do distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento de Social, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/11/2017 | 160.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | realizações de viagens do Distrito de Ribeira para a Sede do Municipio, transportando o Grupo da Melhor Idade para as Aulas de Hidroginastica, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, durante o mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/11/2017 | 600.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | serviços realizados como ministratante de aulas de capoeira para os gruposw de jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, durante o mês de Outubro de 2017, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/11/2017 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da melhor idade dos Distrito de Ribeira e Cabaceiras, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/11/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/11/2017 | 60.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe do CREAS regional por ocasião de serviço realizados no municipio de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/11/2017 | 200.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DO CRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/11/2017 | 470.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como gestora do programa Bolsa Familia , sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/11/2017 | 500.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/11/2017 | 4600.00 | 23451132000135 | EMPRESA GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA LIMA | CONTRATAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO, CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DA ALEGRIA , EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE , DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/11/2017 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos do grupo de adolescente do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | serviços realizados como ministrante de curso de confeitaria (Material e mão de Obra) para os grupos de mães da comunidade de Tapera e São Francisco no mes de outubro , sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/11/2017 | 900.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/11/2017 | 1037.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/11/2017 | 600.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | serviços realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saúde e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como coordenador dos serviços administrativos e tributario junto a Secretaria de Administração no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/11/2017 | 980.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA SECA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/11/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/11/2017 | 200.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/11/2017 | 400.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | serviços de coordenação do v campeonato municipal de futebol de Campo, promovido pela prefeitura municipal atraves da Secretaria de Educação |Cultura e Desporto deste Municipio, relativo a 2ª parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/11/2017 | 500.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO V CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/11/2017 | 400.00 | 00003067373456 | FRANCISCO CÂNDIDO ROLIM | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 2ª PARTIDA DA DECISÃO DO QUADRO ASPIRANTE DO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/11/2017 | 400.00 | 00002616735482 | EUNERES INACIO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 2ª PARTIDA DA FINAL DO QUADRO TITULAR DO V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/11/2017 | 680.00 | 00007428577438 | LEONARDO BEZERRA ALVES | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/11/2017 | 6874.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/11/2017 | 10283.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/11/2017 | 1173.47 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO DE EQUIPE QUE TRABALHARAM NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIOE, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/11/2017 | 100.00 | 00007746250408 | ISAIAS DE SOUSA MARTINS CONCEICAO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS, SOB RESPOSNSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004169 | 06/11/2017 | 9224.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados a manutenção da frota de veiculos das Secretaria e Departamentos da administração municipal, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004171 | 06/11/2017 | 1008.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados as maquinas (patrol , Retro, Trator e Enchedeira ) e os veiculos camionetas, Caminhão,Caçamba , Saveiro trator )vinculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste MunicipiO, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004162 | 06/11/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004164 | 06/11/2017 | 12616.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição decombustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro Onibus vinculados a Secretaria de Educação no transported e alunos da rede municipal de ensino, relativo a Setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004168 | 06/11/2017 | 3487.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004170 | 06/11/2017 | 2228.85 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito ( Fiat Mob)deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/11/2017 | 13.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004161 | 06/11/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004166 | 06/11/2017 | 1135.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, realativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/11/2017 | 70.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizações de viagens a Campina Grande para o escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos do Setor Financeiro deste municipio, no 07 de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004165 | 06/11/2017 | 731.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculo SANDEIRO, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao Mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/11/2017 | 881.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e calibração de equipamentos das unidades de saúde e laboratorios deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004159 | 06/11/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/11/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consultas exames medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004163 | 06/11/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004167 | 06/11/2017 | 9701.75 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias , Fiat Mob , Prisma , Siena e camioneta , vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao Mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/11/2017 | 100.00 | 00003374007414 | TEREZA ANDRADE SOBRINHO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Tereza Andrade Sobrinho, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004180 | 07/11/2017 | 1000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/11/2017 | 550.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DA SRª ODILIA DE SOUSA FARIAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/11/2017 | 550.00 | 00059430338404 | DAMIÃO DE SOUSA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DO SRº DAMIÃO DE SOUSA BARROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/11/2017 | 200.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Iracema Maria de Farias Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/11/2017 | 500.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJÁ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/11/2017 | 350.00 | 00070140851402 | THAYANE BELMIRA ANDRADE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª THAYANE BELMIRA ANDRADE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/11/2017 | 5960.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS-46737367453 | SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/11/2017 | 169.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/11/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | RELAIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/11/2017 | 100.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação e locomoção da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagens a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/11/2017 | 200.00 | 00010627175465 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basoicas da Srª Jacira Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/11/2017 | 145.00 | 00008207566442 | CRISTIANO MARTINIANO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Cristiano Martiniano da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/11/2017 | 100.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Francinaldo Borges Maracajá, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/11/2017 | 100.00 | 00008948967410 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00070140649409 | DAVID DE FARIAS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº DAVID DE FARIAS ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00012158087471 | RENATO MEIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº RENATO MEIRA DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/11/2017 | 200.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Marcia Sueller Gomes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/11/2017 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARLENE SILVINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/11/2017 | 500.00 | 00043762336415 | EDVALDO GERSON DE LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Edvaldo Gerson de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/11/2017 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MESNSALIDADES E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004195 | 07/11/2017 | 6268.19 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004192 | 07/11/2017 | 5890.25 | 24397344000144 | FABIAN GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA ME | aquisição de materiais eletricos e hidraulicos destinados a manutenção dos serviços gerais do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004194 | 07/11/2017 | 5295.55 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA E VEICULOS CAMIONETA , IPANEMA E SAVEIRO , VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004203 | 08/11/2017 | 1248.45 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços gerais de infra estrutura do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste muniicpio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004216 | 08/11/2017 | 2042.00 | 24397344000144 | FABIAN GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA ME | aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção dos serviços gerais do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004198 | 08/11/2017 | 5402.60 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004199 | 08/11/2017 | 5259.10 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens transportando alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004200 | 08/11/2017 | 5233.07 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOURÕES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004201 | 08/11/2017 | 4613.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, sob responsabilidadeda Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004202 | 08/11/2017 | 4537.75 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHà , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/11/2017 | 315.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSOARAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004213 | 08/11/2017 | 2000.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/11/2017 | 89.16 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/11/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/11/2017 | 57.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/11/2017 | 1270.23 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004211 | 08/11/2017 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | serviços de consultoria e assessoria tecnica de engenharia para acompanhamento de convenios junto a orgãos publicos federais e estaduais e fiscalização e acompanhamento de obras publicas no municipio de Cabaceiras, durante o mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/11/2017 | 250.00 | 00011444396471 | ELIETE ALVES COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ELIETE ALVES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004214 | 08/11/2017 | 1032.62 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios para atendimento a participantes de programas do SCFV- Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004215 | 08/11/2017 | 940.33 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais diversos destinado a manutenção do programa Criança Feliz , Vinculo, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/11/2017 | 600.00 | 00083912096449 | EDILEUZA FIGUEIREDO DE SOUSA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª EDULEUSA FIGUEIREDO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/11/2017 | 250.00 | 00007072470476 | GABRIELA CRISTIANE ROCHA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª GABRIELA CRISTIANE ROCHA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contrução e ou Reforma nas Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004210 | 08/11/2017 | 33604.35 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 2ª medição dos serviços de Construção de uma Unidade de Especialidades Odontologicas -CEO, atraves do Ministerio da Saúde e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme contrato 0093/2017 e tomada de preço 03/2017 | 10012017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/11/2017 | 100.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo RAFAEL GALDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/11/2017 | 179.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao fiat mob, vinculado a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/11/2017 | 100.00 | 00006053711489 | MARIA JOELMA GOUVEIA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOELMA GOUVEIA NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/11/2017 | 80.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/11/2017 | 12.88 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de açucar e café para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/11/2017 | 2779.13 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | serviços de compra de pacote de passagens ereas e hotel para o Prefeito e Vice- Prefeito Municipal de Cabaceiras viajar para cidade de Brasilia -DF no dia 27 de novembro de 2017 , para tratar de assuntos de interesse do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/11/2017 | 740.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | aquisição de papel oficio destinado a manutenção dos serviços da Sub Secretaria de Finanças deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004217 | 09/11/2017 | 2462.25 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004221 | 09/11/2017 | 1985.68 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004224 | 09/11/2017 | 191.50 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | aquisição de coentro e jerimum , alface e beterraba destinado a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/11/2017 | 300.00 | 00003613229412 | LUIZINHA PENHA BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RECUEPRTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/11/2017 | 187.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de micro filtros para reposição nos dessalinizadores da sede do municipio e do distrito Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004241 | 10/11/2017 | 5375.79 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais diversos destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/11/2017 | 210.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | serviços de impressões persolizados de 500 cordeis , para Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004237 | 10/11/2017 | 2120.75 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA, CEBOLA, MARACUJÁ, TOMATE e PIMENTÃO, PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004238 | 10/11/2017 | 1854.40 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | aquisição de frango abatido para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/11/2017 | 4862.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/11/2017 | 31014.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 10/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/11/2017 | 10499.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação 40%), relativo a competência 10//2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/11/2017 | 1296.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004262 | 10/11/2017 | 2618.20 | 00030080916449 | OTAVIO CAVALCANTI DE FARIAS | fornecimento de leite de cabra par ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de ensono deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/11/2017 | 11746.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS, conforme recolhimento descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/11/2017 | 24.76 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM.em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2017 | 17.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR.em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/11/2017 | 937.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | serviços realizados como Recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, em substituição a servidora do Quadro efetivo Maria dasdores macedo, que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/11/2017 | 17431.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004239 | 10/11/2017 | 260.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | llocação de veiculo para realizações de viagens com a coordenação do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00007416457424 | WILMA GONÇALVES DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª WILMA GONÇALVES DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/11/2017 | 140.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO3,0 X 0,70, PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/11/2017 | 130.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Santana De freitas Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004240 | 10/11/2017 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/11/2017 | 34047.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa das Sec. de Saúde, relativo a competência 10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/11/2017 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/11/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/11/2017 | 50.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra Janete Marcelino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004269 | 13/11/2017 | 273.82 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO QUE REALIZOU VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0004253 | 13/11/2017 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/11/2017 | 937.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | prestação de serviço na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010, relativo a parte da 6a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0004255 | 13/11/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria econômica. conforme solicitação da Secretaria de Administração do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de agosto 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/11/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | serviços de manutenção e hospedagem da home-page da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, (portal da Transparência), relativo ao mês agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/11/2017 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/11/2017 | 1542.02 | 00007703772461 | DIEGO GOMES DO REGO | REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 000021931.2010.815.011, TRANMINTANDO NA COMARCA DE CAABACEIRAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUIQUENIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/11/2017 | 200.00 | 00009442725416 | GILMAR COSTA AVILA | APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO SHOW CULTURA CIRCENSE NA CIDADE DE CABACEIRAS PARA O PUBLICO INFATIL COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004265 | 13/11/2017 | 1622.50 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | fornecimento de bolos para merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/11/2017 | 2500.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A 3ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/11/2017 | 600.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | serviços de conserto e manutenção do dessalinizador da sede deste Municipio edo Distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/11/2017 | 4400.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/11/2017 | 320.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiros junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/11/2017 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/11/2017 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/11/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/11/2017 | 2684.00 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalhos do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Profissionais que prestaram serviços no muniipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | serviços realizados como aux. de serv. gerais junto ao Matadouro Publico Municipal,, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/11/2017 | 459.18 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | serviços de manutenção de sinal de TV e equipamentos da repitidora municipal, bem manutenção de equipamentos eletronicos do patrimonio municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/11/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/11/2017 | 1890.82 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | locação de camioneta para os serviços de transporte de materiais a serviço do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/11/2017 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/11/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/11/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/11/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/11/2017 | 937.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILTON BARROSO CAETANO, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/11/2017 | 350.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DESTINADOS A MANTENÇÃO DO BASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004325 | 14/11/2017 | 1960.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL E MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRO E RECUPERAÇÃO DE LAMINAS E SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004328 | 14/11/2017 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/11/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/11/2017 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/11/2017 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/11/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/11/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/11/2017 | 1424.50 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos,equipe de recuperação de estradas vicinais do DER por ocasião de serviços realizados no Distrito de Ribeira e Adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/11/2017 | 365.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos na recuperação de mata burros na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/11/2017 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA DE PREDIOS E LOGREADOUROS PUBLICOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/11/2017 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/11/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/11/2017 | 450.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, no sitio Alto Fechado e adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/11/2017 | 1648.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado ao Depto de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/11/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/11/2017 | 130.00 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | SERVIÇOS DE ADESIVAGENS DE TROFEUS E MEDALHAS DA PREMIAÇÃO DO V CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS , ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/11/2017 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudantes da localidade de Bertioga para se beneficar do transporte de estudantes para as escoasl da sede do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/11/2017 | 250.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços de limpeza realizados junto a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/11/2017 | 800.00 | 00099631652491 | TARCISO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/11/2017 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caruá para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004295 | 14/11/2017 | 1163.50 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Lucas, e Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/11/2017 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/11/2017 | 100.00 | 00070139933441 | RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTES RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/11/2017 | 100.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILTON BARROSO CAETANO, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/11/2017 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços de limpeza do predio do Museu Historico e Cultural dos Cariris paraibano e Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/11/2017 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos realizados pela Secretaria de Educação deste municipio, nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/11/2017 | 150.00 | 00005493936410 | CECILIANA DOS SANTOS BELO DA SILVA LIMA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EXTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004326 | 14/11/2017 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/11/2017 | 120.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | ajuda de custo para equipe da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, participar de evento cultural na cidade de Campina Grande-PB , para tratar de assuntos da Divisão de Cultura deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/11/2017 | 2550.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PONTO CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/11/2017 | 2900.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Violão, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/11/2017 | 3850.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/11/2017 | 5850.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/11/2017 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/11/2017 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | APOIO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/11/2017 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATRICULA E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/11/2017 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/11/2017 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004352 | 14/11/2017 | 916.70 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos das comunidades de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estaduais da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês Outubro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/11/2017 | 97.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/11/2017 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/11/2017 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques, para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês Outubro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/11/2017 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da fazenda Caxambu, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao Mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/11/2017 | 436.50 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/11/2017 | 900.00 | 00011159184437 | GABRIELA DE FARIAS LIMA SANTOS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/11/2017 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locações de imoveis destinados as intalações do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/11/2017 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/11/2017 | 360.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | SERVIÇOS DE COSTURAS DE FIGURINOS DOS GRUPOS DE DANÇAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/11/2017 | 460.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | serviços de confecções de fardamento para os componentes da Banda Marcial das Escolas Municipais "Terezinha de Jesus Farias Aires" deste Municipio, relativo a 2ª parcela e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/11/2017 | 2000.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | serviços de confecções de fardamentos para os alunos da Rede Municipal de ensino, relativo a 2ª parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/11/2017 | 1562.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/11/2017 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/11/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua da residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Serviços de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/11/2017 | 825.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/11/2017 | 20.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SRo JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS, SECRETARIO DE AÇÃO RURAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL-PB A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/11/2017 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | folha de pagamento da equipe de pessoal que estaão trabalhando na organização da documentação para indivudualização do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00010103799419 | JOSE EMERSON RAMOS BARBOSA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUCIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/11/2017 | 267.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios logradouros publicos e locados a administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/11/2017 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados como auxiliar administrativa, junto ao setor de identificação do municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/11/2017 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/11/2017 | 300.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/11/2017 | 650.00 | 00007194029480 | NATALIAMICHELY HENRIQUES FLORENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS PARA A SRª NATALIA MICHELY HENRIQUE FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/11/2017 | 700.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00002093546400 | MARIA JOSE DE LIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSE DE LIMA ARAUJO, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/11/2017 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/11/2017 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/11/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/11/2017 | 650.00 | 00007194029480 | NATALIAMICHELY HENRIQUES FLORENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS PARA A SRª NATALIA MICHELY HENRIQUE FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/11/2017 | 500.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURAS E ABERTURA DE LETREIROS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00046070974468 | LUCIA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAÚDE DA SRa LUCIA DA COSTA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00030081190425 | CELINA NUNES V. DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª CELINA NUNES V. DE ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/11/2017 | 500.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens extras a serviço da Sec. de Saúde deste municipio para as cidades de Recife-PE e Joõa Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/11/2017 | 600.00 | 00006466474402 | MARIA ROBERTA DOS SANTOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Maria Roberta dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/11/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/11/2017 | 1392.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de outubro/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Jose Cândido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/11/2017 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/11/2017 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/11/2017 | 300.00 | 00049177893468 | MARIA DE FATIMA ROCHA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA DE FATIMA ROCHA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/11/2017 | 1120.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/11/2017 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços extras na limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/11/2017 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/11/2017 | 536.08 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA REALIZAÇÕES DE CAMPANHAS E VIAGE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENTREGA DE AMOSTRA DÁGUA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/11/2017 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | serviços de coordenação de epidermiologia, junto a Sec. de Saúde deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004327 | 14/11/2017 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/11/2017 | 410.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dágua para abastecimento das unidades de saúde e unidade do Samu da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00008347660433 | IURI BONALDO RAMOS NILO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Srº Yuri Bonaldo Ramos Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/11/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/11/2017 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços de manutenção de abastecimento dágua e agoação de plantas na unidade Basica de Saúde, bem como serviços de pequenos reparos como pedreiro na referida unidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/11/2017 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006284111460 | SIMONE APARECIDA FARIAS ROMÃO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO DISTRITITO DA RIBEIRA , EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/11/2017 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ESTAGIARIA NO SETOR DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/11/2017 | 225.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens da equipe de profissionais da saúde, por ocasião de evento outubro rosa , com exames de mamografia, relaizado no Arraial Popular, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/11/2017 | 585.17 | 00003922964460 | MARINA SOUSA PINHEIRO MOTA | apoio financeira para realizaçãoes de atividades com a ONG "Roliude Pet" para serviços de castração e controle de doenças em animais no municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/11/2017 | 580.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/11/2017 | 1125.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO, QUE SE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/11/2017 | 1037.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/11/2017 | 640.00 | 00007428577438 | LEONARDO BEZERRA ALVES | contratação de equipe de seguranças para eventos realizados no Municipio ( Decisão do Campeonato Municipal, Assinatura dos contratos do empreender Paraiba) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/11/2017 | 30.61 | 00008885910475 | ELINI SILVA SOARES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/11/2017 | 289.80 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para as equipes do Departamento de Turismo , por ocasiao de serviços realizados no Distrito Ribeira e Adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/11/2017 | 2252.04 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | contratação de equipe para realizações de serviços gerais e decorações de eventos , promovidos pelas Secretaria e Departamentos da Administração municipal, sob responsabilidade do Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004389 | 16/11/2017 | 920.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/11/2017 | 300.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | ajuda financeira para realizações de exames da sra Maria da Conceição Lira Campos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/11/2017 | 480.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZAÇÃO DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/11/2017 | 300.00 | 00059430281453 | CELIA MARIA PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª CELIA MARIA PORTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/11/2017 | 2240.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição EXTRA da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consulta scom UROLOGISTA em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/11/2017 | 560.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de conserto, manutenção e limpeza de ar condicionados nas unidade basica de saúde deste do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/11/2017 | 74.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios e materiais diversos destinados a evento do Novembro Azul , organizado pelos profissionais da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/11/2017 | 1348.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | aquisição de uma impressora multifusional laser, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social para atender demeandas do Programa Bolsa familia , sob responsabilidade da referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/11/2017 | 100.00 | 00010651821479 | JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JUCELANEA NIKAELY DA CONCEIÇÃO CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/11/2017 | 300.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA DO SRo LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/11/2017 | 150.00 | 00087440636791 | NILTON ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº NILTON ALEXANDRE RIBEIRO COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/11/2017 | 50.00 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/11/2017 | 350.00 | 07321777000105 | KLEBER OTICA- MARIA DE FATIMA DE ANDRADE VECERLAU | aquisição de oculos de grau para atender pessoa carente, atraves da Sec. de Ação Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/11/2017 | 200.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM , VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTE MUNICIPALISTA NA SEDE DA FAMUP, MINISTRADOS POR TECNICOS DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/11/2017 | 57.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0004411 | 16/11/2017 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/11/2017 | 750.00 | 00004980784429 | KIARA TATIANE SOUSA FARIAS | CONCENÇÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA KIARA TATIANE SOUSA FARIAS E O SRº RAFAEL , PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE GARANHUNS -PE SOBRE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/11/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidade de João Pessoa- PB e Campina Grande -PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/11/2017 | 1850.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | aquisição de uma impressora multifusional laser, destinado ao setor de Financeiro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004400 | 16/11/2017 | 2100.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU LEITE, CAIÇARA, TAPERA, POÇO COMPRIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/11/2017 | 20.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagens para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/11/2017 | 816.33 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/11/2017 | 600.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, consertos de ar condicionados nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO DE EQUIPE QUE TRABALHARAM NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADEs RURAIS DESTE MUNICIPIOE, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/11/2017 | 700.00 | 00059430877453 | FRANCISCO DE FARIAS RAMOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004403 | 16/11/2017 | 1933.33 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/11/2017 | 32.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagens para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/11/2017 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | geração de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas financeira e declaraççoes de redimentos anuais , relativo aos meses de outubro e novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/11/2017 | 300.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | ajuda financeira para tratamento de saúde da mãe da Srª Magnolia Ines Vicente, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0004418 | 20/11/2017 | 1996.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de PSA semi quatitativos e co testes, destinados a manutenção dos laboratorios das unidades de saúde deste municipío | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/11/2017 | 1200.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA -ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OWE-6248, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/11/2017 | 311.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/11/2017 | 150.00 | 00002873908459 | MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de Saúde da Srª Maria da Luz Santos Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/11/2017 | 150.00 | 00004000318411 | EDILEUZA DE SOUZA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª EDILEUZA DE SOUZA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/11/2017 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da srª Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/11/2017 | 159.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/11/2017 | 100.00 | 00060173351468 | TEREZINHA CLAUDINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª TEREZINHA CLAUDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/11/2017 | 100.00 | 00010573130418 | THAISE CRISTINA FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª THAISE CRISTINA FARIAS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/11/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | serviços de manutenção e hospedagem da home-page da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, (portal da Transparência), relativo ao mês Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/11/2017 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO TP 04/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 20/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM.em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/11/2017 | 231.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/11/2017 | 1443.88 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO COSTA | serviços de recuperação de de motor e tanque do caminhão pipa com reposições de peças , vinculado a Sec. de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/11/2017 | 1836.73 | 00002501237463 | JOSE JEAN DANTAS BEZERRA | SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES RUARAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/11/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/11/2017 | 23197.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a 10ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/11/2017 | 2188.16 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM, conforme aviso de debito determinado pela Justiça | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/11/2017 | 146.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1165, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/11/2017 | 1960.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/11/2017 | 5553.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/11/2017 | 2052.16 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DA COSTA | serviços realizados como engenheira no acompanhamento e fiscalização da obra de construção de uma quadra coberta com vestiario, sob a reposabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/11/2017 | 2636.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminação publica do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/11/2017 | 8927.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos , relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/11/2017 | 34.27 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de açucar e café ,biscoito e materiais diversos para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/11/2017 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/11/2017 | 618.56 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens do sitio Tanques e Adjacencias, transportando pessoas para realização de fisioterapia e receberem atendimento medico na sede do municipío,durante o mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004438 | 21/11/2017 | 1560.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/11/2017 | 417.53 | 00036752053472 | MARIA JOSE MACEDO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004440 | 21/11/2017 | 1300.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004441 | 21/11/2017 | 1450.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004442 | 21/11/2017 | 1300.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipio, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004443 | 21/11/2017 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004444 | 21/11/2017 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004445 | 21/11/2017 | 1300.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004446 | 21/11/2017 | 1700.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004447 | 21/11/2017 | 1150.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004448 | 21/11/2017 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004449 | 21/11/2017 | 1700.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004450 | 21/11/2017 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/11/2017 | 3731.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004455 | 21/11/2017 | 1800.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/11/2017 | 300.00 | 00005211674421 | DEVID SATURNO DE SOUZA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS OEW-6248, VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/11/2017 | 800.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços realizados como pedreiro na recuperação e manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004458 | 21/11/2017 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004460 | 21/11/2017 | 2055.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004461 | 21/11/2017 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004462 | 21/11/2017 | 1300.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/11/2017 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004465 | 21/11/2017 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/11/2017 | 1030.93 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizações de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saúde na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirão e Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/11/2017 | 500.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizações de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saúde, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/11/2017 | 1030.93 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas na cidade de campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004469 | 21/11/2017 | 5330.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/11/2017 | 1225.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | aquisição de materiais diversos para os serviços de decoração natalina das ruas e predios publicos do Municipio, realizado atraves do departamento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/11/2017 | 3044.74 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMBIENTAÇÃO DE PREDIOS ONDE SÃO REALIZADOS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/11/2017 | 1287.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/11/2017 | 21.68 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/11/2017 | 70.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação da Chefe de Gabinete, Sra Maria Jose Albuquerque, por ocasião de viagens para cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/11/2017 | 1050.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CATARINA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/11/2017 | 350.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISIÇÃO BOTAS PARA EQUIPE DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/11/2017 | 112.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REP. LTDA- CASA DOS RETENTORES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS OA VEICULO CAÇAMBA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/11/2017 | 64.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica da Residencia Oficial da Prefeitura , relativo oa mês de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/11/2017 | 100.00 | 00071374226408 | MILENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MILENA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/11/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/11/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/11/2017 | 150.00 | 00001969407450 | IRACEMA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª IRACEMA PEREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/11/2017 | 150.00 | 00009606399427 | JOSEMAR BARBOSA DE ASSIS | ajuda financeira para tratamento de saúde da mãe do sr° Josemar Barbosa de Assis, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/11/2017 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVIÇOS MECANICOS, CAMBAGEM E E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO S-10 MOB-5881, DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contrução e ou Reforma nas Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004487 | 23/11/2017 | 10531.19 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 3ª medição dos serviços de Construção de uma Unidade de Especialidades Odontologicas -CEO, atraves do Ministerio da Saúde e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme contrato 0093/2017 e tomada de preço 03/2017 | 10012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contrução e ou Reforma nas Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004488 | 23/11/2017 | 25717.10 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 3ª medição dos serviços de Construção de uma Unidade de Especialidades Odontologicas -CEO, atraves do Ministerio da Saúde e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme contrato 0093/2017 e tomada de preço 03/2017 | 10012017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/11/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/11/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição EXTRA da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, para realizações de consulta scom UROLOGISTA em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme conograma do consorcio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004494 | 24/11/2017 | 3486.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/11/2017 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SERVIÇOS MECANICOS, CAMBAGEM E E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA OEW-6278, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/11/2017 | 1435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO VEICULO S-10 MOB-5881, DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/11/2017 | 300.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | premiação do concurso de fotografia , realizado durante a XIII Cabaceiras Mostra Cultura , promovida pela Prefeitura Munciipal, atraves da Sec. de Educação, Cultura e Desporto deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/11/2017 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/11/2017 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concecessão de ajuda de custo para o Sro Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de Garanhuns -PE, a serviço da Sec. de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004499 | 24/11/2017 | 900.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | RELATIVO AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/11/2017 | 200.00 | 00027250024515 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | GRATIFICAÇÃO DO OPERADOR DO TRATAOR DE ESTEIRA NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO , SOB RESPONSABILIDADE DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/11/2017 | 200.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagens para a cidade de Campina Grande , durante o mês de Novembro para tratar de assuntos do Setor de Transporte deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004501 | 27/11/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/11/2017 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concecessão de ajuda de custo para o Sro Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de Garanhuns -PE, a serviço da Sec. de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/11/2017 | 400.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | concessão de diarias para o srº Ricardo Jorge de Farias Aires, Vice Prefeito e Secretario de Saúde viajar para a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto com o Prefeito Municipal nos dias 27,28,29 e 30 de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/11/2017 | 800.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidade de Brasilia -DF , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto com o vice Prefeito e secretario de Saúde Ricardo Jorge de Farias Aires | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/11/2017 | 360.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | INSCRIÇÕES DE MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NA CARAVANA PARA A RURAL TUR 2017 NO PERIODO DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE GRAVATÁ PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/11/2017 | 392.49 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPTº DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/11/2017 | 814.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisição de materiais de decoração para os serviços de decoração natalina dos predios publicos e ruas e avenidas da Sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/11/2017 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Adriana Magna de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/11/2017 | 1448.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | aquisição de materiais diversos para os serviços de decoração natalina das ruas e predios publicos do Municipio, realizado atraves do departamento de Turismo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/11/2017 | 48.27 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios e materiais diversos destinados a evento promovidos por profissionais da Secretaria de Saúde deste Municipio, para participantes de programas especificos acompanhados pelos profissionais da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/11/2017 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/11/2017 | 300.00 | 00004515392492 | AGOSTINHO GUIMARAES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PÁRA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRº AGOSTINHO GUIMARAES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/11/2017 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concecessão de ajuda de custo para o Sro Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de João Pessoa -PB, a serviço da Sec. de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/11/2017 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO TP 04/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 28/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART de obras realizadas no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/11/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/11/2017 | 500.00 | 00027250024515 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | GRATIFICAÇÃO DO OPERADOR DO TRATAOR DE ESTEIRA NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO , SOB RESPONSABILIDADE DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/11/2017 | 3000.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEMBRANA PARA REPOSIÇÃO NO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/11/2017 | 22776.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004558 | 29/11/2017 | 4251.42 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURA E ZONA URBANA DO MUNICIPIOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004559 | 29/11/2017 | 1752.30 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURA E ZONA URBANA DO MUNICIPIOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/11/2017 | 26146.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil),, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/11/2017 | 1827.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores 60% (Educação Infantil), relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/11/2017 | 3919.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/11/2017 | 11815.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/11/2017 | 15624.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/11/2017 | 102864.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/11/2017 | 19623.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil),, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/11/2017 | 2574.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/11/2017 | 1037.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/11/2017 | 8112.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/11/2017 | 30744.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( efetivos) relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/11/2017 | 3955.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/11/2017 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/11/2017 | 18058.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004555 | 29/11/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART de projetos de construção de um Ginasio de Esporte neste municiipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/11/2017 | 40.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SRo JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS, SECRETARIO DE AÇÃO RURAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEL-PB A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/11/2017 | 4272.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/11/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/11/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao Mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/11/2017 | 2316.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/11/2017 | 50587.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/11/2017 | 7950.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/11/2017 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/11/2017 | 4013.21 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde contratados , relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/11/2017 | 44694.21 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/11/2017 | 20867.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/11/2017 | 21642.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/11/2017 | 5069.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/11/2017 | 2611.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mês Novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/11/2017 | 3281.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/11/2017 | 19108.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/11/2017 | 5525.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/11/2017 | 6092.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/11/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculos a disposição dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/11/2017 | 3141.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004584 | 30/11/2017 | 727.71 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculo SANDEIRO, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao Mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2017 | 2811.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2017 | 50.00 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | ajuda de custo para o Srº Acacio de Sousa Araujo transportar pessoas da zona rural do municipio para participarem de aula de ZUNBA, atraves da Secretaria de Saúde como projeto dos profissionais da Academia de Saúde deste mUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2017 | 7278.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004581 | 30/11/2017 | 193.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004586 | 30/11/2017 | 9727.11 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias , Fiat Mob , Prisma , Siena e camioneta , vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao Mes de outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/11/2017 | 1274.61 | 00025183583404 | JOSEFA DO CARMO SOUSA | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Josefa do Carmo Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/11/2017 | 1195.36 | 00002406849406 | MARIZA MARTA PEREIRA DE SOUSA | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srª Mariza Marta Pereira de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/11/2017 | 1288.23 | 00079705979472 | LUIZ GOMES DA SILVA | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Luiz Gomes da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/11/2017 | 1315.31 | 00001835643752 | EDNALDO LEITE DE LIMA | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Ednaldo Leite de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2017 | 1108.64 | 00046071830400 | JAILTON BARROSO CAETANO | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jailton Barroso Caetano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2017 | 1315.31 | 00051773902415 | JANDIRA GONCALVES DE LIMA | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jandira Gonçalves de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/11/2017 | 1315.31 | 00016341307829 | CLEMILSON ANTONIO DA COSTA NOBREGA | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Clemilson Antonio da Costa Nobrega | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/11/2017 | 1094.49 | 00027463559491 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | pagamento da 5ªe ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº João Soares de Oliveira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/11/2017 | 1315.31 | 00067668348468 | RAULINO PEREIRA DA SILVA | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Raulino Pereira da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/11/2017 | 1123.02 | 00098191861453 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº MARILENE DA COSTA FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2017 | 1123.02 | 00059429313487 | JOSEFA AGUIDA DE FARIAS | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº JOSEFA AGUIDA DE FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2017 | 1315.31 | 00003372124499 | ANA CRISTINA FARIAS GOMES | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Ana Cristina Farias Gomes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2017 | 1155.27 | 00000871101483 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DUARTE SOUSA | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Maria da Conceição Andrade Duarte Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2017 | 1023.73 | 00002507215461 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE FARIAS | pagamento da 5ª e ultima parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Maria Aparecida Pereira Farias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004582 | 30/11/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2017 | 3470.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS, conforme recolhimento atraves de DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2017 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTOS DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS E VISTORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004579 | 30/11/2017 | 2255.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito ( Fiat Mob)deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004587 | 30/11/2017 | 4755.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos e maquinas vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/11/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS -DESON em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004585 | 30/11/2017 | 1828.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, realativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2017 | 1053.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004583 | 30/11/2017 | 12632.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição decombustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro Onibus vinculados a Secretaria de Educação no transporte e alunos da rede municipal de ensino, relativo a Outubro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004580 | 30/11/2017 | 1044.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados a manutenção da frota deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004588 | 30/11/2017 | 10056.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados as maquinas (patrol , Retro, Trator e Enchedeira ) e os veiculos camionetas, Caminhão,Caçamba , Saveiro trator )vinculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste MunicipiO, relativo ao mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/12/2017 | 145.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | aquisição de papel oficio destinado a manutenção dos serviços da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/12/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/12/2017 | 26.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/12/2017 | 13.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/12/2017 | 433.64 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/12/2017 | 238.07 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | gratificação do PMAQ, - Programa de Melhoria e Acesso A Qualidade, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/12/2017 | 1937.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/12/2017 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/12/2017 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/12/2017 | 218.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone 3356.1025 da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo aos meses de outubro e Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/12/2017 | 881.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e calibração de equipamentos das unidades de saúde e laboratorios deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/12/2017 | 250.00 | 00070601761448 | MILENE MARIA BOCARELY FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MILENE MARIA BOCARELY FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004612 | 04/12/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/12/2017 | 545.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSOARAS DAS SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/12/2017 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | ajuda de custo para a Sra Juliane de Fatima Rego Oliveira, secretaria da Junta de Serviço Militar, realizar prestação de contas na junta de serviço militar na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/12/2017 | 17.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de açucar e café ,biscoito e materiais diversos para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/12/2017 | 54.90 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de cartuchos para manutenção das impressoras das escolas municipais e Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/12/2017 | 70.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004617 | 05/12/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/12/2017 | 330.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IRIS DO CEU ALVES FEITOSA , VIAJAR PARA A CIDADE DE ESPERANÇA- PB E RECIFE -PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRGRAMA CIDADE DIGITAL IMPLANTADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/12/2017 | 1420.40 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | referente aos serviços de levantamento topografico de ruas no distrito Ribeira e no Rio Taperoa , para projetos de pavimentações e obras estruturantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004616 | 05/12/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/12/2017 | 265.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM , VIAJAR PARA A CIDADE DE ESPERANÇA- PB E RECIFE -PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRGRAMA CIDADE DIGITAL IMPLANTADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/12/2017 | 265.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ALISSONN FEITOSA DA COSTA , VIAJAR PARA A CIDADE DE ESPERANÇA- PB E RECIFE -PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRGRAMA CIDADE DIGITAL IMPLANTADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/12/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/12/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidade de Recife -PE e João Pessoa-PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/12/2017 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentação e locomoção da servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernado, por ocasião de viagens a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004618 | 05/12/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004619 | 05/12/2017 | 2500.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004620 | 05/12/2017 | 2500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | referente ao complemento do exame de cateterismo cardioco em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/12/2017 | 500.00 | 00008319706424 | TERESA MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DA SRª TEREZA MENDES DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/12/2017 | 100.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRª EDVANIA DOS SANTOS GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/12/2017 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/12/2017 | 100.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Carlos Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/12/2017 | 200.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SR ª NUBIA ANDRADE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/12/2017 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos do grupo de adolescente do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004629 | 05/12/2017 | 1955.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe de coordenação do Programa Criaça Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/12/2017 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E GRUPOS DO SCFV, NO MES DE NOVEMBRO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/12/2017 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador com os grupos de trabalhos dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/12/2017 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de area de lazer com piscina para realização de aulas de hidroginastica com os grupos da melhor idade da sede do mmunicipio e do distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento de Social, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/12/2017 | 160.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | realizações de viagens do Distrito de Ribeira para a Sede do Municipio, transportando o Grupo da Melhor Idade para as Aulas de Hidroginastica, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, durante o mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/12/2017 | 600.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | serviços realizados como ministratante de aulas de capoeira para os gruposw de jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, durante o mês de Novembro de 2017, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/12/2017 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJÁ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/12/2017 | 937.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/12/2017 | 470.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/12/2017 | 1450.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como gestora do programa Bolsa Familia , sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/12/2017 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como supervisora do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/12/2017 | 850.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATES DE AULAS NA BRIQUEDOTECA COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS DO PROJETO "BALANÇA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS E ADULTOS DO SCFV E GRUPOS DA MELHOR IDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/12/2017 | 750.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 05/12/2017 | 1050.00 | 00008138824433 | ANTONIO VIEIRA CABRAL | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATE DE AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS GRUPOS DOM SCFV E GRUPO DA MELHOR IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004644 | 05/12/2017 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens transportando os monitores do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, sob resposabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004647 | 05/12/2017 | 180.00 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | fornecimento de lanches para comemoração do dia do Idoso no mês de Outubro , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/12/2017 | 300.00 | 00068858558472 | MARIA DA GLORIA FARIAS CAVALCANTE | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COM CRIANÇAS DO GRUPO DE CAPOEIRA E COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRA , NAS ATIVIDADES FISICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/12/2017 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA DA SRa MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004654 | 05/12/2017 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA OS SEPULTAMENTOS DA FALECIDA ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/12/2017 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE PINTURAS, DECORAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE PARA OS FESTEJOS NATALINOS DO REVEILLON DAS FAMILIAS PROMOVIDO PEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/12/2017 | 70.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | concessão de ajuda de custo para a coordenadora do SAMU, Herica Fabricia de Moraes Aires Diniz, viajar com equipe para participar de capacitação do APH na cidade de Queimadas -PB, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/12/2017 | 184.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/12/2017 | 1120.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 06/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/12/2017 | 800.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS NA ABERTURA DA SEMANA CULTURAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/12/2017 | 200.00 | 00003112930428 | MILENA MARQUES SOARES FARIAS E OUTROS | concessão de diarias para as servidoras do quadro do Magisterio Ielba Valeska de Farias Sousa e Milena Marques Soares de Farias paraticiparem de capacitação na cidade de Campina Grande | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/12/2017 | 100.00 | 00003021108440 | GILMARA LÚCIA DE BARROS | concessão de diaria para as servidora do quadro do Magisterio Gilmara Lucia de Barros , paraticipar de capacitação na cidade de Campina Grande, sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NEST MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/12/2017 | 50.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | concessão de diaria para as servidora do quadro do Magisterio Josefa Giselda Albuquerque Queiroz , paraticipar de capacitação na cidade de Campina Grande, sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/12/2017 | 1177.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | serviços realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/12/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/12/2017 | 900.00 | 00011159184437 | GABRIELA DE FARIAS LIMA SANTOS | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/12/2017 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da Area de Esporte e Lazer deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/12/2017 | 581.63 | 00005493936410 | CECILIANA DOS SANTOS BELO DA SILVA LIMA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EXTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/12/2017 | 250.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços de limpeza realizados junto a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de Noventa de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/12/2017 | 700.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | contratação de serviço de pedreiro para serviços de manutenção na escola municipal do Sitio malhada Comprida neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/12/2017 | 450.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | apresetação musical dos grupos " Tempos de Ouro" e "Sons do Silencio" na XIII Cabaceiras Mostra Cultura , promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004707 | 07/12/2017 | 2000.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004711 | 07/12/2017 | 6444.67 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/12/2017 | 680.00 | 00007428577438 | LEONARDO BEZERRA ALVES | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a Noembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/12/2017 | 450.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CARAUTÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/12/2017 | 937.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/12/2017 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de manutenção do abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/12/2017 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção do abstecimento dágua no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/12/2017 | 937.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA,, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | serviços realizados como aux. de serv. gerais junto ao Matadouro Publico Municipal,, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/12/2017 | 350.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004712 | 07/12/2017 | 5463.72 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA E MAQUINAS QUE ESTÃO RECUPERANDO ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/12/2017 | 1037.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/12/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como coordenador dos serviços administrativos e tributario junto a Secretaria de Administração no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004673 | 07/12/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/12/2017 | 600.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | serviços realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saúde e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/12/2017 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados como auxiliar administrativa, junto ao setor de identificação do municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/12/2017 | 400.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/12/2017 | 30.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | ajuda de custo para a cobertura de despesa com alimentação da Sra Rosangela Dasdores Faustino, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande -PB ,para tratar de assuntos do setor de Pessoal junto a empresa Lay Out Informatica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM 1% Dezembro em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/12/2017 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/12/2017 | 50.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/12/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/12/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ESTAGIARIA NO SETOR DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/12/2017 | 800.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | serviços de coordenação de epidermiologia, junto a Sec. de Saúde deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/12/2017 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços extras na limpeza de predio no Sitio Tapera para atendimento medico da Equipe do Programa Saúde da Familia- PSF, na referida comunidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/12/2017 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços de manutenção de abastecimento dágua e agoação de plantas na unidade Basica de Saúde, bem como serviços de pequenos reparos como pedreiro na referida unidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/12/2017 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/12/2017 | 1125.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO, QUE SE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/12/2017 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do PSF do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004708 | 07/12/2017 | 1116.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004709 | 07/12/2017 | 2216.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004710 | 07/12/2017 | 9871.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA OS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/12/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | contratação de equipe para os serviços de condutoras de turismo deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/12/2017 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/12/2017 | 937.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/12/2017 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços de limpeza do predio do Museu Historico e Cultural dos Cariris paraibano e Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/12/2017 | 426.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para as equipes do Departamento de Obras , por ocasiao de serviços realizados no Distrito Ribeira e Adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/12/2017 | 420.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | serviços de confecções de copos e carimbos e faixas para o Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/12/2017 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | locação de imovel destinados a instalações de fabrica de confecções, instalada com apoio da Prefeitura para geração de emprego e renda, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/12/2017 | 1300.80 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | aquisição de materias diversos destinados a decoração de predios onde são realizados atividades dos programas especificos, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/12/2017 | 0.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/12/2017 | 11746.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/12/2017 | 31627.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/12/2017 | 3550.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PONTO CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/12/2017 | 100.00 | 00070139933441 | RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTES RAILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/12/2017 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | APOIO FINANCEIRO PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MESNSALIDADES E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/12/2017 | 3850.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/12/2017 | 5400.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/12/2017 | 2900.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Violão, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/12/2017 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/12/2017 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção do estudante Igor de sousa Pereira , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/12/2017 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO ALUGUEL E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/12/2017 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, MORADORA DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/12/2017 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | APOIO FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATRICULA E LOCOMOÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/12/2017 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | APOIO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/12/2017 | 14204.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/12/2017 | 70262.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(1º FASEl),, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/12/2017 | 26261.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores 60% (2ª FASEl), relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/12/2017 | 20614.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores 60% (EDUCAÇÃO INFANTILl), relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/12/2017 | 1874.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/12/2017 | 864.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/12/2017 | 35328.16 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( efetivos) relativo ao 13 º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/12/2017 | 3589.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao 13º salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/12/2017 | 11847.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio contratados FUNDEB 60%(1º FASEl),, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/12/2017 | 11788.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 2ª fases, relativo ao 13º salario | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/12/2017 | 1629.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS 60% (EDUCAÇÃO INFANTILl), relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/12/2017 | 10519.08 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( CONTRATADOS) relativo ao 13 º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/12/2017 | 200.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURAS E ABERTURA DE LETREIROS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/12/2017 | 25.51 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO DISTRITO DE RIBEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/12/2017 | 312.25 | 00003605056431 | DAMIÃO BESERRA PORTO | SERVIÇOS DE DESMANCHE E CONSTRUÇÃO DE CERCA PARA O ACESSO DAS MAQUINAS PARA RETIRADA DE CASCALHO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/12/2017 | 140.00 | 00010700645489 | JERSON ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MATABURROS, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/12/2017 | 675.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiros junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/12/2017 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/12/2017 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Novembo de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/12/2017 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/12/2017 | 7701.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/12/2017 | 10533.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004743 | 11/12/2017 | 2187.82 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços gerais de infra estrutura do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste muniicpio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/12/2017 | 100.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | realizações de viagens transportando materiais a serviço do Departamento de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos na recuperação de mata burros na zona rural do municipio e serviços gerais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/12/2017 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/12/2017 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/12/2017 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/12/2017 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/12/2017 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/12/2017 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/12/2017 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/12/2017 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004763 | 11/12/2017 | 9999.99 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais diversos destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/12/2017 | 19547.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/12/2017 | 491.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/12/2017 | 12.94 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de biscoito para reuniões da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/12/2017 | 1800.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | folha de pagamento da equipe de pessoal que estaão trabalhando na organização da documentação para indivudualização do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004761 | 11/12/2017 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | serviços de consultoria e assessoria tecnica de engenharia para acompanhamento de convenios junto a orgãos publicos federais e estaduais e fiscalização e acompanhamento de obras publicas no municipio de Cabaceiras, durante o mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/12/2017 | 17245.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/12/2017 | 3955.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/12/2017 | 3697.89 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/12/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao 13º salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2017 | 100.00 | 00009558787485 | LUCIMAR NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LUCIMAR NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/12/2017 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARLENE SILVINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00005835814470 | ELIAS DE SOUSA FARIAS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do srº Elias de Sousa Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004762 | 11/12/2017 | 4400.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA OS SEPULTAMENTOS DOS FALECIDOS GABRIEL RODRIGUES PEREIRA , VICENTE FAUSTINO DE SOUSA E IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO FALECIDOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/12/2017 | 500.00 | 00006437697490 | SINOMAR DE ARAUJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SINOMAR DE ARAUJO SOUSA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/12/2017 | 250.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dulcineia de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/12/2017 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira destinada a atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/12/2017 | 6014.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/12/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculos a disposição dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/12/2017 | 1405.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/12/2017 | 680.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | aquisição de produtos artesanais para atividades do Departamento de Turismo deste Municipío | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/12/2017 | 2846.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao 13 SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/12/2017 | 1100.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/12/2017 | 700.00 | 00010370402448 | MARTA JANAINA VIEIRA CORREA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARTA JANAINA VIEIRA CORREIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/12/2017 | 100.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Santana De freitas Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/12/2017 | 110.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | RELIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/12/2017 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/12/2017 | 2374.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/12/2017 | 300.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRº ADENILSON NUNES DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/12/2017 | 150.00 | 00059431040468 | ZENAIDE DE BARROS ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Zenaide de Almeida Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/12/2017 | 937.00 | 00011982654422 | Alef Randysson Nunes de Araújo | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Centro de Saúde, em substituição a servidor do quadro efetivo que se encontra em periodo de ferias, durante o mês de novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004760 | 11/12/2017 | 8066.68 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de insumos para manutenção do dos laboratorios de odontologicos das unidades de saúde deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/12/2017 | 700.00 | 00059429631420 | MARIA DUARTE DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA DUARTE DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Jose Cândido Ramos , residente no Sitio Alto da Boa vista neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/12/2017 | 150.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria da Conceição Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/12/2017 | 200.00 | 00063173859472 | MARIA VALERIA RAMOS MARACAJÁ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MAIA VALERIA RAMOS MARACAJÁ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/12/2017 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/12/2017 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Geraldo Mendes de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/12/2017 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO DA SRA ROSEANE ELIELZA DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/12/2017 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/12/2017 | 32584.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/12/2017 | 16322.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao 13 º SALARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/12/2017 | 13182.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/12/2017 | 3042.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/12/2017 | 2237.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/12/2017 | 2108.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/12/2017 | 1267.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde ( CONTRATADOS ), relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/12/2017 | 12805.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/12/2017 | 450.00 | 00097966649415 | ANA CRISTINA MUNIZ DUARTE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ANA CRISTINA MUNIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004814 | 12/12/2017 | 2550.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneus destinado aos veiculos siena, Mob e Prisma que estao a disposição da Secretaria de Saúde nos serviços de atanção basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/12/2017 | 500.00 | 00016126980425 | IVO DE FARIAS MENDES | ajuda financeira para realização de cirugia de catarata do Srº Ivo de Farias Mendes, residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/12/2017 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004822 | 12/12/2017 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/12/2017 | 800.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/12/2017 | 80.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 12/12/2017 | 1650.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | serviços de confecções de informativos da prefeitura Municipal de Cabaceiras do ano de 2017, sob responsabilidade do setor de Comunicação Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/12/2017 | 30.61 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | serviços de confecções de copos e carimbos e faixas para o Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da srª Josiete de Lourdes Lima Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004828 | 12/12/2017 | 4965.28 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios para atendimento a participantes de programas especificos administrados e sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o exercicio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/12/2017 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concecessão de ajuda de custo para o Sro Diego Cavalcante Lopes, viajar para a cidade de Campina Grande -PB, a serviço da Sec. de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/12/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART de projetos para execução do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/12/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/12/2017 | 508.89 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/12/2017 | 1785.71 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO DE EQUIPE QUE TRABALHARAM NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADEs RURAIS DESTE MUNICIPIOE, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/12/2017 | 200.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004823 | 12/12/2017 | 106.50 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | aquisição de coentro destinado a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/12/2017 | 101.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004842 | 13/12/2017 | 3000.00 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalhos do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Profissionais que prestaram serviços no muniipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0004835 | 13/12/2017 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de analise bacteriologica e fisico-quimica de agua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/12/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP-04/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 12/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0004844 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria econômica. conforme solicitação da Secretaria de Administração do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de SETEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/12/2017 | 500.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua da residencia oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/12/2017 | 2600.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHADOS ATRAVES DE PROGRAMAS ADMINISTRADOSPELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/12/2017 | 150.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens de dois tecnicos da Secretaria de Desenvolvimento Estadual , para o evento do abono natalino ocorrido no dia 02 de dezembro do ano em curso , sob competencia da Sec. de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/12/2017 | 300.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe que realizou o pagamento do abono natalino do Programa Bolsa familia no mês de Dezembro do ano em curso, sob competencia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/12/2017 | 140.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | serviços realizados na confecções de 02 tortas para a confraternização das crianças da brinquedoteca e dos adolescente dos programa especificos, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/12/2017 | 150.00 | 00008286859405 | IZABEL RAMOS DE FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/12/2017 | 150.00 | 00009061378451 | JOSE TAIS RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017,OB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/12/2017 | 150.00 | 00007293890494 | NIDIA FARIAS RAMOS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/12/2017 | 200.00 | 00009031949450 | SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | serviços realizados na confecções de salgadoss para a confraternização das crianças da brinquedoteca e dos adolescente dos programa especifico administrados e sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/12/2017 | 500.00 | 00010103799419 | JOSE EMERSON RAMOS BARBOSA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUCIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/12/2017 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como medica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/12/2017 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 03 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/12/2017 | 1250.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/12/2017 | 1256.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/12/2017 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLGIA S/CLTDA | REALIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/12/2017 | 1800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | REALIZAÇÕES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004857 | 14/12/2017 | 1300.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/12/2017 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004884 | 14/12/2017 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de peneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004887 | 14/12/2017 | 10025.51 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos prisma, Fiat Mob e Siena, camioneta e ambulancias vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio nos serviços da atenção basica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004888 | 14/12/2017 | 7221.04 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos prisma, Fiat Mob e Siena, camioneta e ambulancias vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio nos serviços da atenção basica, durante parte do mês dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/12/2017 | 2521.18 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | contratação de equipe para os serviços de decoração natalina das praças ,predios , ruas e avenidas da sede do municipio, sob responsabilidade do Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 14/12/2017 | 2040.82 | 00009654333406 | JOSE WALBER DA CRUZ PEREIRA | contratação de equipe para os serviços de decoração natalina das praças ,predios , ruas e avenidas da sede do municipio, sob responsabilidade do Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 14/12/2017 | 1500.00 | 00002501237463 | JOSE JEAN DANTAS BEZERRA | SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES RUARAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/12/2017 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de João Pessoa -pb, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/12/2017 | 1874.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | prestação de serviço na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010, relativo a parte da 7a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 14/12/2017 | 1000.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens da equipe do FUMACE, , pessoa de recuperação de estradas, tecnicos da Saúde, por ocasião de serviços , relaizados neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/12/2017 | 200.00 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA CAVALCANTE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA DE PREDIOS E LOGREADOUROS PUBLICOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/12/2017 | 1030.93 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | locação de veiculo caçamba para os serviços de terraplanagem em estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00003373081440 | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004885 | 14/12/2017 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 14/12/2017 | 1500.00 | 00001596692430 | MISAEL ALMEIDA FIRMINO | SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/12/2017 | 30.00 | 00006776785414 | RENATO SILVIO DO REGO SANTIAGO | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004860 | 14/12/2017 | 870.87 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos das comunidades de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estaduais da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês Novembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004861 | 14/12/2017 | 1273.40 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Lucas, e Ribeira para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 14/12/2017 | 100.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/12/2017 | 100.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILTON BARROSO CAETANO, QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/12/2017 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudantes da localidade de Bertioga para se beneficar do transporte de estudantes para as escoasl da sede do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/12/2017 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/12/2017 | 800.00 | 00099631652491 | TARCISO MEIRA RAMOS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LUCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/12/2017 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitio Tanques, para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês Novembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/12/2017 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da fazenda Caxambu, para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao Mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/12/2017 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Caruá para escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004870 | 14/12/2017 | 2000.00 | 27497865000161 | JOSEFA DE FARIAS PORTO-053126064-05 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU LEITE, CAIÇARA, TAPERA, POÇO COMPRIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004871 | 14/12/2017 | 500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/12/2017 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locações de imoveis destinados as intalações do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/12/2017 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos realizados pela Secretaria de Educação deste municipio, nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/12/2017 | 1328.57 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | serviços de confecções de fardamentos para os alunos da Rede Municipal de ensino, relativo a 3ª parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004879 | 14/12/2017 | 1100.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO,BEM COMO VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004883 | 14/12/2017 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de consertos de pneus e lavagens de veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004891 | 14/12/2017 | 2044.50 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MANGA, CEBOLA, MARACUJÁ, TOMATE e PIMENTÃO, PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/12/2017 | 10641.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação 40%), relativo a competência 11//2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/12/2017 | 4862.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/12/2017 | 700.00 | 00059430877453 | FRANCISCO DE FARIAS RAMOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/12/2017 | 2761.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/12/2017 | 269.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/12/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidade de João Pessoa-PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/12/2017 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Tarcisio Helinton Nobrega de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/12/2017 | 617.50 | 24103954000198 | ARTEBRINDES- JOSE CARLOS ALVES | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D EVINCULOS ,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/12/2017 | 1226.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | aquisição de materiais diversos para os serviços de decoração do evento Natal solidario , realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras , atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social para participante de programas especificos administrados pela referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/12/2017 | 1446.20 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | aquisição de briquedos para as atividades do Programa Criança Feliz ,acompanhado pela Secretaria de Desemvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/12/2017 | 300.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | APRESETAÇÃO MUSICAL DE ZE DE LIU E TRIO ASA BRANCA EM EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/12/2017 | 21538.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa das Sec. de Saúde, relativo a competência 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/12/2017 | 100.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRo RAFAEL GALDINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004907 | 18/12/2017 | 1500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/12/2017 | 150.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | ajuda financeira para realização de tratametno de saúde da Sra Maria Jose Dias Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/12/2017 | 83.00 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | concessão de diarias para a servidora Amanda Rafaelle Garrido de Castro, viajar para a cidade de Campina Grande-PB com objetivo de tratar de assuntos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/12/2017 | 300.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | ajuda financeira para realizações de exames da sra Maria da Conceição Lira Campos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/12/2017 | 200.00 | 00007789733443 | CAMILA DAS NEVES FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Camila das Neves Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/12/2017 | 3600.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | SERVIÇOS RELATIVOS A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 18/12/2017 | 520.00 | 00003373358426 | MARIA DA GLORIA DUARTE MACEDO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO DISTRITO RIBEIRA NESTE ,MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 18/12/2017 | 500.00 | 00027411702404 | JOAQUINA DE SOUSA FARIAS LIMA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LEMBRANCINHAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DOS DISTRITO RIBEIRA E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/12/2017 | 400.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como capacitadora da equipe do o Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/12/2017 | 3000.00 | 22123221000190 | ROBERTA MAGNA SILVA SIQUEIRA-62070371387 | APRESETAÇÃO MUSICAL DE ELOISA OLINTO, DURANTE O NATAL SOLIDARIO, PROMOVIDO PELA EQUIPE DO CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0004905 | 18/12/2017 | 3300.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços,prestados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro e equipe de apoio nos processos, contratos e editais, realizados durante o mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004906 | 18/12/2017 | 900.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | RELATIVO AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/12/2017 | 12.88 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de cafe e açucar para reuniões da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/12/2017 | 300.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | serviços gerais realizados para o Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004915 | 18/12/2017 | 1278.75 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | fornecimento de lanches para comemoração do dia do Idoso no mês de novembro , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/12/2017 | 200.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | serviços de confecções de salgados para evento Festa de concluinte da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/12/2017 | 1429.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/12/2017 | 1429.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado ao Depto de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/12/2017 | 1.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais diversos destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição para Federação das Associações dos Municipios da Paraiba -FAMUP, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/12/2017 | 800.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO SITIO PATA E ADJACÊNCIAS, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Realização de Ações Promocionais da Atividade Agroindustrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/12/2017 | 3500.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 06 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO( S.P.T) EFETUADOS NO TERRENO SITUADO NO SITIO CURRAL DE BAIXO DE CABACEIRAS, PARA ORINTAR PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO TAPEROA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004925 | 19/12/2017 | 3000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE (SIENA, MOB, AMBULANCIA E PRISMA ) , UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ATANÇÃO BASICA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/12/2017 | 98.61 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios e materiais diversos destinados a evento promovidos por profissionais da Secretaria de Saúde deste Municipio, para participantes de programas especificos acompanhados pelos profissionais da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/12/2017 | 51.02 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | serviços de confecções de torta para os participantes de programas especicos, acompanhados pela equipe do Programa Saúde da familia -PSF da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/12/2017 | 857.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Elanea de Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOSEANE DA SILVA MACHADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004936 | 20/12/2017 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004937 | 20/12/2017 | 1500.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizações de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saúde na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirão e Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/12/2017 | 14589.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa das Sec. de Saúde, relativo a competência 13/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/12/2017 | 469.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS (farmacia basica), relativo a competencia 13/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/12/2017 | 638.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de guias de recolhimento do INSS (VIGILANCIA), relativo a competencia 13/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004944 | 20/12/2017 | 3000.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004945 | 20/12/2017 | 2055.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004946 | 20/12/2017 | 1300.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/12/2017 | 1319.59 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas -PB e campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004949 | 20/12/2017 | 1150.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004952 | 20/12/2017 | 1330.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/12/2017 | 952.47 | 00036752053472 | MARIA JOSE MACEDO DE ARAUJO | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004954 | 20/12/2017 | 1800.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004955 | 20/12/2017 | 1500.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004956 | 20/12/2017 | 1500.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/12/2017 | 433.88 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizações de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saúde, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004960 | 20/12/2017 | 1800.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004961 | 20/12/2017 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004962 | 20/12/2017 | 1150.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipio, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004963 | 20/12/2017 | 1290.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004964 | 20/12/2017 | 1150.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/12/2017 | 150.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004966 | 20/12/2017 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004969 | 20/12/2017 | 1780.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/12/2017 | 256.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1104, vinculado a Secretaria de saúde deste municipio, relativo ao 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/12/2017 | 600.00 | 00010707471494 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS JUVINO NEVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ANA LUCRECIA DOS SANTOS JUVINO NEVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/12/2017 | 135.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1179, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2017 | 480.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADO AO EVENTO NATAL SOLIDARIO, QUE ENVOLVE PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/12/2017 | 755.10 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | contratação de equipe para os serviços de decoração natalina das praças ,predios , ruas e avenidas da sede do municipio, sob responsabilidade do Departamento de Turismo deste Municipio. relativo a 2ª parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/12/2017 | 3621.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 13/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/12/2017 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | serviços de manutenção e hospedagem da home-page da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, (portal da Transparência), relativo ao mês dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/12/2017 | 20.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de biscoitos e bolachas para reuniões da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/12/2017 | 211.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1117, vinculado a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/12/2017 | 1384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2017 | 84.54 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2017 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de IPTU, referente ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004976 | 20/12/2017 | 20020.72 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição materiais diversos destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos na sede e zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/12/2017 | 35575.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Educação), relativo a competência 13/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/12/2017 | 129.90 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de cartuchos para manutenção das impressoras das escolas municipais e Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/12/2017 | 370.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSOARAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/12/2017 | 148.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do numero 3356-1165, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004977 | 20/12/2017 | 871.00 | 00030080916449 | OTAVIO CAVALCANTI DE FARIAS | fornecimento de leite de cabra par ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de ensono deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/12/2017 | 624.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/12/2017 | 7.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | ajuda de custo para cobertu de despesas com alimentação por ocasião de viagem para a zona rural do Municipio, a serviço do Departamento de Obras deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/12/2017 | 2188.16 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM, conforme aviso de debito determinado pela Justiça | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004982 | 21/12/2017 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | serviços de consultoria e assessoria tecnica de engenharia para acompanhamento de convenios junto a orgãos publicos federais e estaduais e fiscalização e acompanhamento de obras publicas no municipio de Cabaceiras, durante o mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/12/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 0100/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 21/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/12/2017 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande-pb, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004987 | 21/12/2017 | 1800.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | serviços de consultoria e assessoria juridica, relativo ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/12/2017 | 17.44 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios materiasi diversos destinado a reuniões do conselho do Orçamento da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/12/2017 | 25.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | aquisição de moldura para o quadro do certificado digital do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Administração | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/12/2017 | 2150.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/12/2017 | 36.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails e internet oficial da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Aquisição de Máquinas e implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004981 | 21/12/2017 | 201000.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA(COMPOSTO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS , DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0047/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/12/2017 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/12/2017 | 300.00 | 00003373570484 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PÁRA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/12/2017 | 200.00 | 00092967159468 | PAULA FARIAS MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª PAULA FARIAS DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/12/2017 | 287.40 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação pelos serviços realizados como agente de vigilancia e gratificação de insalubridade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/12/2017 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | gratificação pelos serviços relaizados como coordenadora de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005005 | 22/12/2017 | 15014.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ,MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS DE ATENÇAO BASICA E PMAQ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005007 | 22/12/2017 | 1109.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/12/2017 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SRO DIEGO CAVALCANTE LOPES, CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/12/2017 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/12/2017 | 300.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/12/2017 | 150.00 | 00062315676487 | MARIA VERONEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA VERONEIDE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/12/2017 | 200.00 | 00006279105482 | NUBIA DO CARMO LIRA CAMPOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da srª Nubia do Carmo Lira Campos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/12/2017 | 100.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRa MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/12/2017 | 620.00 | 00002756674486 | MARIA DO DESTERRO GUIMARAES BIZERRA SOARES | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE TRABALHOS DO CRAS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/12/2017 | 100.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/12/2017 | 134.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios logradouros publicos e locados a administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005000 | 22/12/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso do sistema de contabilidades, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/12/2017 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realizações de viagens a cidade de Campina Grande-pb, para tratar de assuntos do setor de licitação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/12/2017 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | ajuda de custo para realizações de viagens para as cidades João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Setor de Identificação deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005020 | 26/12/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS, VINCLADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/12/2017 | 6.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FEX em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005024 | 26/12/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | referente aos serviços de apoio e acompanhamento administrativo de projetos junto aos ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA, como tambem operação do SINCONV e prestações d econtas de de convênios e contratos de repasses, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/12/2017 | 2668.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminação publica , relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/12/2017 | 11937.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005013 | 26/12/2017 | 3025.75 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, sob responsabilidadeda Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês novembro de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/12/2017 | 6807.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005021 | 26/12/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRPO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/12/2017 | 490.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de conserto, manutenção e limpeza de ar condicionados nas unidade basica de saúde deste do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005014 | 26/12/2017 | 2308.00 | 28119893000108 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJÃO-107070604-35 | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da areaq de saúde(equipe de mamografia, equipe de oftamologistas, medicos e profissionais da area de saúde )que realizaram serviços no municipio a serviço da Secretaria de saúde | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/12/2017 | 4484.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005022 | 26/12/2017 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005029 | 27/12/2017 | 3515.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005028 | 27/12/2017 | 1500.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRMAS ESPECIFICOS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005034 | 27/12/2017 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA OS SEPULTAMENTOS DO FALECIDO JOSE WALTER POMBO DE SOUZA, FALECIDOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005035 | 27/12/2017 | 1500.10 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/12/2017 | 480.00 | 00007428577438 | LEONARDO BEZERRA ALVES | contratação de equipe de seguranças para o evento Cabaceiras Mostra cultura , promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/12/2017 | 2827.93 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005033 | 27/12/2017 | 2352.08 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURA E ZONA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/12/2017 | 172.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM , VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTE MUNICIPALISTA, PROMOVIDO PELA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/12/2017 | 210.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/12/2017 | 1800.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/12/2017 | 3505.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | relativo a Pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto ao INSS, conforme DARF anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/12/2017 | 330.91 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/12/2017 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidade de João Pessoa-PB , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/12/2017 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da chefia de gabinete deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/12/2017 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes politicos deste municipio, relativo oa mês de DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/12/2017 | 4438.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/12/2017 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS - DESON em favor do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/12/2017 | 1059.37 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamentos de taxas de responsabilidades tecnica - ART de projetos para execução do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/12/2017 | 107.02 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/12/2017 | 17763.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios lotados na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/12/2017 | 1500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do setor administrativo desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/12/2017 | 3955.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/12/2017 | 329.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisição de peças de reposição destinados as maquinas pesadas, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/12/2017 | 23258.69 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Serviços urbanos, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/12/2017 | 1500.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | aquisição de botijões de gas para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/12/2017 | 15793.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/12/2017 | 99736.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/12/2017 | 19573.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do magisterio FUDEB 60%(Educação Infantil),, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/12/2017 | 2866.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da divisão de cultura, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/12/2017 | 1037.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento da divisão de desporto, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/12/2017 | 39279.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/12/2017 | 3578.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios contratados do gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/12/2017 | 17940.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais contratados do magisterio FUNDEB 60%, 2ª fases, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/12/2017 | 1184.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do ensino infatil(contratados)do magisterio FUNDEB 60%, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/12/2017 | 7993.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do Magisterio FUNDEB 40%, 1ª e 2ª fases,( contratados) relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005044 | 28/12/2017 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens transportando os monitores do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, sob resposabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/12/2017 | 800.00 | 00008138824433 | ANTONIO VIEIRA CABRAL | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATE DE AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS GRUPOS DOM SCFV E GRUPO DA MELHOR IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS DO PROJETO "BALANÇA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS E ADULTOS DO SCFV E GRUPOS DA MELHOR IDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/12/2017 | 600.00 | 00010707483409 | BIANCA GUIMARAES NOBREGA AIRES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRATES DE AULAS NA BRIQUEDOTECA COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/12/2017 | 3000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/12/2017 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da melhor idade dos Distrito de Ribeira e Cabaceiras, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/12/2017 | 600.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | serviços realizados como ministratante de aulas de capoeira para os gruposw de jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, durante o mês de Dezembro de 2017, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/12/2017 | 300.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | realizações de viagens do Distrito de Ribeira para a Sede do Municipio, transportando o Grupo da Melhor Idade para as Aulas de Hidroginastica, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, durante o mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de area de lazer com piscina para realização de aulas de hidroginastica com os grupos da melhor idade da sede do mmunicipio e do distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento de Social, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/12/2017 | 2700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | serviços realizados como assistente Social, junto ao Programa de Apoio Integral a Familia- PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/12/2017 | 600.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador com os grupos de trabalhos dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/12/2017 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E GRUPOS DO SCFV, NO MES DE NOVEMBRO, SOB COMPETENCIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/12/2017 | 2700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005057 | 28/12/2017 | 3910.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/12/2017 | 90.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | serviços realizados na confecções de tortas para a confraternização das equipes de profissionaos dos programa especificos, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/12/2017 | 1700.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como gestora do programa Bolsa Familia , sob responsabilidade da Sec. de ação Social deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/12/2017 | 1440.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CADASTRADORA), NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/12/2017 | 600.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/12/2017 | 240.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | locação de mesas e cadeiras para o eventos Natal Solidario, organizado pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/12/2017 | 600.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços prestados como cadastradora do programa bolsa familia, sobre responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/12/2017 | 940.00 | 00027411702404 | JOAQUINA DE SOUSA FARIAS LIMA | contratação de serviços para limza de prediios e infra estrutura para realizações das atividades dos Programas especificos , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/12/2017 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização do evento Natal Solidario, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/12/2017 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenado do o Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimento de lanches durante a realização do Natal Solidario, organizado sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/12/2017 | 650.00 | 00027411702404 | JOAQUINA DE SOUSA FARIAS LIMA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATENIZAÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005069 | 28/12/2017 | 445.00 | 28333787000122 | MARIA DA LUZ GUIMARAES MENDES | fornecimento de lanches para o grupo da melhor Idade, por ocasião de viagem a Cidade de Areia -PB , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/12/2017 | 600.00 | 00068858558472 | MARIA DA GLORIA FARIAS CAVALCANTE | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COM CRIANÇAS DO GRUPO DE CAPOEIRA E COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRA , NAS ATIVIDADES FISICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/12/2017 | 600.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | APRESETAÇÃO MUSICAL NA CONFRATENIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, NO MES DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/12/2017 | 37.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/12/2017 | 6092.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculos a disposição dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/12/2017 | 11051.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/12/2017 | 3141.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departmetno de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005042 | 28/12/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação e na preparação de documentos administrativos dos sistemas de informação da atenção basica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/12/2017 | 100.00 | 00007746248411 | SARA CRISTINA DE SOUSA MARTINS CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SRª SARA CRISTINA DE SOUSA MARTINS CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/12/2017 | 2316.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/12/2017 | 48561.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/12/2017 | 22434.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/12/2017 | 16050.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde, relativo ao dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/12/2017 | 4891.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes de vigilancia Epidermiologica, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/12/2017 | 2918.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Setor de Farmacia , relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/12/2017 | 2939.11 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (EFETIVOS), relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/12/2017 | 47206.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saúde da Familia e Saúde Bucal, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/12/2017 | 2909.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde ( CONTRATADOS ), relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/12/2017 | 22802.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do SAMU (contratados), relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/12/2017 | 7650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do NASF, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/12/2017 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da academia de saúde deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/12/2017 | 500.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | REALIZAÇÕES DE VIAGENS EXTRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços ralizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo a 03 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/12/2017 | 2337.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (COORDENADORA E AUXILIAR ) DO SERVIÇOSDE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005129 | 29/12/2017 | 23465.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA OS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005131 | 29/12/2017 | 3180.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005132 | 29/12/2017 | 2683.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/12/2017 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços realizados como imunizadora, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/12/2017 | 300.00 | 00049177702468 | JOSEFA EDILENE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOSEFA EDILENE DE SOUSA ISIDIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/12/2017 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | REALIZAÇÃO DE VIAGENS DO DISTRITO DE RIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/12/2017 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE PREDIO NAS LOCALIDADES DE POCINHOS E ASSENTAMAMENTO SERRA DO MONTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPES MEDICAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/12/2017 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA ÁTA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa SANDRA REGINA SA SILVA PEREIRA BISPO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/12/2017 | 1187.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | serviços realizados como condutor de veiculos para atender as demandas de viagens extras da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/12/2017 | 2374.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Folha de pagamento dos servidores contrados do setor de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0005169 | 29/12/2017 | 19924.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA OS ATEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/12/2017 | 192.00 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005174 | 29/12/2017 | 3600.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneus destinado aos veiculos ambulancias , vinculados a Secretaria de Saúde nos serviços de atanção basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005186 | 29/12/2017 | 4861.66 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , camioneta ,Fiat Mob , Prisma e Siena , vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao Mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/12/2017 | 631.04 | 00059428830410 | VILMA DE FATIMA SILVA GOMES | GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CAMPANHAS DE VECINAÇÕES REALIZADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/12/2017 | 1120.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Dalila de Sousa Ramos (problemas de autismo), por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005192 | 29/12/2017 | 2105.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | locação de veiculo para a realização de viagens do sitio santa Cruz e Adjacências, transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005193 | 29/12/2017 | 2155.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | Realizações de viagens transportando equipes do PSF -Programa Saúde da Familia para a Unidade basica de Ribeira e atendimento em comunidades adjacentes, bem transporte de pessoa enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005194 | 29/12/2017 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localide de Ribeira passando pelo Sitio Alto fechado e adjacências, para realizações de exames e consultas medicasnas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005195 | 29/12/2017 | 1500.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005196 | 29/12/2017 | 1250.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando equipe de saúde para atendimento domiciliar, bem como viagens para as cidades de Queimadas e Campina Grande, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005197 | 29/12/2017 | 2470.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DAS LOCALIDADES DE TAPERA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005198 | 29/12/2017 | 1300.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realizações de viagens com equipe do PSF-III para as localidades de Assentamento e adjacências,a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005199 | 29/12/2017 | 2300.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido e adjacências, transportando pessoa enfermas para realização de hemodialise na cidade de Campina Grande e Transporte de pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005200 | 29/12/2017 | 3416.08 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, BEM COMO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005201 | 29/12/2017 | 1300.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimemento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e campina Grande e para a sede do municipio a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005202 | 29/12/2017 | 1670.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens da Sede do Municipio, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005203 | 29/12/2017 | 1150.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagem de Cabaceiras a Campina Grande transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005204 | 29/12/2017 | 1800.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Poço Comprido e Adjacências para relaizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para a sede do Municipio, a serviço da Secretaria deSaúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005205 | 29/12/2017 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realização de viagens da localidade de Malhada Comprida para a cidade de Campina Grande transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005206 | 29/12/2017 | 2880.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportendo pessoas enfermas da localidade de Assentamento e adjacências, para receberem atendimento mèdico nas cidades de Boqueirão, Campina Grande e Queimadas, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005207 | 29/12/2017 | 1953.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da sede do Municipio, para receberem atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/12/2017 | 10370.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa das Sec. de Saúde, relativo a competência 12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/12/2017 | 800.00 | 00003263156403 | CLAUDIO SERGIO DA ROCHA ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO REVEILLON DAS FAMILIAS DO DISTRITO RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | contratação de equipe para os serviços de condutoras de turismo deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/12/2017 | 700.00 | 00010085607401 | ROSANGELA LUNA GOMES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO, JUN TO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/12/2017 | 300.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JUNIOR E LUCIANO NO EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS , REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | APRESETAÇÃO MUSICAL DA BANDA ANOS DOURADOS NO EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/12/2017 | 600.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/12/2017 | 670.00 | 00003538026467 | IVONEIDE COSTA SOUSA | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TOALHAS E MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS MESAS DO EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/12/2017 | 5102.04 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | APRESETAÇÃO MUSICAL DA IMPACTO X NO EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/12/2017 | 500.00 | 00010700646450 | JOAO ELIAS DOS SANTOS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005172 | 29/12/2017 | 416.51 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SANDERO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005185 | 29/12/2017 | 727.71 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculo SANDEIRO, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio, relativo aos Meses de novembro e dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/12/2017 | 500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | lREALIZAÇÕES DE VIAGENS COM A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO CRAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005115 | 29/12/2017 | 1713.53 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005122 | 29/12/2017 | 7603.20 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizações de viagens transportando alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio, relativo aos meses de novembro e Dezembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/12/2017 | 2420.60 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005124 | 29/12/2017 | 2751.75 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Tauá e Facão para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manhã, sob responsabilidadeda Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês Dezembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005125 | 29/12/2017 | 7082.50 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZAÇÕES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHà , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/12/2017 | 1460.58 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISÃO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO, NO TURNO DO DIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005127 | 29/12/2017 | 4410.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOURÕES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005128 | 29/12/2017 | 3400.25 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCINHOS, GANGORRA, CACIMBA SALGADA E PASSASSUNGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/12/2017 | 1360.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados nos veiculos ônibus e Micro ônibus da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005145 | 29/12/2017 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIBEIRA E ADJACÊNCIAS PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO,BEM COMO VIAGENS COM EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/12/2017 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados junto a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao Mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/12/2017 | 2300.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | serviços de coordenação do v campeonato municipal de futebol de Campo, promovido pela prefeitura municipal atraves da Secretaria de Educação |Cultura e Desporto deste Municipio, relativo a 3ª e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/12/2017 | 500.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | serviços de confecções de trofeus para premiação das Bandas Filarmonicas que se apresetaram durante a realização da Cabaceiras Mostra Cultura, realizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/12/2017 | 683.67 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | serviços de fornecimento de salgados para o evento Festa de Concluintes da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na Sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005167 | 29/12/2017 | 3661.45 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/12/2017 | 750.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇO DE OFICINA EIRELI-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005173 | 29/12/2017 | 9760.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneus destinados a reposição nos veiculo ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação no Transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005175 | 29/12/2017 | 1020.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneuss destinados ao veiculo Fiat Mob, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005184 | 29/12/2017 | 12711.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro-ônibus da frota , vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/12/2017 | 9927.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação 40%), relativo a competência 12//2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/12/2017 | 29182.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Fundeb 60%), relativo a competência 12/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | LOCAÇÃO DE TERRENO PERTECENTE AOS HERDEIROS DE ANTONIO CORDEIRO ALBUQUERQUE, MEDINDO UM HECTARE, COM FINANLIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO A CEU ABERTO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005137 | 29/12/2017 | 2000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL E MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRO E RECUPERAÇÃO DE LAMINAS E SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/12/2017 | 600.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços de recuperação de laminas da motoniveladora patrol desta Prefeitura, que trabalha na recuperação de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/12/2017 | 680.00 | 00007428577438 | LEONARDO BEZERRA ALVES | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo a Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/12/2017 | 7748.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ELETRICISTAS E MAQUINISTAS) , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/12/2017 | 10583.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos prestadores de serviços (operadores de maquinas, agentes de limpeza,tecnico eletronico, eletricistas e auxiliares de serviços gerais), sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços urbanos deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005168 | 29/12/2017 | 2649.94 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA E VEICULOS CAMIONETA E SAVEIRO , VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/12/2017 | 10172.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminação publica, atraves da arrecadação da CIP, relativo ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/12/2017 | 274.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, relativo ao Mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/12/2017 | 10619.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminação publica, atraves da arrecadação da CIP, relativo ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/12/2017 | 266.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, relativo ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/12/2017 | 11118.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento da taxa de iluminação publica, atraves da aarecadação da CIP do mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/12/2017 | 269.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, relativo ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/12/2017 | 11643.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminação publica, atraves da arrecadação da CIP, relativo ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/12/2017 | 277.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de arrecadação da CIP/COSIP, relativo ao mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005189 | 29/12/2017 | 1363.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes destinados as maquinas (patrol , Retro, Trator e Enchedeira ) e os veiculos camionetas, Caminhão,Caçamba , Saveiro trator )vinculados ao Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste MunicipiO, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/12/2017 | 13.08 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de cafe e açucar destinado a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE LAZER NA COMUNIDADE DE POÇO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/12/2017 | 1874.00 | 00089391934404 | MARTA EMILIA AIRES CAVALCANTE | prestação de serviço na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos no municipio de Cabaceiras, em exigencia a Lei Federal 12,305 de 02/08/2010, relativo a 8a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/12/2017 | 1037.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/12/2017 | 600.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | serviços realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saúde e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como coordenador dos serviços administrativos e tributario junto a Secretaria de Administração no Setor de Tributos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/12/2017 | 1604.44 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens extras a serviço das Secretarias e Departamentos deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/12/2017 | 551.02 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de espaço e fornecimento de refeições destinado a confraternização dos servidores do setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | folha de pagamento da equipe de pessoal que estaão trabalhando na organização da documentação para indivudualização do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/12/2017 | 6238.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS parte patronal empresa de diversas Secretarias , relativo a competência 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/12/2017 | 700.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005187 | 29/12/2017 | 6070.55 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos carros pipa e maquinas vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Tiago Marcone Castro da Rocha, para realização de viagem para as cidade de Serra Branca-PB , com objetivo de tratar de assuntosde interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00079757855472 | JOSELIA HONORIO DE MACEDO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAR A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005188 | 29/12/2017 | 3017.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos que estão a disposição do Gabinete do Prefeito ( Fiat Mob)deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/12/2017 | 924.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 5210
Última atualização: 11/06/2024